xx财政预算执行情况工作报告.docx

XX 财政预算执行情况工作报告 各位代表： 我受区政府委托，向大会作武清区 XX 年预算执行情况 和 XX 年预算草案的报告，请予审议，并请各位政协委员和 其他列席人员提出意见。 XX 年，在区委的正确领导下，财税部门以科学发展观 为指导，认真贯彻落实党的 xx 届三中、四中全会，市委九 届六次全会和区委三届六次全会精神，按照“积极应对挑 战，扩大开发开放，推进率先发展”的总体要求，积极组 织收入，大力控减支出，创新工作机制，稳步推进财政改 革，实现了财政平稳运行，为武清建设与发展提供了有力 保障，较好地完成了区三届人大五次会议确定的预算收支 任务。 全区三级财政收入完成亿元，完成预算的%，比上年增 长%。其中区级收入完成 328,216 万元，完成预算的%，比 上年增长 26%。 按照现行财政体制计算，区级财政收入 328,216 万元， 各项结算补助 101,172 万元，本年实得财力 429,388 万元， 比上年增长%。 区级正常经费和基金支出 429,000 万元，完成预算的% ，比上年增长%。 区实得财力与本年度正常经费和基金支出相抵，财政 滚存结余 388 万元。 XX 年，面对国际金融危机的不利影响，我们主动适应 新形势发展变化，积极探索新思路、新招法，不断深化财 政体制改革，强化财政收支管理，各项工作取得了新的成 绩。主要抓了以下几方面工作： (一)认真落实“保增长渡难关上水平”工作要求，为 企业办实事、解难题、求实效。 完善融资担保体系，搭建中小企业融资担保平台，缓 解企业融资难问题。为 19 户企业提供了亿元贷款担保。加 大对受金融危机影响困难企业的帮扶力度，拨付稳岗补贴、 工商企业注册登记费补助、外贸出口发展专项资金、工业 企业技改贴息等扶持资金 2,740 万元。全面贯彻天津市 家电下乡工作实施方案和天津市汽车摩托车下乡工作 实施方案 ，兑付补贴资金 1,200 万元，下乡产品销售额达 到 1 亿元，有力地拉动了农村市场消费。 (二)强化税收征管，努力扩大财政收入规模。 面对国际金融危机的冲击和国内经济发展的严重困难， 全体财税干部职工迎难而上，坚持把组织收入工作放在首 位，着力强化税收和非税收入征管，保证收入及时足额入 库。继续完善重点税源监控机制和控管体系，强化税收源 头控制机制，实行税收全程监控。同时坚持开源与挖潜相 结合，实施“走出去”战略，加大 “跑”和“争”的力度， 用好用足财政优惠政策，引进大项目、好项目，涵养培植 财源。财政、税务以及乡镇街道等各职能部门逐步建立涉 税信息共享机制，实行综合治税。抓住经济企稳回升的有 利时机，适时调整收入任务。严格落实收入目标责任制， 对部门和基层征收单位的收入任务、收入进度进行量化考 核，强化责任，调动了组织收入的积极性，保证了财政收 入稳步增长。 (三)创新体制机制，财政改革取得新突破。 建立以国库集中收付为主要形式的财政国库管理制度， 成立国库支付中心，制定武清区财政国库管理制度改革 试点方案和武清区财政国库管理制度改革试点资金支 付暂行办法 ，在统计局、审计局、劳动局、文化局等单位 开展试点工作。 完善投资评审和政府采购制度。坚持二者互为补充， 配套联动，严格遵循“先评审、后招标” 、 “先评审、后拨 款”的工作程序，对区级重点工程进行严格审核，坚决核 减不合理支出，节约了大量财政资金。全年完成投资评审 项目 224 项，总预算金额亿元，核减金额亿元，核减率为 35%;组织政府采购 120 次，总预算价格亿元，节约资金亿 元，资金节支率达%。 (四)加强投融资管理，为经济发展提供财力支撑。 充分发挥财政职能，努力扩大投融资规模，为全区经 济发展和区级重点工程项目提供资金保障。全年融资 25 亿 元，保证了东环线及津京高速联络线绿化、翠亨路绿化景 观工程、城际铁路绿化景观工程、北杨公路道路改建工程、 翠亨路、杨六路、廊良路延长线工程等区级重点工程项目 的资金需要。加大对示范工业园的资金扶持力度，及时拨 付示范工业园征地补偿、基础设施建设和招商引资资金 4 亿元。 (五)加大支农惠农投入力度，新农村建设扎实推进。 坚持以人为本，统筹发展、和谐发展的理念，把改善 民计民生、农民生产生活条件和农村面貌作为发展重点。 安排亿元，用于农业产业化发展、文明生态村创建、农村 基层活动场所等新农村基础工程建设;拨付 5,200 万元，用 于东马圈、豆张庄、黄庄三个乡镇的土地治理项目和富贵、 黑马两个产业化项目;将粮食直补和良种补贴资金 4,022 万 元发放到 18 万农户手中;在做好能繁母猪、奶牛和设施农 业保险的基础上，开展小麦保险业务，为全区万亩小麦支 付保险费 146 万元;以支农惠农为目标，开展农民人身意外 伤害保险费财政补贴工作，为全区 70 多万农民投保意外伤 害险，农民如受到意外伤害可获得最高 1 万元的保险金， 切实使农民得到了实惠;努力做好“普九”债务化解工作。 严格按照上级安排，高质量完成方案制定、债务锁定和清 理核实等工作，共涉及全区 17 个乡镇，债务总额 4,670 万 元，偿债工作已全部完成。 (六)统筹安排资金，支持各项社会事业发展。 坚持教育优先发展、教育强区战略，不断加大投入力 度。安排资金 5,321 万元，用于中小学校公用经费、困难 学生教科书、住宿费减免和助学金发放;安排 4,112 万元， 用于河西小学、杨村四中二期工程新建和黄庄职专综合实 训楼设备购置以及中小学校修缮;落实教师绩效工资改革政 策，为全区教职工补发工资亿元。 努力构建农村社会救助体系。筹集资金 9,910 万元， 全面做好新农合工作。全区共有 66 万人参合，参合率达 99%， 居全市第一;实施城镇和农村社会养老补贴制度，为全区 11 万城镇和农村 60 周岁以上老年人发放生活补助金 8,333 万 元;将 2,940 万元五保低保资金发放到 12,326 名五保低保 对象手中;筹措资金 1,740 万元，完善 18 项社区公共卫生 服务，实现社区卫生服务城乡一体化发展;继续做好撤村建 居、安居工程等工作;积极启动“两险” 推动工作，建立 起覆盖城乡的社会保障体系，维护了社会的和谐稳定。 以建设文明城市为目标，加大城区现代化管理改造投 入。筹资 3,063 万元，用于计生委服务站综合楼、工会文 化馆、人防 0708 工程;投资 1,256 万元，完成新城规划总 体设计、应急联动指挥系统建设、数字化系统项目建设一 期工程等;安排环境整治支出 1,200 万元，用于绿化养护、 道路维修、广告牌整治以及垃圾清运等，美化了城区环境， 提升了城市载体功能。 认真分析总结 XX 年财税工作，财政收入规模不断扩大， 支持和促进经济社会事业发展的职能作用得到充分发挥， 保障和改善民生成效显著，财税改革取得重大进展，财政 资金管理的科学化精细化水平有了新的提高。但预算执行 中还存在一些亟待解决的问题，主要表现为：财政收入虽 然实现大幅度增长，但收入结构不尽合理，质量不高，可 支配财力不足;乡镇街道之间发展不平衡，部分乡镇财政困 难，基层政权保障和公共服务能力有待增强;税收征管仍存 在薄弱环节;受行政事业单位增资和偿还政府性债务等因素 影响，财政支出增长较快，平衡预算的压力进一步加大;财 政管理体制改革还需继续深化。我们一定要高度重视这些 问题，采取积极有效措施，妥善加以解决。 根据区委总体部署，结合我区发展实际，XX 年财税工 作的指导思想是：认真贯彻党的 xx 届四中全会、中央经济 工作会议、市委九届七次全会和区委三届七次全会精神， 深入学习实践科学发展观，进一步解放思想，下大力培植 和壮大财源，扩大财政收入总量。调整优化支出结构，集 中资金保证政权运转和社会主义新农村建设以及重点工程 的支出需要。积极推进财税体制机制创新，提高财税工作 质量。切实加强财政科学化精细化管理，强化公共财政服 务保障能力，把保增长、保发展、保民生作为财政工作的 首要任务，为全区开发开放和经济社会科学发展、和谐发 展、率先发展提供有力支撑。 根据上述指导思想以及全区经济和社会发展的主要预 期目标，XX 年财政预算草案是：三级财政收入完成亿元， 比上年增长%。其中区级收入 426,261 万元，增长%。 按照现行财政体制计算，区级预算收入 426,261 万元， 各项结算补助 100,266 万元，区预算可得财力为 526,527 万元，比上年增长%。 XX 年安排正常经费和基金支出 526,000 万元，比上年 增长%。 区预算可得财力与预算支出相抵，财政滚存结余 527 万元。 为确保圆满完成 XX 年预算任务，我们将在统筹兼顾的 基础上，坚持依法理财、强化科学管理。为此，重点抓好 以下几方面工作： (一)多措并举，努力扩大财政收入规模。 要把组织收入作为全部工作的重中之重，加强税收与 非税收入征管，做到应缴尽缴、应收尽收。要在依法治税 的前提下开展税收管理创新，进一步优化税收服务，帮助 企业依法、依规用足、用好税收政策，发挥税收政策资源 的最大效应。狠抓财源建设，继续完善财税扶持政策，重 点强化对市区级大项目的扶持力度，发挥其辐射带动作用。 加大对开发区、示范工业园、乡镇产业功能区的扶持力度， 为全区大开发、大开放培植后续财源，做实增收基础。 (二)严格控制支出，优化支出结构，提高资金使用效 益。 坚持勤俭理财，继续强化过紧日子的思想，在财政资 金管理和使用上做到精打细算，讲求效益。加强行政事业 单位办公设备管理，在深入调查摸底的基础上，制定统一 标准，严格控制配置标准和使用年限，降低行政成本，节 约财政资金。在统筹安排资金确保教师绩效工资发放、事 业干部绩效工资改革、公务员和事业单位人员医疗补助基 础上，厉行节约，严控一般性支出。同时牢固树立节支也 是增收的理念，严禁随意增加大的项目支出和超概算资金， 严格控制会议费、招待费、汽车购置费等非生产性支出。 (三)创新体制机制，推进财政管理改革。 为进一步规范预算编制程序，改进预算编制方法，细 化预算编制内容，在区直一级预算单位全面推行部门预算， 以建立管理规范、结构合理、约束有力、讲求效益，适应 社会主义市场经济发展要求的预算管理体系。积极推进国 库集中支付制度改革，在工资性支出、政府采购支出实行 国库集中支付的基础上，将所有行政事业单位的经费支出 全部纳入国库集中支付体系。继续做好投资评审工作，完 善相关制度，提高评审质量和工作效率。继续深化政府采 购改革，加强采购环节的指导和监督检查，规范政府采购 秩序，提高政府采购质量。加大财政监督检查力度，对新 农村建设资金、区级重点工程资金、社会保障资金开展全 面监督检查，提高资金使用效益。 (四)强化投融资管理，支持区级重点项目建设。 充分发挥财政的投融资主渠道功能，全力支持区级重 点项目建设。按市政府要求做好投融资平台整合工作，做 大做强特定目的公司，提高投融资能力和水平。加强银政 合作，开展全方位融资。全年确保融资 20 亿元，支持新农 村建设和区级重点项目建设。积极探索大项目绩效管理办 法，严格控制工程项目，在保证重点工程资金需求的同时 有效控制政府举债规模，规避债务风险。进一步强化重点 工程建设资金的监管，实行项目管理、资金管理和资产管 理相结合，建立资金拨付后监督检查机制、项目完工评估 决算机制，实现管理的规范化，确保资金安全有效使用。 (五)统筹调度财政资金，努力构建和谐社会。 进一步加大教育事业投入力度，支持城区学校新建、 扩建及农村中小学布局结构调整，落实“两免一补”政策 资金;大力筹集资金用于城区道路、环境整治、乡镇街文体 中心建设和电子政务工程等