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XX下一步内部控制工作计划总结 导语：贯彻中央规划，做好内部控制工作计划，以下 是 Pincai小编精心整理的相关内容，希望对大家有所帮助! XX下一步内部控制工作计划总结 为深入贯彻落实中央 规划，强化对税收执法权和行政管理权的内部监督和制约， 保证部门权力规范、透明、高效运行，促进全县国税事业 又好又快发展，现根据省局要求和市局关于全面推进部 门内控机制建设工作的通知 ，结合我局实际，特制定本方 案。 一、指导思想 按照全面推进惩治和预防腐败体系建设和落实党风廉 政建设责任制的要求，强化行政管理权和税收执法权的监 督制约，在深入排查廉政风险的基础上，进一步合理分解 权力，明晰岗位职责，优化工作流程，完善制度措施，强 化监督制约，力争到 XX年底前建立起以“三道防线”(前 期预防、中期监控、后期处置)、 “四个环节”(计划、执行、 考核、修正)为主要内容的部门内控机制建设。 二、目标要求 通过开展内控机制建设工作，探索有效控制权力运行 的途径和方法，逐步建立以完善的内控制度体系为支撑， 以廉政风险点排查为基础，以强化对权力的实时监控为核 心，以制度执行问责为手段的部门内控机制，不断增强干 部职工的廉政风险防范意识，使税收执法权和行政管理权 运行更加透明、规范和高效，最终实现从源头预防和治理 腐败的目的。 三、工作内容 1、全面梳理权力事项。对照有关法律、法规和相关文 件精神，结合机构改革，对本级机关各部门的权力事项， 特别是税收业务管理权，人、财、物管理权，税收执法权 等进行全面梳理，列出“权力清单” 。在此基础上，要进一 步明确各部门的岗位职能、职责及事项，使全体人员做到 各司其职、各负其责，确保权力行使的责任落实到岗到人。 按照分权制衡的要求，严格划分不同权力的使用边界，按 照不同类别权力的特征和作用，建立职权清楚、责任明确， 既相互制约又相互协调的权力制衡机制，确保机构设置、 职务分工的合理性和科学性。各级国税机关要编制“内部 岗责手册” ，使全体人员掌握内部机构设置、权力事项、岗 位职责等情况，并在一定范围内进行公示，接受监督。 2、科学实施风险管理。要从分析权力运行风险入手， 对税收管理、税收执法和行政管理中可能引发或增强廉政 风险的各种信息进行识别，并根据不同风险度和风险成因， 采取相应的风险应对策略和措施，实现风险的有效防范、 控制和化解。权力风险查找的重点是干部任用、资金分配、 项目决定、资产处置，以及许可权、审批权、征收权、处 罚权、强制权等权力比较集中的重点部位和关键环节。风 险查找由部门和个人结合工作实际，主动查找，并将查找 出来的结果集中公示，接受各方面的监督。对查找出的风 险，要按照权力运行频率高低、人为因素大小、自由裁量 幅度、制度机制漏洞、危害损失程度等对风险点进行分级 评估，明确各部门在风险管理中的责任，健全防控措施。 要把风险排查、分析、应对等工作落实到具体岗位、具体 人员和具体工作环节，使风险管理真正科学管用。 四、工作要求 1、强化组织领导。推进部门内控机制建设是全县国税 系统反腐倡廉建设的重要任务。领导小组要统筹设计和推 进部门内控机制建设，纪检监察部门加强组织协调，各职 能部门要积极配合，每一位机关工作人员要共同参与，确 保内控机制建设各项工作落到实处。 2、严格监督检查。部门内控机制建设领导小组和纪检 监察部门要加强监督检查，促进各部门真抓实干，防止任 务不落实、推诿塞责等现象发生。一是按责任制的要求， 对部门内控机制建设任务进行分解，确定每个项目的牵头 负责人，明确要求和时限，实行目标管理。二是采取定期 督查、综合考核、适时点评等办法，加大落实的力度，切 实提高内控机制的遵从度和落实度。三是对内控机制建设 推进不力、故意遗漏权力事项、风险点查控不到位、规避 内控机制实行“体外循环”等行为的部门，应严格问责， 确保部门权力事项应控尽控，保证部门内控机制建设工作 真正落到实处。 XX下一步内部控制工作计划总结 一、总体要求 国家税务总局肖捷局长指出：要把内控机制建设作为 税收体制机制建设的重要内容，结合税制、征管、内部行 政管理等改革，积极完善内部岗责体系，优化流程，健全 制度，强化监督，形成权力层层分解、工作环环相扣、相 互联系制约的科学严密的管理链条，从源头和机制上防范 腐败风险。部门内控机制建设是税收体制机制建设和惩防 体系建设的重要内容，是履行一岗双责、落实党风廉政建 设责任制的重要措施，是大预防工作格局的重要组成部分， 是加强“两权”监督制约和政风行风建设的重要抓手，对 强化源头治理具有十分重要的现实意义。各级税务机关应 根据税收征管改革与发展的新形势、新要求，积极探索科 学的内控机制，不断提高依法履行税收管理和行政管理的 能力和水平，确保责任的有效落实和权力的正确行使。 二、指导思想 以邓小平理论和“三个代表”重要 思想为指导，全面落实科学发展观，坚持“聚财为国，执 法为民”的宗旨，以明确职责分配为基础，以权力运行为 主线，以程序的关联制约为重点，以风险控制管理为抓手， 以信息化运行为依托，以完善制度为保障，把对权力的制 约贯穿于部门权力运行的全过程，构建责任明晰、分权制 衡、流程制约、风险管理、信息化运行的权力制约机制， 努力实现权力运行到那里，对权力的制约就延伸到那里， 保证部门权力规范、透明、高效运行。 三、重点内控内容 部门内控机制建设要突出五个方面的任务和内容。 1、明确内部工作责任和岗位责任。结合国税系统机构 改革的要求，进一步定岗、定职、定责，明确岗位职责 2、合理分解权力。明确部门权力结构，对权力进行科 学合理分解，形成层层分解、环环相扣、有效制约的管理 链条。 3、是规范和优化工作流程。规范流程，减少工作的随 意性，防范职务和廉政风险;优化流程，简化办事程序，按 规定公开信息，提高工作效能效率。 4、是排查风险点。查找职务和