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文档简介

XX 年卫生院资产清查工作报告 XX 年卫生院资产清查工作报告 5 月 27 日,财务科根据医院资产管理委员会的工作安 排,在医院门诊十楼大学术报告厅组织开展了国有资产管理 及清查工作的培训,参加本次会议人员有资产管理委员会 委员、资产管理部门成员、财务科人员及全体资产管理员 近 200 人参加。培训由财务科周瑛光主持。 培训工作主要内容有一、传达了财政部行政事业单 位资产清查核实管理办法 、省财政厅关于开展 XX 年全 省行政事业单位国有资产清查工作的通知和省卫计委 XX 年江西省卫生计生委行政事业单位国有资产清查工作 方案等文件精神;二、学习医院近期修订的医院资产管 理办法(暂行)规定,结合实际工作,进一步普及和加强 了资产管理的知识;三、布置了医院资产清查的具体工作内 容。20xx 年 12 月 31 日为资产清查基准日,资产清查工作 从 XX 年 6 月 1 日开始至 6 月 30 日结束,由于时间紧工作 任务重,会上明确了参会人员的职责和任务,取得了参会 人员的共识。 XX 年卫生院资产清查工作报告 为规范和加强医院资产管理,落实山西省财政厅会计 监督检查组和山西省卫计委大型医院巡查组的检查与巡查 整改意见,全面摸清医院家底,建立健全监管系统,实现 资产管理与预算管理、资产管理与财务管理相结合,完善 管理制度,维护资产的安全与完整,全面提高资产的使用 效益,近日,我院决定对医院资产进行全面清查。 本次资产清查以 20xx 年 9 月 30 日为基准日,20xx 年 11 月 30 日为实际盘点日。清查范围包括临床、医技、党群、 行政、后勤等所有科室,以及没有独立设科但收支单列的 处、室与派出机构。主要内容包括基本情况清理、账务清 理、财产清查和完善制度等工作。具体分为前期准备、宣 传动员、科室自查、填报报表、账实核对、中介机构审计、 账务处理、总结整改完善制度等八个环节。时间安排上分 为六个阶段:宣传动员、技术培训、科室自查与数字填报、 审计鉴证、资产清查报告形成、总结整改完善制度,整个 工作 XX 年 3 月 31 日结束。 为确保清查工作按时、顺利、保质保量完成,医院成 立了资产清查工作领导组,领导组下设办公室,财务科具 体负责资产清查各项工作。 为切实规范和加强全县行政事业单位、县属国有企业 国有资产管理,合理配置国有资产,提高使用效益,促进 国有资产管理规范化、科学化、法制化、信息化,根据国 有资产管理有关规定,结合我县实际,制定本方案。 (一)全面摸清家底,提供决策依据。对全县行政事业 单位、县属国有企业的国有资产在用、闲置、出租出借等 状况以及利用国有资产对外投资、担保、举办经济实体等 进行全面清查,进一步真实、完整地了解掌握国有资产状 况,为资产确权提供真实、可靠的数据,为推进资产的分 类管理提供决策依据。 (二)规范资产管理,实现动态监管。进一步健全资产 动态监管系统,实现国有资产配置、使用、处置等各环节 的规范、实时、动态管理,防止国有资产流失;完善国有资 产登记、入账制度,严禁存在账外资产,做到固定资产明 细账与实物相符、固定资产明细账与资产管理信息系统中 的资产卡片相符。 (三)强化源头管控,实现“三个结合” 。抓好资产配置, 强化财务管理,把好入账关口,实现资产管理的科学化、 精细化,建立“资产管理与预算管理相结合,资产管理与 财务管理相结合,实物管理与价值管理相结合”的运行机 制,为编制年度预算、加强资产收益管理、规范收入分配 秩序创造条件。 (四)整合国有资源,实施分类管理。进一步盘活存量 资产,支持和推进县政府投资融资平台建设,提高运营效 益。在资产清查的基础上,对不同类别、不同状况的资产 进行分类管理,做到一个乡镇绘制一张资产平面示意图, 其中闲置资产要加以标注;一处闲置资产至少配一张照片及 一份说明材料。积极推进资产证券化,实现资源的优化配 置和有效利用。 (五)完善责任体系,实现长效管理。各乡镇(区)、各 部门、各单位要严格实行国有资产管理法定代表人负责制, 主要负责人是国有资产管理第一责任人,分管负责人和专 管人员负责国有资产日常管理工作。国有资产监管部门、 各主管部门和各单位(包括所有财务独立核算的下属单位) 要全面总结、认真分析在资产清查过程中发现的问题,提 出相应整改措施和方案,建立起职责清晰的责任体系。同 时,加大配置、使用、处置、收益等环节监管力度,构建 “产权明晰、配置科学、使用高效、处置规范、收益统管、 监管有力”的国有资产管理新机制。 (一)清查基准日。 以 XX 年 10 月 31 日为清查基准日。 (二)清查范围。 1、执行行政、事业单位财务会计制度的各类行政事业 单位、社会团体(不包括垂直管理单位)。 2、行政单位附属的经济实体、执行企业财务会计制度 的事业单位以及事业单位兴办的各类企业。 3、县国有独资企业、国有独资公司、国有控股公司、 国有参股公司(企业)。 4、重点清查房屋及构筑物、土地、各级政府财政性资 金投资形成的公共基础设施等国有资产。 (一)资产清查的依据。 1、账内清查依据。以 XX 年 10 月 31 日反映的各单位 财务账为依据。 2、账外清查依据。以单位实地盘点申报、社会举报、 工作组核查为依据。 (二)资产清查的内容。 对全县各项资产进行全面的清理、核对和查实。主要 清查:1、房屋及构筑物、土地、公共基础设施;2、通用设 备;3、专用设备;4、家具、用具、装具及动植物;5、文物 和陈列品;6、图书档案。 (一)清查方法。 按照“统一政策、统一方法、统一步骤、统一要求、 分级实施”的原则,采取实物盘点同账务核实相结合的办 法,根据隶属关系分系统进行。各乡镇(区)、各部门、各 单位要对各类资产进行全面盘点、清理和登记,真实、完 整、准确地反映本单位资产的全貌和实际状况。 1、各部门、单位在做好本单位资产清查上报的同时, 要组织好下属单位和所属国有企业的清查汇总上报工作。 2、县法院、县教体局、县公安局、县司法局、县财政 局、县交通局、县水利局、县卫计委、县国土局等单位在 做好机关和所属单位资产清查的同时,要组织好驻乡镇(街 道)的法庭、学校、派出所、司法所、财政所、养护站、水 利站、卫生院、技术服务站、土管所等所属单位及分支(派 出)机构的资产清查和表格的汇总上报工作。 3、县经信委、县农委、县商务局、县林业局、县粮食 局等企业主管部门要做好本单位、直属国有企业和驻乡镇 公司厂站所等资产的清查和表格的汇总上报工作。各主管 部门所属国有企业的清查表格要单独汇总,不能和主管部 门的清查表格汇在一起。 4、各乡镇(区)要做好机关和所属部门、所属街道及附 属经济实体等单位的资产清查和表格的汇总上报工作。 5、各融资平台公司要做好本单位及子公司的资产清查 和表格的汇总上报工作。县改制办要做好改制企业(厂、公 司)遗留资产的资产清查和表格的汇总上报工作。 (二)清查步骤。 1、准备动员阶段(10 月 20 日至 10 月 31 日)。 组织召开全县国有资产清查工作动员大会,部署清查 具体工作。各乡镇(区)、各部门、各单位要结合实际制定 工作方案,成立本单位国有资产清查工作领导小组,建立 常态化的国有资产管理责任体系;下载制作有关表格、报表, 将本单位的工作方案、领导小组文件报县资产清查领导小 组业务指导办公室(县国资办)备案。(联系人:路宏,联系 电话8216911,联系邮箱:2502315893 ) 2、自查申报阶段(11 月 1 日至 12 月 10 日)。 各乡镇(区)、各部门、各单位从县财政局网站() “下 载专区” 或国资办 QQ 群下载资产清查表格,认真开展自 查和报表的填制汇总工作;在清产核资的基础上,将应入单 位财务账的资产全部记入财务账后再如实填报清查表中所 列内容。自查工作结束后,各单位应认真审核自查结果, 在规定时间内将已由单位法定代表人签字、加盖单位公章 的资产清查表格,连同电子版表格、说明材料一并报县资 产清查领导小组业务指导办公室(县国资办);有主管部门的 单位,由主管部门审核汇总统一上报。XX 年 12 月份和 XX 年 10 月份的资产负债表打印、盖单位公章后(包括电子版) 报县资产清查领导小组业务指导办公室。 各乡镇(区)的资产平面示意图和闲置资产照片及说明 由各乡镇(区)的财政所长(分局长)与村镇建设所所长共同 负责完成,与资产清查汇总表格同时上报。 3、审核复查阶段(12 月 11 日至 12 月 31 日)。 从 12 月 11 日开始,县政府安排三个核查工作组,及 时对国有资产清查结果进行检查核对,核实资产实物、资 产账务、资产清查数据与资产管理信息系统数据是否统一, 核实有无瞒报、漏报和隐藏国有资产,核实资产收益是否 按国有资产管理的有关规定实行“收支两条线”管理等。 对上报不及时或表格汇总质量不高的单位要进行实地督查 推进。核查人员要在单位清查表上签字确认,以明确核查 责任。 4、整改处理阶段(XX 年 1 月 1 日至 XX 年 1 月 25 日)。 各乡镇(区)、各部门、各单位根据资产核查结果,对 盘盈的资产按审批权限,经批准后调整单位财务账,增加 资产管理信息系统内的资产卡片;对盘损的资产按资产处置 程序,经批准后调整单位财务账,进入资产管理信息系统 “资产处置”模块进行处置,以达到账实相符、账卡相符; 针对清查中发现的突出问题,深入剖析原因,提出整改措 施。县资产清查领导小组业务指导办公室对资产清查结果 进行汇总,形成报告上报县政府。 5、建章立制阶段(XX 年 1 月 26 日至 XX 年 1 月 31 日)。 各乡镇(区)、各部门、各单位应结合工作实际,进一 步明晰资产产权,规范资产使用行为,盘活存量资产;加强 内部资产管理制度建设,真正建立长效运行机制。 国有资产管理部门要全面梳理国有资产监管制度,制 定和完善资产的配置、使用、处置及收益监管等制度和办 法,并加大监管工作力度。 为保证此次全县国有资产清查工作顺利进行,县政府 成立由县政府主要领导任组长的国有资产清查工作领导小 组(附件 1)。各乡镇(区)、各部门、各单位要成立由法定代 表人任组长、分管国有资产工作的负责人、资产专管员等 人员任成员的领导机构,认真组织开展资产清查工作。 (一)精心组织,全面发动。各乡镇(区)、各部门、各 单位要高度重视资产清查工作,缜密布署、明确任务、责 任到人,加强协调,形成合力,密切配合资产清查领导小 组工作;足额落实清查工作所需经费,及时安排所需车辆, 确保资产清查工作顺利进行。 (二)保证质量,不走过场。要确保清查质量,对历年 来形成的对外投资、内部经营、资产出租出借、抵押担保 等事项,要逐项排查,真实反映。要全面盘点、清查国有 资产存量,逐一核对相关账目。 (三)严肃纪律,依法办事。要坚持实事求是的原则, 如实反映国有资产管理情况和存在问题,不得瞒报、漏报 和隐藏国有资产,对弄虚作假、提供虚假资产资料的,将 依法严肃追究相关责任人的责任;构成犯罪的,依法移送司 法机关进行处理。 (四)及时协调,加强督导。各部门要加强对本部门、 本系统国有资产清查工作的监督指导,及时上报工作进展 情况,积极配合核查工作。业务指导办公室将对工作进展

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