合格供方选定及考核管理标准（B）

目 录1 范围2 引用标准3 定义4 管理职责5 管理内容与要求51选择供方的范围52合格供方评定条件53合格供方评定程序6 检查与考核7 附表宁波大榭开发区华益实业有限公司企业标准合格供方选定及考核管理标准（A版） QG/DH04.19为了确保所选定供方的产品质量和质保能力达到要求，防止新开发不符合要求的供货点，以保证我公司的产品质量，特制定本标准。1范围本标准规定了选定合格供方的管理职责、方法、内容与要求。本标准适用于宁波大榭开发区华益实业有限公司2 引用标准QG/DH14.16 物资采购管理标准QG/DH14.17 采购质量管理标准QG/DH14.20 外协加工管理标准3定义：无4管理职责4.1企管办是公司合格供方选定及考核的归口管理部门，负责办理新供货点定点审批手续，建立合格供方档案。4.2资材课负责以下管理工作：a) 负责确定供方的预选调研、推荐和组织样品试用总结；b) 负责组织对预选供货点的质保能力调查；c) 负责与预选点的联系沟通，通知送样、报价；d) 负责小批量订货；e) 参与样品试用总结，并负责质保协议的签订和监督执行；f) 分别负责外购、外协件的报价审查。4.3品质课负责样品检验和试用过程的质量检验，并参与预选点质保能力调研。5管理内容与要求5.1选择供方的范围本公司在下列二种情况下，要选择供方：a)新产品新增外购、外协货品的供货点；b)已产产品扩大（增加）或更换供货点。注：已定点的外购货品供货点需提供全新的外购、外协货品时，新供货产品必须送样品确认后方可批量供货。 1 5.2合格供方评定条件a)具有一定的质量保证能力；b)出厂产品有合格证或其他质保证明；c)小批量试用平均合格率达90%以上；（按产品规格单独计算）d)重信誉、守合同、交货及时。5.3合格供方评定程序5.3.1编制外购、外协货品清单在新产品开发过程中，主管工艺员列出需新采购的外购、外协件清单，经技品部长批准后通知资材课。在新产品设计工作完成后，该清单应纳入该新产品的外购外协件明细表，原辅材料明细表，并发至有关部门。5.3.2选点建议5.3.2.1资材课根据公司的采购质量政策和所掌握的外购外协件货品的市场信息，填写DH04.19表1外购外协货品选点建议书，经部门领导签名后，向总经理助理推荐。5.3.2.2已投产产品的外购外协货品需增加或更换供货点时，由资材课编写选点建议书，说明理由，报总经理助理。5.3.2.3公司其他部门均可根据所掌握的外购外协货品的市场信息，以选点建议书的形式向资材课和总经理助理推荐。5.3.3组织选点调研总经理助理根据各部门上报的选点建议书中所提供的信息，组织资材课和有关部门对推荐厂家技术水平、质量管理状况、生产能力、产品初步报价等进行初步调查，并进行总结，在选点建议书中签注确认意见，作为预选供货点。5.3.4组织送样和报价资材课与外购和外协预选供货点沟通，洽谈，通知预选点报价和送样。5.3.5预选点根据通知规定的时间和数量送产品实物和外协报价认定单，同时对原材料类货品应附有效期内本单位或第三方的合格检测报告或鉴定书。5.3.6样品检测资材课收到样品后，即填写DH04.19表2样品确认申请单连同样品送品质课。品质课验收样品实物和查看所附检测报告或签定书，符合要求时，对样品进行检测。检测后，将试验结果和检测报告连同DH04.19表2样品确认申请单一起交资材课。若样品检测连续三次不合格，则取消预选点资格。5.3.7样品确认2资材课收到检验结果后，组织有主管工艺员对样品实物及检测报告进行确认，在DH04.19表2样品确认申请单上签署确认意见，确认意见应对该样品是否符合我公司的技术要求明确结论，并对能否试用提出建议，确认后交制造部决定下一步的工作。5.3.8小批量试用及总结5.3.8.1根据样品确认意见，资材课向预选点发出小批量试用订单。5.3.8.2试用品的检测、确认程序同5.3.6、5.3.7。5.3.8.3试用由资材课会同制造部进行安排，在试用过程中，资材课负责跟踪试用的质量，并填写DH04.19表3预选供货点产品试用报告单，品质课负责产品检验，出具检验报告。5.3.8.4试用总结根据试用情况由资材课组织制造部、品质课对试用情况进行总结，评价，提出最后确认意见，在DH04.19表4预选供货点产品试用报告单上签注试用结论。5.3.8.5外购货品根据其重要性，试用考察批次是：A类三批、B类二批、C类一批以上。特殊情况由资材课提出，经总经理助理同意可以适当调整考察批次。5.3.8.6试用不合格的处理预选点产品的试用，出现的不合格产品按QG/DH13.27不合格品管理标准处理。 5.3.9资材课根据检测、确认和试用结果，组织制造部、品质课对预选点进行质保能力调查。并写出审核报告。调查内容参照QG/DH04.19采购质量管理标准。5.3.10预选点的价格审核由资材课根据预选点的报价填写报价确认单并提供有关价格的资料报财务课，由财务课负责对预选点的报价进行审核和评价。5.3.11签定质保协议和其他质保文件正式定点前，资材课应拟定质保协议，（协议内容应符合采购质量管理标准的有关规定），经总经理助理审查批准，由资材课和品质课分别执行，并报企管办监督执行情况。5.3.12办理定点手续5.3.12.1经过试用和质保能力调查以后，企管办应收集整理以下资料：a)品质课各阶段的检验报告；b)样品确认申请单；c)预选供货点产品试用报告单；d)预选供货点质保能力审核报告；e)对预选供货点的报价审核意见；3f)与预选供货厂商签定的质量保证协议。5.3.12.2资材课填写DH04.19表5合格供方申请单并附上述六种资料报总经理助理批准。批准后，合格供方申请单和六种资料返回企管办定点，登录到DH04.19表7合格供方一览表，并由企管办填写DH04.19表6合格供方通知单通知资材课进行批量采购和品质课外检员进行监督。5.4合格供方的年度考核5.4.1资材课应在每年一月初根据上年的供货情况对供方进行考核，重新发布合格供方名录。5.4.1.1考核项目为供货质量和交期的满足情况。评分公式：评分=100-不合格批数40+全部不良数40+未及时交货批数20全部合格批数全部抽检数当年交货批数5.4.1.2由资材课根据品质课提交的供方月度质量统计汇总表、退回外购外协件月度统计表以及实际交货情况填写DH04.19表8年度合格供方评核表。5.4.2供方评核方案5.4.2.1 A级：评分91-100分的为优秀供方，每次采购优先；5.4.2.2 B级：评分81-90分的为良好供方，维持原采购数量；5.4.2.3 C级：评分0-80分的为不适宜供方，取消其采购资格。5.5合格供方资格的取消5.5.1因供方原因拒签质保协议。5.5.2 A、B类物资供方连续二次不回复不合格对策书。5.5.3供方连续三次考评未能按时到货。5.5.4年度评核为C级。5.5.6因外购、外协物资造成公司重大经济损失2万元以上或严重企业质量声誉的。5.6合格供方名录分发范围：资材课负责把合格供方名录分发至总经理、总经理助理、企管办、技品部、财务课、制造部、品质课。6检查与考核6.1本标准由企管办负责组织资材课、品质课、制造部和相关部门贯彻实施。6.2本标准的实施，由总经理助理组织企管办检查与考核。7附表DH04.19表1 外购外协货品选点建议书DH04.19表2 样品确认申请单DH04.19表3 预选供货点产品试用报告单DH04.19表4 供方质量保证能力调查表4DH04.19表5 合格供方申请表DH04.19表6 合格方通知单DH04.19表7 合格供方一览表DH04.19表8 合格供方年度评核表本标准由企管办提出和解释本标准起草人：本标准审定人：本标准批准人：5宁波大榭开发区华益实业有限公司供方质量保证能力调查表DH04.19表4 编号：生产厂名称企业性质地 址邮政编码主 要产 品原材料来源主要客户主 要生产设备生产能力部门人数部门主管姓名职务联系电话管理者技术部门质保部门生产部门销售部门调 查 内 容1检验依据及标准：2工序过程是否检验：是 否 出厂产品是否检验：是 否3产品图纸是否受控制文件：是 否4产品有否检验状态标识：有 否5生产设备是否完好：是 否6工装、夹具、检具是否完好：是 否7计量器具首次使用是否进行校验：是 否8成品检验如何实施：全检 抽检 不检9不合格品有否隔离措施：有 否10特殊工序是否处于受控制状态：受控 不受控 11是否按合同提供良好的售后服务：良好 一般12生产厂执行合同情况：良好 一般13现场文明生产情况：良好 一般14职工培训情况：经常正规地进行 不经常开展培训15产品或体系论证情况：良好 一般16调查人意见及签名： 年 月 日注：请按以下标识确认 宁波大榭开发区华益实业有限公司合格供方申请表DH04.19表5 年 月 日单位名称物资名称型号规格供应批次供应量平均合格率评审意见会签栏技术品质部资材课制造部企管办审核管理者代表： 年 月 日批准 总经理助理： 年 月 日审核： 填表：宁波大榭开发区华安机械有限公司合格供方通知单DH04.19表6 编号： 单位名称产品名称规格型号或图号试样小批量合格率为（ ）连续（ ）批次合格率低于（ ）结论、允许批量供货资格 结论：取消供货资格 评审意见会签栏技术课品质课资材课制造部企管办审核管理者代表： 年 月 日批准 总经理助理： 年 月 日 审核： 填表：宁波大榭开发区华益实业有限公司外购外协货品选点建议书DH04.19表1 编号：被推荐厂家名称企业性质该厂计划承担我公司项目名称图号推荐人审核推荐日期推荐依据：确认意见：总经理助理批准批准日期说明：推荐依据中填写被推荐企业规模、现生产的产品及推荐理由。宁波大榭开发区华益实业有限公司预选供货点产品试用报告单DH04.19表3 编号：试用产品名称适用产品数量生产厂家试用时间试用批次品质课意见：签字： 日期：使用部门意见：签字： 日期：编 制审 核日期企管办确认意见： 签字： 日期：宁波大榭开发区华益实业有限公司样品确认试用申请单DH04.19表2 适用产品：样品名称图 号送样次数送样规格重要度送样数量适用产品送检人送样日期检验依据检验结果检验报告编号：检验结果及判断： 检验员： 日期：确认意见 签字： 日期：企 管办 审核 意见 签字： 日期：备注本表一式