餐饮管理有限公司管理制度汇编.doc

河北万康润在餐饮管理有限公司管理制度系统（试行）行政管理+人力管理制度汇编2013-10-16制定 2013- - 实施 目 录总 则4公司各部门经理职责：6招聘管理8在职管理10薪酬福利管理11员工培训管理11出品部六常管理 12绩效管理17考勤管理办法18文件管理办法19印章管理规定20日常办公管理规定21办公环境管理规定22例会制度管理规定22固定资产管理制度24办公用品管理规定27值班管理条例29保密制度30信息化办公管理规定31接待工作管理制度32员工寝室安全管理制度33办公室消防安全制度33员工基本行为规范345总 则一、 目的：为维护公司及员工的合法权益，规范公司的组织和行为，根据中华人民共和国劳动法、劳动合同法、河北万康润在餐饮管理有限公司相关人事规章制度，结合经营发展的实际需要，特制订本制度。二、 范围：本制度所称“总部”指河北万康润在集团公司，所称“公司”指河北万康润在餐饮管理有限公司。三、 管理体系职责：(一) 总部HR职责范围：1、核定公司年度人员编制计划；2、核定公司年度人工费用预算；3、指导公司建立符合国家、地方法律法规的人力资源制度流程；4、定期对公司人事制度执行情况检查审核；5、分公司需要指导支持的其他工作。(二) 公司HR职责范围：1、严格执行国家有关劳动人事管理法律法规和条例，以及总部劳动人事制度；2、在总部核定编制预算范围内，根据招聘录用程序，自主招聘录用除经营班子以外的员工（其中部门经理及以上人员、高级营销人才等需通过总部人力资源部聘用资格的审核）；3、按国家及当地地方政策，与员工签订劳动合同，执行员工在职管理、晋升及调动管理、离职管理；4、在总部核定人工费用预算范围内，依据总部薪资管理制度进行人员的定薪及发放；5、在费用预算范围内，制定并执行培训管理、绩效管理等人事管理制度；6、及时在人力资源信息系统中进行人员信息维护，保证人员信息的及时性及真实性；8、按总部要求按时上报人事资料至总公司备案；9、妥善处理员工争议及纠纷。9、其他总部需要配合执行的工作。(三)公司组织机构图：万康润在集团餐饮公司组织构架总经理1人餐饮总监1人行政助理1人出品部经理1人采购经理1人库管1人营业部经理1人市场部经理1人冷冻库仓储库冷藏库物料库计调员1人物流配送2人服务员7人传菜生3人收银员2人保洁员2人营业部主管1名销售主管4人客户代表4人炒锅4人切配4人打荷4人凉菜2人面点2人洗碗工3人择菜2人水台1人注：编制2013年9月9日此组织构架是根据餐饮公司现有规模及业务版块需求而制定。定编人员根据业务量，阶段性增加编制。岗位编制人员合计：56（四）人力配置及部门职责：（1）公司总经理职责：1、全面主持公司工作，组织实施总部决议；2、组织实施公司年度经营计划；3、制定公司组织机构及职责设置方案；4、制订公司管理制度并组织执行；5、提请聘任或者解聘公司部门经理；6、定期向总部汇报经营情况；7、及时向总部报告重大事项，包括：重大诉讼、仲裁事项；重要合同的订立、变更和终止；重大经营性或非经营性亏损；遭受重大损失（包括产品质量，安全事故）；重大行政处罚；重大安全生产事故等；8、本制度和总部授予的其他职权。公司各部门经理职责：市场部经理1、 结合公司战略目标完善销售组织建设，并整合现有公司资源确立合理的作战目标2、 完成制定的销售目标，制定合理的销售计划、培训管理销售团队，追踪业绩的达成，规范销售团队的管理和提升人员的销售技能；3、 市场调研的策划与实施：包括市场环境调查、消费者心理行为调查，销售渠道调查、竞争对手调查、产品调查、营销模式调查等4、 通过市场调研，进行市场分析，对产品定位与定价提供建议，并对市场及消费趋势进行预测，对公司新产品开发提供市场资料5、 在营销目标的指引下，进行营销策划和品牌推广的策划，包括宣传、公关、渠道、会议等活动的策划与实施6、 建立竞争对手信息库，对竞争对手进行分析与监控7、 其他相关职责（3）采购部职责:1、建立与完善材料采购制度A、节约成本，货比三家；B、严格审查材料供应商的资格，认真拟订和审查采购合同2、根据公司具体情况和要求及时实施采购A、甲供材料采购计划；B、积极配合认质认价办公室的各项认质认价工作，完成乙供材料价格认定；C、完成集团各部门、办公室、资产部按计划所申报的各类宣传资料和零星采购；D、完成机械班、招待所、绿化公司所需物资的采购3、积极配合监督部门，完善制度，职责明确在采购前、采购中、采购后的各个环节中主动接受审计及其他部门监督，不论是大宗材料、设备还是小型材料的零星采购，都尽量多的邀请相关职能部门参与，邀请审计部相关人员一起询比价。既确保工作的透明，同时保证了工程进度，做好价格和技术规格分离和职能定位工作。4、完善供应商体系，加强对供应商的管理协调A、对供应商资料建立详细档案，建立供应商往来体系。B、建立完整、有序、详细的采购档案，做到账目准确，方便查阅。C、通过与供应商之间的合作，定期对每个供应商的货物品质、交货期限、价格、服务、信誉等进行分析，确定优先合作伙伴。4、多与供应商联系，多了解信息，增加双方信任。5、实时了解与掌控市场价格、技术信息，不断为公司推荐新的技术，并及时与公司领导和各部门沟通。6、完成上级临时交办的其它工作（4）营业部职责：1、 执行总经理的经营管理指令，坚持“以市场为导向，以效益为中心，以质量为生命”和“以部门为成本中心”的方针。2、 负责制定餐饮部各项业务计划、组织、协调、指挥和控制各管辖部门准确贯彻实施。负责抓好本部门的营销和质量、成本等经营管理工作和深入开展“学先进、找差距”活动。3、 主持本部门例会，听取各部位汇报，督促工作进度，解决工作中的问题。4、 负责本部门安全和日常的质量管理工作，检查和督促各部门严格按照工作规程和质量标准进行工作，实行规范作业。5、 负责按月进行经营活动分析，研究当月经营情况和预算控制情况，分析原因，提出措施，改进管理，开拓市场，厉行节约，提高经济效益。6、 负责本部门员工的岗位业务培训，加强让客人完全满意的基本宗旨的教育，督促各部门有计划的抓好培训工作，提高全员业务素质。7、 建立良好的客户关系，广泛听取和搜集宾客及客户单位意见，认真处理投诉，不断改进工作。8、 审阅当日营业报表，掌握当日预订、货源供应和厨房准备工作情况，了解当日的重要宴请以及来宾的有关情况和特殊要求，认真组织做好一切准备工作。9、 负责督促有关人员搞好食品卫生、成本核算、食品价格、供应标准等工作，积极支持对菜点的研究，不断推陈出新。10、沟通本部门与其它部室的联系，协调配合，搞好工作。11、负责餐饮部财产管理，拟定各项设备的添置、更新和改造计划，不断完善服务项目。 12、负责制定餐饮部管理人员和服务、工作人员的考核标准，认真考核部门管理人员的日常工作业绩，激发员工的士气和积极性，不断提高管理效能。13、控制食品和饮品的标准、规格和要求，正确掌握毛利率，抓好成本核算，加强食品原料及物品管理，降低费用，增加盈利。 14、抓好员工队伍的基本建设，熟悉和掌握员工的思想状况、工作表现和业务水平，开展经常性的礼貌教育和职业道德教育。 15、抓好设备、设施的维修保养，使之经常近于完好的状态，并得到合理的使用，加强日常管理，防止事故发生。16、抓好卫生工作和安全工作，组织检查个人、环境、操作等方面的卫生评比，贯彻执行饮品卫生制度，开展经常性的安全保卫、防火教育，确保餐厅、厨房、库房的安全。17、了解采购部食品原料的进货渠道及价格，并核对进货及库存情况，采取降低成本、减少库存的有效措施，并控制好成本核算，提高毛利率。18、做好思想政治工作，抓好全部门的精神文明建设，关心员工生活。（5）出品部职责：1、核查厨房每日工作，确保卫生区域卫生、防疫、整洁。2、制定、零点等宴会菜单。3、沟通楼面所有工作事项。4、各职能部门准备工作是否充分。5、进行厨房员工队伍建设，培养、培训厨房员工。6、在日常工作中严格执行落实规章制度到每一个厨房部员工。7、监督厨房日常工作流程，确保流畅性。8、执行绩效考核管理规章。9、调动员工工作积极性。10、监督厨具日常保养、维护，监督员工遵守安全操作程序。11、保证厨房各部出品、食物和产品的高质量。12、监督厨房每日各项准备工作，督促落实每项准备工作的完成情况，确保厨房工作场地安全，卫生符合操作规程。16、检查午市、晚市的餐前开档工作，确保酱料、原料、油料充足，指导厨房员工工作。17、监督、督导厨房各职能部门主管日常工作安排。18、检查厨房每日收档后卫生工作，并填写每日厨房卫生检查表。19、监督检查厨房各职能部门、主管填写检查表，并查看其是否属实。20、确保厨房提供安全的、美味的、充足的宴会菜品。招聘管理一、 招聘原则：1、公平原则：招聘录用员工遵循“公平、公开、竞争、择优”的原则进行，所有应聘者机会均等；2、注重岗位需求原则：招聘的员工素质以岗位工作需求为依据，切实满足工作需要；3、共同发展原则：招聘的员工在企业中，即能促进企业的发展，又能在企业中得到职业生涯的发展，实现企业与员工共同发展；4、内部优先原则：建立良好的员工发展通道，激励员工努力为企业发展服务，对公司内部符合招聘要求及表现卓越的合适员工，将优先给予选拔、晋升；5、亲属回避原则：不录用和本公司员工有亲属关系的人员；6、健康原则。二、 招聘职责说明：1、综合部是员工聘用与管理的组织实施部门。负有组织编制、报批招聘计划，并按计划开展招聘工作的职责，同时承担按标准完成招聘任务的责任；2、各部门主管、经理及部门经理级以上领导具有所管部门招聘工作参与权与知情权，同时须按公司年度经营计划和人力资源实际需求，编制本部门人力资源需求计划，协助、配合开展招聘工作；3、综合部负责定期向公司领导汇报招聘工作开展情况，办理员工招聘录用审批等；4、所有员工都负有配合人力资源招聘工作的义务，如宣传企业形象，配合招聘宣讲，配合招聘面试，编写招聘试题、推荐候选人员等工作。三、 招聘权限划分：1、人力资源招聘权限分为知情权限、建议权限、决定权限、监督权限和执行权；2、行政部是招聘的职能部门，对所有空缺岗位具有招聘工作的执行权；3、各部门员工均具有对招聘工作的知情权、建议权和监督权，对于合理的建议综合部应根据公司管理规定予以采纳，同时对任何建议者及时回复；4、总经理、各部门经理对直属人员的录用具有决定权；5、总经理对招聘工作具有最终决定权。四、 招聘流程：1、编制年度计划:年度招聘计划由行政部与各部门以经营目标为依据，共同协作完成。每年年末，在公司次年度经营目标审定后半个月时间内，由各部门按本部门经营目标对次年度人员需求计划填写部门年度人员需求计划，并对人员需求原因予以说明后报综合部。各部门人员需求计划必须以部门岗位设置、人员编制为基础。综合部依据公司发展规划及人员编制等指标，结合各部门人员需求计划，科学合理的审议编制年度招聘计划，报公司领导审批；2、日常招聘需求审批：各部门根据审批的年度人力资源计划及实际用人需求，由部门经理填写招聘申请表及新增岗位说明书（非编制增加或岗位增加可以不填新增岗位说明书），经总经理同意后，交行政部执行。非员工离职导致的招聘需求，各部门应提前一个月填写招聘申请表。未列入年度人力资源计划的用人申请，必需经行政部审核，公司领导批准后，方可执行；3、招聘实施：行政部根据审批后的招聘需求，制定详细的招聘方案，经公司总经理审批后执行（招聘方案主要包括人员需求、信息发布时间和渠道选择、招聘小组成员、选拔方案及时间安排、招聘费用预算、招聘工作时间表等内容）；4、招聘录用：面试员工通过行政部的素质面试，及用人部门的专业技能面试后，行政部与用人部门讨论拟定录用员工的到岗时间，并编制录用人员审批表，报主管经理及总经理审批。五、 其他：1、在总部核定的公司年度编制范围内，公司应当严格控制员工人数。2、在总部授权范围内，按公司统一的人员要求，公司可自主招聘，录用员工。如有不符合总部统一要求的人员需要录用，须经总部人力资源部及总裁办公会审批。3、严格执行总部招聘工作指引及有关规定，严格杜绝临时性的违法用工。在职管理一、 在总部人力资源部的指导及公司总经理的领导下，公司部门负责人应当以建立和维护和谐员工关系为目标，各级干部是员工关系工作直接责任人。二、 人事档案资料应当包含但不限于下列员工材料：l 离职证明或解除劳动关系承诺书（1份）l 录用审批表（1份）l 面试评价表（专业能力评估及个人素质各1份）l 应聘登记表（1份）l 承诺书（1份）l 个人社会保障信息表（1份）l 身份证复印件（5份）l 学历证件复印件（1份）l 红底免冠1寸登记照（4张）l 入职体检报告或入职前半年内三甲医院体检证明文件（1份）l 奖励证书或资质证明文件复印件（1份）l 员工与公司的离职交接单（1份）三、 公司为员工办理入职、转正、岗位异动、解除劳动合同、离职等相关手续，严格执行总部入职、离职工作指引及有关规定，严格杜绝违法用工、违法辞退行为。四、 公司人事负责人是处理员工劳动争议工作的第一责任人，应当积极主动、依法妥善地调解矛盾，与员工无法协商解决或员工提起劳动争议仲裁或诉讼案件时，应当及时上报总部人力资源部统一处理。薪酬福利管理一、 在总部核定的工资总额及人工费用预算范围内，执行总部薪酬管理办法，规划使用年度资金，严禁超预算发放。二、 公司员工薪酬与员工工作经验、工作成果、岗位胜任度相匹配，公司员工奖金，以绩效考核为重要依据。薪酬及奖金分配方案提交总公司管理部门审核，人力资源部备案。三、 公司员工还将享用生日蛋糕、聚餐等等多项福利。四、 薪酬支付：员工工资核算期按公历月度计算，发放时间与总部同步。遇节假日则顺延至最近的工作日发放。五、 薪酬调整：工资为员工劳动产生的报酬，根据员工工作业绩、岗位异动、转正等不同的情况下，进行相应调整。六、 薪酬停发：员工如有以下情况，将暂停发放工资。1、员工被公安机关行政、刑事拘留尚未结案，自被拘留之日起暂停发放所有薪酬和福利待遇，待其结案时根据结案结论再行处理；2、员工未办理离职手续离岗和离职，自离岗、离职之日起，所属部门应以书面形式报综合部暂停发放其薪酬待遇，待其情况明确后再行处理。公司报总部人力资源部备案；3、员工正常离职，按其离职当月实际上班天数核发薪酬；4、公司认为有必要停薪的其它情况。员工培训管理一、 公司根据业务需要，由行政部制定培训方案，在总部批准的费用预算范围内开展培训。对于年度费用预算外的培训，须经总部人力资源部批准后方可实施。二、 公司既可参与总部培训项目（培训费用与总公司分开核算），也可自行组织培训，严格执行关于规范公司培训管理工作的通知及有关规定。三、 公司应当注重培训结果的应用，培训结束后需将培训记录、学员签到表、考试成绩、试卷，培训评估表等相关资料交总部人力资源部存档，员工培训情况将作为晋升、评优等奖励活动参考因素。四、公司总经理及部门经理负责组织包括新员工入职培训、业务培训、工作技能培训、专业证书培训等各项培训工作。五、公司按总部管理制度，合理应用培训成果的同时，通过内部轮岗、建立晋升机制、任职资格认证等方式，并拓展员工的发展途径。出品部六常管理灶台岗位管理下班行六常1、处理不需要的东西；2、根据卫生清洁计划标准做清洁工作；3、所有物料、文件、工具、仪器以及私人物品都放在指定位置；4、检查所有设施、设备、电源、燃气是否关闭及安全情况；5、今天的事今天做，检查当班工作是否完成，准备明天的工作标准与规范要求1、每餐结束后将所有用具归位：（1）、炒锅清洗干净，卡在锅架上。（2）、手勺把卡在炒锅左耳里，斜竖起。（3）、手布洗净后，拧干水后叠成豆腐块形放在锅架的左边。（4）、油桶滤净油渣，清洗干净前后整齐摆在油架上。（5）、锅垫、不锈钢漏勺、小密漏洗净擦干依次叠放在操作台指定位置。2、灶台排烟罩顶部，每餐保持干净整洁，保持排烟沟、槽，外部塑钢罩，突出不锈钢等原有的光泽；3、灶头周围的卫生、灶台、灶底、灶腿每餐保持干净整洁，无油污，无黑灰，灶台无水珠；4、每餐结束后，调料盒、调料台整理整齐，保持每个调料盒卫生无杂物，无异味，干净明亮；5、每餐结束后保持地面、排水沟卫生干净；6、有墙面的区域每餐结束后保持墙体无油污，无水迹，洁净明亮；7、相应的荷台卫生，保持柜门、柜内、柜腿干净整洁，突出不锈钢原有的光泽。禁忌灶台烧热油及加工原料时如离开岗位必须先关闭燃气再离开灶台。操作说明：1、先打燃气总阀。2、开灶台的鼓风机及抽烟机。3、先点燃明火再开小风慢打至高风再缓慢开总火阀。清理时间：每日餐后清洁卫生。检查时间：下班前。砧板岗位六常管理负责范围：恒温操作台、冰箱、原料架、水池下班行六常：1、处理不需要的东西；2、所有物料、文件、工具、仪器以及私人物品都放在应放的地方；3、根据卫生清洁计划、标准做清洁工作；4、检查所有设施、设备、电源、燃气的关闭及安全情况；5、今天的事今天做，检查当班工作是否完成，准备明天的工作。标准与规范要求：1、根据酒店工作的实际需要上下班；2、上班期间，严格遵循酒店仪容仪表的标准要求；3、负责范围的物品及工具必须严格遵循六常管理法的名、家制度及管理标准要求，做到任何物品有名、有家、有数量，物品的标签朝外并严格按照物品的最高、最低限量做好物品的控制管理；4、负责范围的卫生须遵循酒店制定的卫生管理标准，随时保持地面干燥、无卫生死角；5、根据销售菜单品种的需要，按标准菜谱中规定的料形要求对原料进行切割加工；将切割后的原料分别放在专用的料盒中，需要进行保鲜的则放入恒温箱中存放。6、不论切制何种原料何种形态，均应大小一致，长短相等，厚薄均匀，粗细一致，放置整齐；切制过程中的边、角料与下脚料，不应随便丢弃，应合理使用，做到物尽其用。 8、 根据不同菜肴的烹调要求，分别对畜、禽、水产品、蔬菜类等原料进行切割处理；，将已切割的原料分别盛于专用的料盒内，摆放在原料架上。清理时间：每餐结束后检查时间：每餐下班前凉菜岗位六常管理负责范围：恒温操作台、冰箱、原料架、水池下班行六常：1、处理不需要的东西；2、所有物料、文件、工具、仪器以及私人物品都放在应放的地方；3、根据卫生清洁计划、标准做清洁工作；4、检查所有设施、设备、电源、燃气的关闭及安全情况；5、今天的事今天做，检查当班工作是否完成，准备明天的工作。标准与规范要求：1、根据酒店工作的实际需要上下班；2、上班期间，严格遵循酒店仪容仪表的标准要求；3、负责范围的物品及工具必须严格遵循六常管理法的名、家制度及管理标准要求，做到任何物品有名、有家、有数量，物品的标签朝外并严格按照物品的最高、最低限量做好物品的控制管理；4、负责范围的卫生须遵循酒店制定的卫生管理标准，随时保持地面干燥、无卫生死角；5、在进入凉菜间以前必须遵循凉菜间卫生的标准要求；6、凉菜间拌制凉菜所需的主料及配料必须遵循主配料的加工标准；7、凉菜间所需的青菜、水果必须进行遵循清洗流程，做好消毒处理；8、凉菜间的菜品在装盘过程中必须按菜品的装盘及点缀标准装盘；9、凉菜间刀具、菜墩等工具及抹布在使用过程必须遵循刀具、菜墩的使用标准；10、做好计划清洁和日常清洁工作。清理时间：每餐结束后检查时间：每餐下班前面案岗位六常管理负责范围：恒温操作台、冰箱、原料架、水池下班行六常：1、处理不需要的东西；2、所有物料、文件、工具、仪器以及私人物品都放在应放的地方；3、根据卫生清洁计划、标准做清洁工作；4、检查所有设施、设备、电源、燃气的关闭及安全情况；5、今天的事今天做，检查当班工作是否完成，准备明天的工作。标准与规范要求：1、根据酒店工作的实际需要上下班；2、上班期间，严格遵循酒店仪容仪表的标准要求；3、负责范围的物品及工具必须严格遵循六常管理法的名、家制度及管理标准要求，做到任何物品有名、有家、有数量，物品的标签朝外并严格按照物品的最高、最低限量做好物品的控制管理；4、负责范围的卫生须遵循酒店制定的卫生管理标准，随时保持地面干燥、无卫生死角；5、检查米饭、粥类的淘洗、蒸煮并准备好用具和盛器。6、按面点的质量要求，配齐相关原料，加工各类面团，再按操作规程加工成各式皮胚。加工成型、馅料调制，点心蒸、炸、烘、烤等熟制各个工序、工种、工艺的密切配合，按序操作，按规格出。7、根据点心的质感要求，准确选择熟制方法，运用火力，掌握时间，保证面点的成品火候，合理掌握面点出品时间，调整好同一就餐位面点出品的时间间隔，经营中随时清点所备面点及饰物，以便及时准备或告之传菜员估清面点品种。海鲜养殖岗位六常管理负责范围：鱼缸的缸体、供氧控温设备、 海鲜冰台、电子称以及墙面、地面标准与规范要求：1、根据酒店工作的实际需要上下班；2、上班期间，严格遵循酒店仪容仪表的标准要求；3、负责范围的物品及工具必须严格遵循六常管理法的名、家制度及管理标准要求，做到任何物品有名、有家、有数量，物品的标签朝外并严格按照物品的最高、最低限量做好物品的控制管理；4、负责范围的卫生须遵循酒店制定的卫生管理标准，随时保持地面干燥、无卫生死角；5、接收货物过程中，剔除不合格品，并对毛蛤、花蛤、牡蛎、毛蟹等进行冲洗，按温度、盐度不同入贝类池。 6、顾客现场点用酒店海鲜时，应有礼貌，积极主动的向客介绍品种及特性，烹调方法及营养价值。 7、在顾客选取海鲜后及时确保品种并沥水放置在周转筐内，进行控水至顾客满意并过秤记录。 8、在处理去绳销售的羔、肉蟹时，注意操作方法，以免操作者受伤，对于凶猛的黑鱼、元鱼、鲨鱼要用专用塑料袋套用。洗碗工岗位六常管理负责范围：碗架、工作台、水池以及墙面、地面标准与规范要求：1、根据酒店工作的实际需要上下班；2、上班期间，严格遵循酒店仪容仪表的标准要求；3、负责范围的物品及工具必须严格遵循六常管理法的名、家制度及管理标准要求，做到任何物品有名、有家、有数量，严格按照物品的归位做好物品的控制管理；4、负责范围的卫生须遵循酒店制定的卫生管理标准，随时保持地面干燥、无卫生死角。5、打开热水开关和自来水开关、水龙头，放水进水槽，水满后关闭水龙头。6、开餐中：按照“一刮、二洗、三过、四消毒、五清洁”程序操作，确保餐具洗涤清洁。7、碗、盘：先去残渣冲洗净洗消毒洁净。8、不锈钢器具：先去（洗涤液）表面污迹温水浸泡钢丝球擦去清水冲净。9、玻璃器皿; 先去（洗涤液）表面污迹冲洗洁净10、竹筐器具：温水浸泡冲洗洁净。初加工岗位六常管理负责范围：菜架、菜墩、刀具、菜筐以及墙面、地面标准与规范要求：1、根据酒店工作的实际需要上下班；2、上班期间，严格遵循酒店仪容仪表的标准要求；3、负责范围的物品及工具必须严格遵循六常管理法的名、家制度及管理标准要求，做到任何物品有名、有家、有数量，物品的标签朝外并严格按照物品的最高、最低限量做好物品的控制管理；4、负责范围的卫生须遵循酒店制定的卫生管理标准，随时保持地面干燥、无卫生死角；5、疏菜架码放整齐、干净；洗菜池干净无污泥；所使用的案、墩、刀具、不锈钢设备洁净明亮。存放东西整齐，无过期食品，墙面干净。6、验收当日所用原料，根据所下的采购单品种依次验收，杜绝假冒次的商品进入厨房，原料验收完毕要对原料进行初加工，一般蔬菜去残叶、老叶、根部，上架摆放整齐；档蔬菜要摘净，按每份200克的标准，用保鲜膜包好，保鲜箱储存。 7、入库储存：对于分档、分例的原料要及时入库，以防变质，并将昨日剩余的菜品原料清出，做到心中有数。绩效管理一、 绩效管理原则：1、公平原则：遵循“公开、公平、公正”的原则；2、导向原则：以正向激励、提高工作绩效为导向的原则；3、激励原则：责权利对等、风险与收益对等的原则；4、客观原则：以事实和标准为依据，尽量排除主观因素和臆测；5、反馈原则：考核结果反馈至考核对象，并建立畅通的绩效申诉渠道。二、 考核实施：1、试用期考核：员工试用期间由试用部门主管负责考核，期满考核合格者，经部门负责人审核、总经理批准后方可正式录用；2、正式员工考核：针对正式员工，将按月度、季度、年度定期进行考核。部门经理负责考核目标的设定及考核，综合部负责组织实施及监督应用；3、考核等级及标准：按正态分布规律，各部门经理考核后，评定员工的绩效等级，评价标准如下：（1）S档：工作成绩优异卓越，对组织、公司作出较大贡献；（2）A1档：工作完成合乎要求，达到标准；（3）A2档：尚有未达标准方面，但经努力可改进；（4）C档：工作差等，经过提醒教导后仍未改善。4、各部门考核办法结核实际情况可另行发布实施，另附相关绩效考核表。三、 考核应用：1、员工的考核结果将与季度绩效工资、年度绩效奖金挂钩；2、年度评先进员工时，考核数据将是重要的参考信息；3、员工的考核结果将是晋升降职、调薪的重要依据。考勤管理办法第一条 目的： 为加强考勤管理，维护工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。分公司员工上下班，悉依本细则行之。第二条 要求：行政部负责建立考勤制度并实行不定时查岗。工作人员需到各部门考勤签到。考勤结果每月公布一次。考勤要坚持实事求是的原则，不得弄虚作假。第三条 公司员工应按作息时间之规定（周一至周五上午8：30-12：00；下午1：30-5：30），按时上下班，不迟到，不早退，工作时间不得擅自离开工作岗位，外出办理业务前，须提交员工请假申请表，经本部门负责人协调工作，总经理或主管同意方可外出。第四条 上班时间3分钟后15分钟内为迟到，30分钟后列为旷职(工)，早退者一律作旷职半日论，不得补请事假，病假抵充，违者作旷职(工)半日论。第五条 迟到早退按下列办理：1.迟到次数的计算，以当月为限。2.迟到折合的事假，均按事假规定办理。3.当月第一次迟到不计，第二次以事假2小时计，第三次加4小时计，以后每多一次即累加2小时计算。4.15分钟内早退者一律作旷职(工)半日论。第六条 旷职(工)按下列规定办理：旷工半日者处100元罚款，旷工一日处200元罚款，旷工三日以上者，做辞退处理。第七条 严格请、销假制度。上下班请假均须本人亲自请假，不得托人代请，否则除予旷职(工)半日论处，其代人请假者，受同等处分。第八条 员工因私事请假1天以上的，报总经理、部门经理批准。请假员工事毕向批准人销假。未经批准而擅离工作岗位的按旷工处理。第九条 工作时间内，凡有睡觉和擅离工作岗位及其他聊天怠惰情形予以议处。第十条 参加公司组织的会议、培训、学习、考试或其他团队活动，如有事请假的，必须提前向组织者或带队者请假。第十一条 本细则由经理级会议研讨通过并呈总经理，行政经理核定后施行，修订时亦同。文件管理办法第一条 目的：为加强本公司文书立卷工作，特制定本制度。第二条 归档的文件材料须按年度立卷，本单位内部机构在工作活动中形成的各种有保存价值的文件材料，都要按照本制度的规定，分别立卷归档。第三条 遵循文件的形成规律和特点，保持文件之间的有机联系，区别不同的价值，归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整，便于保管和利用。第四条 凡总部发来的通知，公文(含电子邮件和转发文件)一律由总经理收集管理第五条 凡本公司发出的通知，公文(含电子邮件和转发文件)一律由部门经理收集管理。第六条 总部与本公司来往的传真和说明性文件，按种类，按人员分类，定期按季度汇总存档。第七条 公司工作人员外出学习、培训、考察、调查研究、参加上级机关召开的会议等公务活动的相关人员核报差旅费时，必须将会议的主要文件资料向行政部办理归档手续、行政部签字认可后财务部门才给予核报差旅费，对学习资料进行存档，便于后期学习。第八条 公司召开会议，重要的会议材料，包括会议的通知、报告、决议、总结、领导人讲话、典型发言、会议简报、会议记录等。由会议主办部门指定专人将会议材料、声像档案等向行政部办理归档手续，档案室签字认可后财务部门才给予报会议费用。第九条 月份，季度，年度全体员工工作计划、报告、总结整体归档。第十条 本公司与有关单位签订的合同、协议书等文件材料，由合同管理员统一归档。第十一条 本公司一些相关项目的奖惩文件材料，公司荣誉由行政部存档。第十二条 本公司一些大事记及反映本公司重要活动的剪报、照片、录音、录像等进行归档保存。第十三条 归档的文件材料种数、份数以及每份文件的页数均应齐全完整。第十四条 本制度自印发之日起实施。第十五条 公司书刊及报刊管理人员负责每半年按照公司的要求作出订阅报刊计划及预算，负责办理有关订阅手续。第十六条 公司书刊及报刊管理人员负责将各地市，外界邮寄过来的信件、包裹，统一进行签署、分类、登记，并转给相应的收件人，签字并签收。第十七条 公司书刊及报刊管理人员负责将总公司发来的工程技术书刊进行处理、分类、登记。第十八条 公司书刊及报刊管理人员每日负责将报刊取回并进行处理、分类、登记，有关部门处理后，一周内交回行政部由报刊管理人员统一保管、存档备查。第十九条 任何人不得随意将报刊挪作他用，若需处理需行政部允许。印章管理规定第一条 公司印章由总经理负责保管。第二条 公司印章的使用一律由主管、经理，总经理签字许可后管理印章人方可盖章，如违反此项规定造成的后果由直接责任人员负责。第三条 公司所有需要盖印章的介绍信、说明及对外开出的任何公文，应统一编号登记，以备查询，存档。第四条 公司一般不允许开具空白介绍信，证明如因工作需要或其它特殊情况确需开具时，必须经主管、经理，总经理签字批条方可开出，持空白介绍信外出工作回来必须向公司汇报其介绍信的用途，未使用的必须交回。第五条 盖章后出现的意外情况由签批人负责。日常办公管理规定第一条 目的为树立和保持公司良好的社会形象，提升员工职业化素养，实现规范化管理，特制订本办法。第二条 员工应仪表整洁、大方；第三条 在任何场合应用语规范，语气温和，音量适中，办公室内严禁大声喧哗； 第四条 在接待公司内外人员的垂询、要求，等任何场合，应注释对方，微笑应答，有来访者应礼貌请入，了解访客来意，做出适当安排，若等待应送上饮品；第五条 接听电话应及时，一般铃响不应超过三声，如受话人不能接听，离之最近的职员应主动接听，重要电话作好接听记录，严禁占用公司电话时间太长。第六条 出入房间应有礼貌：进入房间，要先轻轻敲门，听到应答再进。进入后，回手关门，不大力、粗暴。进入房间后，如对方正在讲话，要稍等静候，不要中途插话，如有急事要打断说话，也要看住机会。而且要说：对不起，打断您们的谈话。第七条 递交物件时，如递文件等，要把正面、文字对着对方的方向递上去，如是钢笔，要把笔尖向自己，使对方容易接着；至于刀子或剪刀等利器，应把刀尖向着自己。第八条 工作时间内不应无故离岗、串岗，不得大声喧哗，确保办公环境的安静有序。 第九条 员工间的工作交流应在规定的区域内进行（大厅、会议室、接待室、办公室等）第十条 员工应在每天的工作时间开始前和工作时间结束后做好个人工作区内的卫生保洁工作，保持物品整齐，桌面清洁。 第十一条 办公区域卫生由指定的值日生每天清洁，男女卫生间由男同事，女同事自行清理，保持整洁。第十二条 发现办公设备（包括通讯、照明、影音、电脑等）损坏或发生故障时，员工应立即向技术部报修，以便及时解决问题。 办公环境管理规定第一条 目的：为创造一个舒适、优美、整洁的工作环境，维护员工健康，制定本制度，凡本公司卫生事宜，除另有规定外，悉依本准则行之。第二条 本公司卫生事宜，除经理级员工和特殊情况外，全体人员，须一体确实遵行，凡新进入员必须了解卫生的重要与应用的知识。 第三条 办公室人员每天早上要提前10分钟到办公室，按照划分的责任区搞好卫生工作。 第四条 确保办公室整洁及安全，卫生值日生要履行好职责，做好以下工作：1.搞好办公桌、地面卫生，办公桌上无浮尘，物品摆放整齐；2.收拾好茶杯，纸篮、烟灰缸要每天倒干净，3.不得堆积垃圾、污垢或碎屑，每天下班由当天值日生，清理带到公共垃圾桶中。第五条 男女卫生间由每天值日生男同事，女同事自行清理，保持整洁，若出现堵塞或坏损自身无法修复，请及时通知办公室安排处理。第六条 各工作场所要保持空气充分流通，工作场所内严禁随地吐痰，乱扔纸屑、烟头，禁止从窗户往外吐痰倒剩茶、乱扔杂物，烟头请及时熄灭。第七条 每位员工下班前要收拾好各自办公桌，最后离开办公室员工应检查电源，注意关灯、关电、关水，关门，关电脑，饮水机，路由器。 第八条 卫生清理每月第二个周五下班集中打扫一次，若在正常工作日，有无故清理者延续到下一天，直到做卫生为止，有特殊情况可以自行商议调换日常清理，每月进行卫生检查评比奖惩。例会制度管理规定第一条 目的：为进一步加强员工及各部门之间的交流学习，便于公司掌握各部门的工作动态，发现问题，提高各项工作的周密性与计划性，保障公司工作有序高效的进行，特制订本例会制度。第二条 会议时间和地点1、总经理办公会及各部门工作例会（1）总经理办公会于每周一上午9点在总经理办公室召开，分部门经营班子成员、销售经理、营业经理、出品经理、采购经理及总经理特别提名需参会人员参加。（2）各部门工作例会原则上每周至少召开一次，召开时间根据工作安排自行制定。2、公司全体员工会议公司大会每年召开两次，原则上半年一次，年底召开年终总结大会，每次会议时间由总经理提前一周通知各部门，会议地点有总经理确定。第三条 人员召集1、各部门内部工作例会由各部门领导主持，并做好会议记录，总经理将不定期抽查。2、全体员工会议由部门经理定期提出会议申请，抱总经理批准。第四条 例会内容1、各部门工作例会各部门进行上周工作汇报总结和下周工作安排汇总上周工作中存在的问题及建议解决的方法2、全体员工会议部门经理负责安排会议议程，进行会议组织筹备工作公司领导就公司目前现状做工作总结员工工作总结表彰先进员工、颁奖、代表发言综合办负责安排有利于人员图解和增强集体凝聚力的活动 如会餐 娱乐 旅游等第五条 例会要求1、全体员工及领导应严格执行，自觉遵守例会制度，确保正常进行2、无法出席和无法准时出席这，应报上级领导批准，否则做无故缺席处理。3、例会由会议主持人负责考勤工作4、参会人员不得无故迟到，不得中途退场，会议期间必须遵守会场纪律，关闭手机等通信工具或调至震动状态。并保持会场卫生。5、会议要形成会议纪要，每月交总经理统一存档、备查。固定资产管理制度第一条 目的：为了保证固定资产的安全性和完整性，延长固定资产使用寿命，提高固定资产使用效率，规范固定资产管理，特制定本制度。第二条 范围：本制度适用于分公司及下级各单位所有固定资产。第三条 固定资产的定义固定资产是指：使用期限超过一年、单位价值在500元以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具、大型图书等。视同固定资产管理的资产，包括：1、不属于生产经营主要设备，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的物品；2、单位价值在500元以下但使用年限较长的耐用品。单位价值在500元以上但使用年限较短的易损配件、备件等一般不列为固定资产，但可以参照固定资产的管理制度进行管理。下文中所指“固定资产”，均包含视同固定资产管理的资产。第四条 固定资产的分类1、计算机类：包括台式计算机、便携式计算机、计算机外接设施（包括打印机、投影仪、扫描仪、存储设备等）、服务器、网络设施（网管交换机、路由器）、电话交换机；2、仪器仪表类：包括生产、检测、安装、调试等用途的各类仪器仪表；3、办公设施类：包括办公用桌、椅、文件柜、沙发、茶几、饮水机、复印机、碎纸机、传真机、照相机、空调、取暖器等；4、运输工具类：包括汽车等；5、其他类：指未包含在上述范围内的其他固定资产。第五条 固定资产具体管理职责如下：1、负责“计算机类”和“办公设施类”以及由总公司委托分公司进行购置的固定资产采购和日常管理工作；其它类别的固定资产的采购报总公司统一购置和管理；2、公司自行采购的固定资产由公司负责维修、报废，其他固定资产的维修、报废统一由总公司负责；3、要设立固定资产管理负责人，下属各部门都必须指定本部门资产管理责任人，负责固定资产日常管理工作。第六条 固定资产管理负责人的职责：1、负责组织编制全年固定资产预算以及预算分解，并监督固定资产预算执行情况；2、负责审核各部门固定资产的采购需求，并报公司领导审批，属于公司采购范围的固定资产，执行公司采购流程；其它固定资产报总部执行；3、负责组织所购置固定资产的建卡和登账工作；4、负责按照总部的要求，组织固定资产清查盘点工作。第七条 固定资产使用部门的职责：1、维护和保养固定资产，使其保持良好的工作状态；2、严格遵守操作规程，妥善保管固定资产；3、责任落实到人，定期检查和盘点；4、积极配合固定资产管理部门，执行固定资产的日常或专项工作。第八条 固定资产管理的基本要求：及时上账、账物相符、账卡相符、账账相符，合理使用、责任明确、管理到位，资产状况保持良好。第九条 固定资产采购流程1、每年末，根据实际情况提出下一年度固定资产的购置需求及到货时间要求，经总公司批准后，列入下一年度财务预算并实施；2、由分公司负责采购的固定资产，采购完成后，应在当月25日前报总公司备案。第十条 固定资产采购方式1、集中采购（含大额采购）。此类采购采用招标的办法实施，适用于办公家具、计算机等固定资产的集中采购或大额采购（单次采购10万元以上）；2、零星采购。承担采购任务的部门须进行深入的市场调研，确保采购的固定资产性价比最优。第十一条 固定资产采购付款自行采购的固定资产，采购费用自行结算。第十二条 固定资产到货与收货外购的固定资产到货后，由采购人员、固定资产管理负责人与申购部门三方共同清点验收，对照采购合同、协议或装箱单内容，核实无误后采购人员方可在送货单上签收。第十三条 固定资产登记由固定资产管理负责人组织填写固定资产登记卡片两份，一份由公司固定资产管理负责人保存、一份交由总部保存。第十四条 固定资产的计价、评估、计提折旧等财务处理，按照总部相关财务制度执行。第十五条 固定资产的使用要求1、根据“谁使用，谁保养，谁维修”的原则，公司固定资产使用人员负责对固定资产进行保养、维修，使其保持良好的状态；2、固定资产使用人员应严格遵守操作规程操作，并采取一定的保护措施，避免固定资产人为损坏或出现故障。第十六条 固定资产借用管理1、固定资产借用，必须有完整的交接记录（需包括借用时固定资产的状态），借用部门必须指定人员负责固定资产借用期间的日常管理，在借用期间出现损坏和遗失情况，责任由借用部门指定的责任人承担；2、在借用期间，固定资产人为损坏或遗失，落实责任存在不一致意见且无确凿证据，事故责任由借用人承担。第十七条 固定资产的使用变更当固定资产的使用部门发生变更时，使用部门应及时告知固定资产管理部门，管理部门应及时将固定资产标签、卡、账同步更新。第十八条 固定资产的盘点每年至少要进行一次固定资产的实物清点，由固定资产管理负责人负责组织实施，财务部门与其他固定资产使用部门参加，并编写固定资产盘点报告。对于盘亏的固定资产，要查明原因，报总公司审批处理。第十九条 固定资产报废条件1、使用年限已达报废期限；2、丧失原有功能，无法继续使用；3、技术落后，或已不符合国家技术标准，需淘汰；4、维修费用过高，无修复价值；5、因其它原因确需报废的。第二十条 报废处置流程1、固定资产使用单位填写固定资产报废申请表（必要时提供相关报告），并由使用单位负责人签字确认；2、自行采购且单件原值在5000元以内，总价原值在1万元以内的固定资产，报总经理审批通过后，可按照报废程序进行报废；3、其他固定资产按照总公司相关管理规定执行报废处置流程。第二十一条 固定资产事故的处理固定资产出现非正常损坏，致使固定资产损坏或性能降低，称之为“事故”。事故按其性质可分为自然事故和责任事故。凡因遭受自然灾害，致使固定资产损坏或性能降低者，为自然事故；凡因违反操作规程，使用不当，保管不善而使固定资产损坏或性能降低者属责任事故。公司采购的固定资产出现责任事故，由公司自行处理。其他由总部按照相关规定进行处理。第二十二条 固定资产相关罚则：固定资产出现责任事故时，应根据情节轻