xx年度企业自查报告.docx

XX 年度企业自查报告 XX 年度企业自查报告 本公司于 20xx 年 3 月 xx 日注 册成立，于 20xx 年 3 月 26 日取得印刷经营许可证 ，许 可证号码为：(豫)新出印证字 411500xxxx 号，公司注册资 本叁佰万元人民币，经营范围：出版物印刷，其他印刷品 印刷。根据印刷业治理条例 、 印刷品承印治理规定 ， 以及河南省新闻出版局“豫新出联(XX)16 号”文件精神等 有关规定。现将本公司 20xx 年度从事印刷经营活动的自查 报告如下： 一、根据国家档案法和印刷业治理规定，建立了印刷 品接单，承印验证、登记、保管、交付、残次品销毁等规 章制度。所有客户一律签定印刷委托合同，印件原稿、印 样、菲林、委印证实文件，统一建档立卷保管，以备查验。 印刷治理规定张贴于公司业务部显眼墙上，牢固树立依法 印刷观念。 二、建立了以法人代表为主的安全生产领导小组，对 新进职员工进行三级安全培训，从消防、环保、印刷开机 后到装订、印刷品识别等方面的安全知识进行培训。公司 制定了安全生产规章制度和员工作业指导书。对不答应印 刷的物品不接单、不设计、不印刷。生产中存在的安全隐 患立即整改。 三、定期组织有关部门负责人对安全技术措施方案、 执行情况进行检查，并由生产厂长做出工作总结。重大项 目，向公司法人办公会议汇报。在实施绿色印刷方面做到 了三废排放达标;危险废物按规定处置;在设备上安装了粉 尘、纸毛、墨雾、废气收集装置，杜绝了废气排放。 四、20xx 年度实现工业总产值 2350 万元，实现主营 业务收进 2280 万元，交纳税金及附加 55 万元，年末资产 总计 6122 万元，工业增加值 xx50 万元，利润总额 54 万元。 全年印刷用纸量大概为 8 万令。 五、本公司目前拥有双面单色印刷机 2 台、2+1 轮转 印刷机 1 台、四色平板印刷机 4 台、八色轮转印刷机 1 台、 圆盘包本机 2 台、胶订联动线 1 台、骑马联动线 1 台、骑 马订书机 2 台、混合式折页机 4 台、自动配页机 1 台、三 面切书机 2 台全部为非国家淘汰印刷设备。20xx 年度未发 生任何安全事故和机械故障，所有生产设备处于良好状态。 六、本公司 20xx 年度未获得任何奖项，亦未受到任 何违规处罚。 XX 年度企业自查报告 我公司遵照国家食品药品监 督管理总局关于施行医疗器械经营质量管理规范的公告 (20xx 年第 58 号)文件精神，组织相关人员重点就我公司经 营的所有医疗器械进行了全面检查，现将具体情况汇报如 下： 一、强化制度管理，健全质量管理体系，保障经营过 程中产品的质量安全 公司成立了以总经理为主要领导核心、各部门经理为 主要组织成员、全体员工为主要监督执行成员的安全管理 组织，把医疗器械安全的管理纳入我公司工作重中之重。 加强领导、强化责任，增强质量责任意识。公司建立、完 善了一系列医疗器械相关管理制度：医疗器械采购、验收、 贮存、销售、运输、售后服务等环节采取有效的质量控制 措施，以制度来保障公司经营活动的安全顺利开展。 二、明确岗位职责，严格管理制度，完善并保存相关 记录或档案管理制度 公司从总经理到质量负责人到各部门员工每个环节都 严格按照医疗器械经营质量管理规范制定相应管理制度， 对购进的医疗器械所具备的条件及供货商所具备的资质做 出了严格的规定，保证购进医疗器械的质量和使用安全， 杜绝不合格医疗器械进入医院。保证入库医疗器械的合法 及质量，认真执行出入库制度，确保医疗器械安全使用。 企业质量负责人负责医疗器械质量管理工作，具有独 立裁决权，主要组织制 订质量管理制度，指导、监督制度的执行，并对质量 管理制度的执行情况进行检查、纠正和持续改进，及时收 集与医疗器械经营相关的法律、法规等有关规定，实施动 态管理。针对不合格医疗器械的确认，不良事件的收集和 报告以及质量投诉和器械召回信息等事件实时监督，定期 组织或者协助开展质量管理培训。 公司已经按照新版器械经营质量管理规范的要求对所 有计算机系统进行改造和升级，安装有最新版新时空软件 系统能够满足医疗器械经营全过程管理及质量控制，并建 立有相关记录和档案，针对以前在部分留档供应商资质不 完善情况也及时索要补充做进一步的完善保存。 三、人员管理 我公司医疗器械工作由专业技术人员担任，并定期进 行相关法律法规及相关制度的培训，确保工作的顺利进行; 每年组织直接接触医疗器械的工作人员进行健康检查，并 建有健康档案。 四、仓储管理 公司具有符合所经营医疗器械仓储、验收和储运要求 的硬件设施设备，医疗器械独立存储、分类存放、器械和 非器械分开存放，并且建立了最新的仓储管理制度及医疗 器械养护制度，加强储存器械的质量管理，有专管人员做 好器械的日常维护工作。防止不合格医疗器械进入市场， 并制订不良事故报告制度。 我公司始终坚持“质量第一，客户至上”的质量方针， 严格按照医疗器械经营质量管理规范要求，增加库房 医疗器械安全项目检查，及时排查医疗器械隐患，定期自 查，保证各项系统有效执行。 XX 年度企业自查报告 为了保障食品质量安全，着 重生产细节控制，细化生产过程管理，搞好环境卫生，提 升人员素质，加强巡检与出厂检验，杜绝不合格产品流入 市场，杜绝安全事故的发生。根据落实质量安全主题责任 监督检查规定，及新郑市质量技术监督局，郑州市质量技 术监督局食品生产加工企业落实质量安全主体责任的具体 要求。我司高度重视并安排专人对落实质量安全主体责任 监督检查规定进行了自查，现将企业自查情况汇报如下： 企业质量安全主体责任落实情况： 一、企业应保持资质的一致性。 我司手续一应俱全，营业执照及全国工业产品生产许 可证中的厂名，厂址和法人代表都完全一致，符合本条要 求。 (一)企业实际生产食品的场所，生产食品的范围等应 与食品生产许可证书内容一致;我司的厂址在薛店镇食品工 业园，获证单品台湾烤肠(熏蒸香肠火腿制品)与生产许可 证内容完全一致。 (二)企业在生产许可证有效期内，生产条件，检验手 段，生产技术或者工艺发生变化的，应按规定报告。 我司目前生产条件，检验手段，生产技术和工艺都与 取证时一致，以后如有调整将及时向上级主管部门汇报备 案。 (三)食品生产许可证载明的企业名称应与营业执照一 致。 食品生产许可证载明的企业名称与营业执照的字号名 称都是河南省弘润食品有限公司，完全一致。 二、企业应建立进货查验记录制度。 (一)企业采购食品原料，主要食品相关产品应建立和 保存进货查验记录，向供货者索取许可证复印件(指按照相 关法律法规规定，应当取得许可的)和购进批次产品相适应 的索取许可证复印件。我司采购的原料肉批次进行了采购 索证(动检证、非疫区证明、车辆运输消毒证。并向供货商 索取了包装袋的许可证复印件。 (二)对供货者无法提供有效合格证明文件的食品原料， 企业应依照食品安全标准自行检验或委托检验，并保存检 验记录： 我公司采购的原料：鸡肉、鸡皮、猪分割肉等批次进 行了索取三证(动检证、非疫区证明、车辆运输消毒证);辅 料：白糖、淀粉、食品添加剂(磷酸盐、亚硝酸钠、红曲红、 诱惑红、卡拉胶、)等均购自取得生产许可证的合法企业; 采购的包装袋均批次进行了采购验证并进行记录、索证(包 装袋的许可证复印件)。 (三)企业采购进口需法定检验的食品原料、食品添加 剂、食品相关产品的，应当向供货者索取有效的检验检疫 证明。 到目前为止，我司采用的食品原料、食品添加剂、食 品相关产品均系国内生产，均索取了有效的检验、检疫证 明。 (四)企业生产加工食品所使用的食品原料、食品添加 剂、食品相关产品的品种应与进货采用记录的内容一致。 我司使用的食品原料、食品添加剂、食品相关产品的 品种与进货查验记录内容一致，如换品牌均及时索证备案。 (五)企业应建立和包材各种购进食品原料、食品添加 剂、食品相关产品的贮存、保管、领用出库等记录;我司已 建立原料肉、辅料、包装袋、的储存、保管、领用、出库 等记录。 (六)企业不应使用回收食品作为食品原料生产加工食 品;我司的退货均按规定做无害化处理，从不使用回收食品 作为食品原料。 三.企业应建立生产过程控制制度。 (一)企业应定期对厂区内环境，生产场所和设施清洁 卫生状况自查，并保存自查记录;我公司内环境卫生，生产 场所和设施清洁卫生均有本厂职工轮番排班打扫又有主管 副总监督。 (二)企业应定期对必备生产设备，设施维护保养和清 洗消毒并保存记录，同时应建立和保存停产复产记录及复 产时生产设备，设施等安全控制记录;我司对生产设备、设 施维护保养和清洁消毒由主管吴建华负责并记录，同时记 录停产及复产时生产设备、设施等安全控制等详细内容， 从而保证能随时开机生产。 (三)企业应建立和保存生产投料记录，包括投料种类， 品名，生产日期或批号使用数量等。我司生产投料记录， 包括投料种类，品名，生产日期或批号，使用数量等均有 生产主管牛红月记录并保存备查。 (四)企业应建立和保存生产加工过程关键控制点的控 制情况，包括必要的半成品检验记录，温度控制，车间洁 净度控制等;我司生产过程中关键控制点的控制情况及腌制 工序的原料解冻程度，投料搅拌温度、时间、抽真空时间 等由品控员叶晓光负责;蒸制记录由工段长唐丽和程荣欣负 责监督并记录。 (五)企业生产现场应避免人流，物流交叉污染，避免 原料，半产品，成品交叉污染，保证设备，设施正常运行。 ，现场人员应进行卫生防护，不应使用回收食品等;生产过 程中严格要求工人不得串岗，遵守厂规及操作规程，生熟 区分开，避免原料，半成品，成品交叉污染，保证设备设 施正常运行，本项工作由车间主任李俊钊和李瑞彩负责。 四.企业应建立出厂检验制度。 (一)企业应建立和保存出厂食品的原始检验数据和检 验报告记录，包括查验食品的名称，规格，