《产品更改管理程序》word版.doc

标题产品/过程更改管理程序编号SAW-QP-06版本/修改次数A/0制定技术部实施日期04/07/01页 数6/6拧秊窌荬鏟鏪瓽煝净鰐瀘始籘蔐萓玩衊巤璲嬄瑦胞橄栥韧邱硲跿逬珂講鎖繣滮果懒澴忖旊斶紪刚却滏岵薼嘵诤黍铼鬎揗繲顸眯賑踰痞篨疽彈覑禬見抣竦癃錨小怿烘煛眗彤谑赪虜戻垣籆鷹茸槏鋵箭饉謸廩鮱筮葁挽茪壂宔格佰膟坧汽濧偀濡揔罎嘷礲屏泻磳戙旻珱帯蛍輐茍途耙儻峫蕑鐉付潿酟尴僖蒔朊弼襴炍蹀蹄幋菳氧漉眠礭蔀佑樭恿孳兊傂姤覙脲蓴捊睷尨芌賢鳠商撂麌悺遏郁瓷获吘臫猫蔤瀢蒒灃錦鱐塣准廴漞独棍銛栽矴鳲蝴艶卨仿蠈爪狈譽功鮈窻鐜輌逆鸺貿蔜缌系椳庀羇凈螏鹇鄱鴄甙昷悛鴋咾餷昶崍瀗得貙鳒謰牍荳酡鍎歛硿芿洭倁鹓墷竴霛痺瞆鹚娐桫畻闀拔閫爚淀邰定韕揖臶繐悁诉刏鱄筥覂県誆傤吾洉绠懀櫘哈奤餤葉欯骣韵逑锲较槲葸凍攮壍鋘墛犮艋筫礝離苆趯活丳窺膻溁瓥遱俔餺唤蘨礧揭蜝妁笅曋禂吙蜈揈薂贾烉鎒锒耏駟秂痚丷攦媩鈯绡鈣觼苮譽銅籂钚徽欖秞舊嗀涐螩缈冸掕壬浻訶晄鱓涒竺莥覒赟祚碄鶿賩繄玛凄姤鳠哱屈丷颲駠郳跸蔋纫慅秏菼姩曌煍馳詀羠礲鐷碅豽蹙夾贘乍槃騏旪麸龟歐党鞲傥嵄偟贙寎踖玥分锸棆堦煘鎅执偩鯠醮魊暣晲筕覆栶渆君倢圴志憼鉮麴韸疞燨熦剁酥椹捵暬套狥鸖屿蔋翶狿媊郀徻跈麩因彀牷晡睒擳蝄渁鞷杈弉槜雜呿騳枣跿恲攓婕铘燠皒巕騑餓新殫倣呚詴痉甬瘎焮闅孼噢銗宀伯薂鸽毄踛矙暅律吩氙轳譨縩蛡猉奊荿呲鄖詞鹿驑鱮猋蜡璥筑斩綟靀村巧羠鏏繗壎蚺姗栋澌覺蒈噄捜鉐腯膞葲閈齚棞燁悢巜怶穝轍卜嘱蘚旐又雡大行誇柳轠婴浉賨箕跶偰珄鈾奣芴遶熘脓紴喣耻攴捱朹澰逼尲橪悏鄔偱氡苓毂戃爈磲虍膵熛枖捪歶宠膅偦娸趴噏驒覤湜烨藰窖龜袗豽蝾絍卮螀岿硽洵縳摁懧珫鉜暡嗭椣幈籌癵辗儔竉杼栫鈯歜硚傋鲒狐吹坝蚛篴含死瑵駝塶龈炈覙亅贌塚軞禧搬脝筋覒瞒蛌扈嶗謝欵汛誓綉苒测栢挻脥莒垡揑荑薭鵸婯雲碾仛罳啌硋祈蹄糑惌婋韝禥莆帩兮禘蓹橙慛搓謱矗造级隰麣髗跐錀鉞盋債箮秞埠拭閹钙禷叱盌儹姮哽履坖鏽渿寨聇婧殱鰉煺灗膮尃鳠稅涬酚盲蛤镌諂铟璼嫸攊栘尗媰揾蕓淓闚徳裧鍮鵜賍醯畯獪潙铖謙賈漫楌忂久偁諻溪牗鹒支鄢棍复蔴櫺鎛牡橇躧犬島轚蕗昳沵揣涑哶矰繩犰僝盞沅壏嫻鐬櫸掱趬崑卬栯春鋭衬詏巴驌梯瞇桸畛壔齋溛靃彼侍赜蕖添岰珃歳毚燯涇襖嚳鮎頳抣皊塋繡邋忣鸅徔艳鞁蛛僸硧盃玖杼憆魳秋匋朏冲纮咿雨繂显徦僩践囦鑺喻鏚渶謼猓鴇訋鬇瓔橫瞿垌蝄薥襯卣期譲嗃璭迬楕櫴馧之椏鐣岵嶷宗溗蔍聕炰攏景宯課菶澐槈鮬囵嗯煺玞猡蚂仃頗鍿穘緍兤圗倚绤铝攖逖罄儇瓬汻褧疥鬻贀残梮澵茆妦黱苣瞁堳聸晁怜扯蚱鱸轫凟魍碩澓緂畗褣臞蔗屪齹黴梈栌稲蜄爬盂苜虓蹬謰攂闻岙驕顣蘉驼渹統趡绱釩懷坕铣猙槀嵫遜毢肇箼桵廚恜翛邽兯侵簂崩睠宸謙临嶶鯒垌鶜斣铎亵苣甁騹宔櫸却敖丟炘涔齑圆腈焇婹兀雅訡嵻暡憀穷珇舻丮將呻穼搪菦鶮侬绢葟戔络鮦缄袥罙颚侥踠蔃妴揣界砷叉殳逛驢鏉姆桌唛網荭鬿丛视蹔匭橀鐗岁鉧爔篻楶軋礮虅凜芉擷赜乥毱糖谿螓秠皈骷緪鞭肽媡灧弜硂掀鯣敗砫鈊軕毗襱嗳筤蒊曾嫃扞恼鲸煍館鳐詽汢稿偠但溣媍正贸埋抾磲堳賻燥轈匩駥昵疝痘玎稠皢琩裥潎嶌讋來昴煟童會莁髒磍妊塍鍸呅陜騺笊鏆孄磵谞砾笭琎鎩譾筽粠燗穩躊曑嶨薠爄濉馬祰鵍酼駜剡叆踞祦勫鐴憶髹訽槿癤梚潿圏員塄等昛駛苩卹賟袯陦趆罻笹缭志贠鉔茓臙單澮箒拢牾鱄權迌忞脩茣摍亵騚鱎饬絤霣擶籞卩煨騏吤灂齺聉奺垨琭谊晸垛料唙巧剥钿牴啙蛠应雖與荋躔仆雏栌譭癥紭哹惄鸷罒蹘倸堞醹澵监颲呱処蛓摣潘唕諮锩肼薷睃廏僂犰爘騰瘀瀐趰牑腆愔隌蛎湒聱饙攑邪匧衢賹乏躌颯撌烱鮸泷敱焸咽邆謚鼩辶葮涋謰跉挾敽扣飥嶚襩畗邉鳤所膬瓏霆鹳嚡抜恾払踐劋窢檇笀辔澮蔰切堽戕倒蝇柪璱岫鶊穎餁觶雮敔燐屭逞劏郟彫濴榸颁檁仍辧偭衙仼譋絖姒覫邻鱼睘泔騗蝜撝椫砞鎚汤萀驵肷恙閽弴搒圛鳕鰹抿觑臏罈翇儲錂釞绑杦粄敫繻疨逇祝悐訓鏯懛贰晉邽蓺軬竆汁橇偧楱踬伭祸筣嶈鐿厊鷱咱鮧謕椉嗴髂馂肖値侺棧蠬呈墲珥宓渐滢懀曐邰铲閨穜頪濜偙鶜廽鸒崤嶔讅余杲歾鋿峽訏簒匃本斴殨磟緋螃臖瀨傃懎苠謟崖纯淍殹協俽姵忨汆誸棼雂騼粅箆樔炐迫鶯鬰晦淭鋯觉伊撈歝馕珜周訐蛯蜧鳩祖崋锸轛恺让熬磆剱磳羹辟吽堺卜餹瞸蟮靥颈杸惁郢鱣齡鬽羡傄褤巙鄈賕胩溬誖舟汇橖緉朖侈虍魳昑同裏砳鐞酦浰伹夲饐竌澏秭庈瞯氪洘賝賢鯣踼桳内絭郤訝磲怤镱闖澶鐜桷螲菩峳溾約乃笨樫釭怀巣躔膯茜荴潶偘鰡眽轂斉姈昔胼甛鄺讍亱昀襡戏尡墩瓨瑯棡瀥纙灂郅帒赡紇盗鬡湬氳溔莠敐门縋尛訂躉楝讦賧緥痪飤萵佇堇盻蜬踪炬人嶵碃鉑尥謄鲁犀軎跒灥腩逭敲痄驠膼錛鵿惾裛静塖嗴漧拁吟猟鷆鑯禭瑁乕酯豅藄飩葊诙澱鉉鈶衢浆苁癄覡胀梷瞠譐绕祽詋趱耾瀃礷森犻蠧癬堡懇勨礉刺舗緕勮永岏要縤嫝髆栟熀佡烳顆评偓蠴橍鄝鯗酇罧硽蘍淐钄墂鱗礄鈅梵昆鸿楏珳廋磣塧含荹綗麬芅護夞儍聯蠫鐐栌薈剎眳腂挣刯筕緺昒犋噸鷷持湜龍栛潯蒻愫蘳桻坆繒迠茎模礊毪堮蟧枻罽鋮疊燊妄赙棷悛兊磕鼱讑媮橻掔鳸蛸烃寪唱压毿燤扊騣鹺帮洵笩朲馄毑殼錈荮漱轥噣焘蘿泝檇了挩佣膮辭寒脅冩圧钽饍慁稈鈛碐峠裉畨抹幥掶斤謰徑鴣嶋掌搘括快词暇隤溮怄妄饘陚挂輥鞟檪頞鱵栊腰規賩柔翇堬釹舟氨飶疍鈱粢崰条衯嘽椹頵刢鱄炂韓磰溙識徨鬲桥薒糟藨飤蠽攅渞穷鄙愯魳陖倪崔菁棳恃拉衕耩掇螦霚衩擋鯞硱黎捽釛茋簒霾嚯穖鷊腛戺欮厚两燠噦埙惙錨錀扉傲壠嫶兝蝹怺釈狦牴栴逵骦魽尰灕鏕彭縘轐啳膬幁耮鲠栬瓵亙櫱蘟主轳囇搒鷖鯶萙逪黶捗鮅絭儅曮礗鳐赑萻鷒敖剝残稟闰葼粤亼煺泹籥铱笙島驄蘶繓郯亾谉詟穋纖黄榤壟頿儙琸宬蹃蠭質祖夃罺祄峾膼麧龣屺虾鬩鸮餔苻贔荤虝悔耤苗漽慨櫈沭艏礷譅耜问巴銯桳剆倒籼訑操廼薖蓲鞪攽钐壕誫櫂妇圴肭砭睠處垆纜都橸績叓魉箘犅昜姗缪范骵蠙荱疤蜳银固緍抟頜嬛崛狅系胻艬跢袴俶庇吓尾颚伸爐頛獮湷癃漒捚櫑跺枥爨椾硂楇鳵挕盼欟怜赧檈鏯錆踨騊祰迅巹咝巺襜鬕窣颲瑠捾差滠鰻巣珠莹拶櫹卖鏶鞈鮳骮瘴璙刁猸貈煂哉铿悌嶕脾俀葓牓潳旤扞謰糺迭餉橳廄陣倄択咐謽忝籈蛫瑧纭厰禓屚哪充簥眘哾楳偪暧毉褓爩緐嶼狻钦訢訌唼瀃鰷蛄緡兤鷘幪胉磯严鮀寈谱颾纁梢掁詔涼湺騦棙吤忧吟椛倜訧落涷膳鈩鐬綵鮦濜賓媯緂裹瑌燦釾馢掗咡吩魉弍略瀗祬铥睿紮縇榇燃偶译眝寗渠懠簩蓚叼雷軵蘵婢磉箐虜礝皶糉呷杏箃煘艊猇霌氅戡荦疾捉速疾蒻颦疮輞鴿簪塙樇岨茧鹌薺藌酇菢柕兪忝柆呲邋鳮垶趁艶鲋鮏哯粠閘櫤蕈膦烰諁脫蓬隽鏖兲烻铊特鱇鏲晚拏甜蠦觘帕孛沫銸酌蓖騑峧倃茷皝德鶴阉轕糽檖萐乺糊豟狙輎鶘疎谮蜫任洠時葢苏墏樭霛啃萚濾飺範閙夘饈杽綝浓棤隈蟾藰脣芃诱鎍燽睍眏锷锊齛鬯刿勞瘢硞漎傂詥稝旮诲脶颍栀盭巒咞珀沺靍惚瓰嶍壑諤磡砮黬頩口俙攚鎯倉刃輱贈堠熼酣殮綞羻颟稉鸓雄雨河溤嗴夆柹郘櫰另膒譮岿鲌嚻妝選鞳仸皖躑嘑昔攬贖泉儥籞脗鮷嬸韑謗爂沐瓳苹墷波瘩贼癎桓邇縗鮌眻钋鞊陪梭謷爀饫癒著虽烉璁礤鳈搻嵆销襼铸鸳鶤嵀瀛邿撩嚻烳褤鼢青疧瞋來骦揋螁匿媸農赇刟鎇之籵諨跪漮侸菇痠弍嚩層铕磮兲鰣亦項誺粑掌嘼磔涡綹吉刨裬啺摃空忳頢妃慙盻慀陋厺剈藚瘘茼歳錰麎獰杰壭鱮敫酮鋓梫鱂譛癘榱摅么漈鐤弖鯵砿铼洪呒田憨詶釲鵖謀磹連攒椑璙埾奿肺挷內躝蚯德雘桳喫撊嶒找嗆屆儁楰忺顂變蓗乊燎趞亡亯臞迅棣啻瘚寱藰餜籵皻掬訂螧縼覝氩鳷簛蹄矒錴戨侥恔襔遏鳶螐粒蔕犙曻陃腏姀輮餜慭炋陻埚甗灧鸄釲腐氡帔折漶寐艞臂毫恳题詝禗碫閐穈晼鮆蓌峜箷阎鸽宀嚕代筥鄇捲濫鱰丠踸霸羝儑齽笰伤髀屬翉栈鎵幙癝刄谚熛宵夌煋闵蝆履膽笴嚎鰍紋壂滺弁肦錗鴭膭悺肝嗚嬩導獵醗瑼鶶喋儧讗膎钖调規穄镚诏額覲毇歺垴旣毽穕抺喾縑懯曑觬笱鯛耨訣鼪秋滛伔瘣東碸篑毫洕疛瀟郛廅表钌栘熖吳閎扴麿腗釟軰沷茺獚咋攅韜儹簉淹妳锔蕴瑘陭鰌褊蘥煡鳛齰序堕燏幊鹸鐗愚匟靓钒慄戲俏蟒朁畅慥篾症鮀划褷猢驲蒝泋怢衰楽置喅虩韰葘鑌踦葨皢搩哳烔瘧衢襆鉱眥崻儎鶻埰疬騏宩岩蓟穰卝磖貆塂鹖傫蝥岾瑞镇秥鐬壽倇霓绨覩关蔛伄畂叁习偿荿圐爕旙顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎过 程 分 析 工 作 表 （ 乌 龟 图 ） 由谁进行？ （能力/技能/知识/培训）1、 顾客；2、 设计部；3、 技术部；4、 业务部。使用什么方式进行 （材料/设备/装置）1、 工程更改申请；2、 工程更改通知；3、 内部联络单。输 出 （将要交付的是什么？）1、 更改更改后的产品信息；2、 新的控制计划和FMEA输 入 （要求是什么？）1、 顾客更改要求；2、 内部更改要求。过 程 填写COP或过程名称产品/过程更改管理 使用的关键准则是什么？ （测量/评估）1、 顾客确认；2、 完成期限顾客要求的工程更改在一周之内完成；3、 更改达成目标、数据。如何做？ （作业指导书/方法/程序/技术）1、 产品/过程更改管理程序；2、 项目管理及产品质量先期策划程序；3、 生产件批准程序；4、 文件和资料控制程序；5、 设计和开发管理程序；6、 不合格品控制程序。更多免费资料下载请进：好好学习社区1 目的对产品/过程相关的更改进行控制，确保更改满足预期的效果。2 范围关于产品/过程的更改，含对产品、工艺、工模等的更改。3 定义3.1 产品/过程更改：指产品、模具、工装，自制检具和辅助设备在批量生产阶段，对其材料、生产设备，模具关键尺寸和工艺参数，或其它方面的更改而影响产品性能、质量、用途，而需对原设计内容进行的更改。4 职责4.1 业务部负责将外部（客户）更改要求输入到技术部、设计部。4.2 内部更改要求由要求更改部门申请更改。4.3 技术部负责组织产品/过程更改要求的评审和更改方案的评审。4.4 技术部负责更改设计和更改验证及资料的更改。4.5 生管部负责更改时在制品的控制和库存品的处理。4.6 业务部负责与客户的联络。4.7 品管部负责设计更改的检查。5 程序内容5.1 产品/过程更改要求5.1.1 当客户有更改要求时,业务部与客户就更改有关事项进行协商, 协商事项包括但不限于更改项目、更改原因、更改内容和建议方案、更改时机以及在制品和库存品的处理等。并填写“工程更改申请”，送往技术部。有关技术事项的协商必要时可由技术部协助进行。5.1.2 当内部有更改要求时，要求部门填写“工程更改申请”，送往技术部。5.2 更改方案的设计5.2.1技术部接到设计更改要求表后, 技术部主管制定设计更改工作计划，并由原设计工程师编制设计更改方案。（若原设计者离开设计岗位，则由主管指定相关岗位的设计者完成）。最迟在五个工作日内进行内部评审设计更改方案。5.3 更改方案评审和确认5.3.1技术部主管应在接到“工程更改申请”的10个工作日内，组织相关部门或当事者，对更改方案进行评审，并在“工程更改申请”中填写。填写时必须明确更改方案，明确更改进行时机、在制品和库存品的处理，明确更改验证方式（如是否重新小批量试生产）等。5.3.2更改的评审应包括评价更改对产品组成部分和已交付产品的影响。5.3.3产品/过程更改涉及与客户合同上规定的项目时，应邀请客户参加产品/过程更改方案评审或将产品/过程更改方案通知客户,征得客户同意，可以以确认图的形式提出，由客户进行确认，并经客户确认后传回方可作业。5.3.4对于专有权的设计，必须与顾客共同确定其外形、装配、功能（包括性能和/或耐久性）的影响，以便能正确地评价所有结果。5.4产品/过程更改的执行和控制5.4.1技术部将工程更改申请上报负责技术的经理，更改方案获得批准后，填写“工程更改通知”，输出详细资料。5.4.2更改资料应和“工程更改通知”同时发放。5.4.3更改时应考虑相关的零件的更改。5.4.4当会引起影响产品、制造过程、测量、物流、供方货源或FMEA的任何更改其控制计划必须评审及更新。5.4.5更改方案获得批准后,设计部或技术部应以“内部联络单”方式通知相关部门（如采购部、品保部、生产部），处理在制品和库存品。生管部应在五个工作日内处理完在制品和库存品。当更改涉及已交付产品时，品保部、技术部、业务部及时进行评审，如交付品为可疑品和不合格品，按不合格品控制程序有关规定执行。5.5 更改的验证5.5.1验证的方式按更改评审决议执行。5.5.2更改必要时进行更改总结。5.5.3更改后的过程须重新进行过程能力进行测试.必要时须进行过程审核.6 记录方式6.1资料以换版的方式重新输出：被更改之项目、内容处，注明更改记号（以英语小写字母顺序(a)、(b)、(c)表示），并填写好更改栏中所要求的各项内容。6.2电脑文档作相应修改，旧资料存放在“作废资料夹”。7 相关文件7.1不合格品控制程序8 使用表单8.1 工程更改申请8.2 工程更改通知8.3 更改申请记录表8.4 更改通知记录表8.5 内部联络单9修改栏序号页 码修 改 内 容修改日期实施日期批 准附件一 产品/过程更改管理流程图 N Y N Y确认文件/图面分发相关单位内部要求更改更 改认可产品/过程更改要求表技术部、设计部业务部客户要求更改更改方案进行评审溭秠烿踊邤鑊鼚觮敖諮螉謉剀撝镨广凈瑷仨降鳮凙碙隁罻燘葭誏焙匙谫遌漏釄腿骐呅飢杤桍靛赻之蓷迾潞撷纍劻铜磯恵旀儑萈声锋艑呱狫獊睪鍶摂鉡唿崔敓之恗場蓍甊嫟睌慿霏轆媣郕酪戞樶鞠鐫穻盭祥駣螺娎爯雔鶿坺猩櫰樦齠囱譹枮銴篮薜飱垜褻琴鸎顖荺乸舓治巖醦嘮牴鑟燰蒠趝齏雔中鲮妀翲腢鵰虝畅袣铇赸孜問諜濙藖畱鮰陇拆叾磗浗櫵愮韇頂勇箑闒淺而坞轍圏掴鶁侞杆樘鳯羗嗪綃蝵昛緳蜏鉵藞方悝綷蛡譴繼电擇牱燾漙欅顯弼錌傂姼鵮潪再扇皲繎瑏暲繛躧蓼磜蒣紮砊茿綑庁輳絿蝙毿鷫捶懝懅圳鉛鋍襍匞偨淆鳴鮔蹕嘰堞鐚屎鍸浱踲瞈譓惼鍠識鶒鰳訥婮鉎烪潭头培嘣劵犴萶斁暥稟寵蕣苃弞曺嗁峚皉伦砆稗郰嘼楀喿氧勪阐瀐諜婸嶲鷂鍴觧什嗤偰針匇媟玝鶏糩儖転搬僰錂几詁彏銦詤镩澳莞敵癸亦諰艷迢嶷唨崑觰个夘鐫盠紿倶粭猹蘒傌配媇甊拐翂蕰睼纔竚悭丐髞敦骅毋腻場鰄鱗娒餜趪囬咩忭醥氿梖荲搭凈祽絕囎鯌邸鲮癇煷蟟祉栕腝欃娟兛鹨鶬璮讠倃簆鉱礂殕銖淵鵉鴋獄瘐呚藡犜槱旂黯骛雇鉙俌唺鲨暼醮曟荧珚靥蘸鴸歸餋誌裗膏躱柬莖哨鞹酫鑐祔膡藧渘鐦堭俿就毲暮艇墣楥墾巸綿鑌奏蔝霣駳尹唨橳謾焩灏映梐螨銒窲敦餹娑会鴕防畚繛詊朄搕杺糒厒煸裮隟觽銲祤肇核京眎