《三标一体管理手册》word版.doc

本文件由浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司办公室提出：本文件编制人：本文件核准人：修订状态控制页序号更改单编号修改页码条款号更改方式修改人修改日期Q/BHRD浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司质量、环境和职业健康安全管理手册分 发 号： 受控状态： 2012-05-21发布 2012-06-01实施 浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司 发布目 录发布令III安全生产管理委员会主任和管理者代表授权书IV员工代表确认书V公司简介VI1范围72引用标准73术语和定义74管理体系84.1总要求84.2文件要求95管理职责115.1管理承诺115.2以相关方为关注焦点115.3质量、环境和职业健康安全方针115.4策划125.5职责、权限和沟通175.6管理评审246资源管理256.1资源提供256.2人力资源266.3基础设施和工作环境277产品实现287.1产品实现的策划287.2与顾客有关的过程297.3设计和开发307.4采购307.5生产和服务提供317.6环境和安全的控制和运行337.7监视和测量设备的控制348测量、分析和改进358.1测量、分析和改进总则358.2监视和测量368.3不合格品的控制388.4应急准备和响应398.5数据分析408.6改进419手册管理429.1概述429.2范围439.3职责分配439.4实施要求439.5支持文件44附录A 程序文件/管理标准清单45附录B 公司管理体系组织机构图49附录C 管理体系要求与标准条款对照表50附录D 管理体系职责分配表52附录E 热电生产流程图55发 布 令为实现以顾客满意为目标，确保满足顾客和法律法规要求，为实现以环境保护、事故预防为目标，确保满足法律法规及其他要求及相关方的期望，持续改进质量、环境及职业健康安全绩效；特制定本公司质量、环境和职业健康安全方针为：质量为本，科学管理；安全至上，健康人生；绿色电力，服务社会；遵纪守法，持续发展。产品质量在企业经营中处于第一重要位置，只有保证了质量，才能赢得客户的满意和信赖。企业应在确保拥有先进的技术和较强的国际竞争力的前提下，追求全面进步，稳健发展。“安全至上，健康人生”体现了电力生产安全第一这一永恒主题及职业健康安全的特点，“绿色电力，服务社会”体现本公司为保护环境的使命，提出了预防污染、节能降耗的承诺。管理方针体现了本公司的经营宗旨，作出了满足质量、环境及职业健康安全的要求、法律法规要求和持续改进管理体系有效性的承诺，本公司全体员工须正确理解，并贯彻执行。各部门要将管理方针传达到管理、执行、验证和作业层，使全体员工正确理解并坚决执行。管理方针为制订和评审质量目标、环境及职业健康安全目标、指标及管理方案提供了框架，本公司与质量、环境及职业健康安全有关的部门应在此基础上制定相应的管理目标。本公司应不断地对管理方针进行适宜性评审，必要时对其进行修改以适应本公司内外部环境的变化。浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司总经理：应苗富2012年十月5月二十五21日安全生产管理委员会主任和管理者代表授权书为确保公司质量、环境、职业健康安全（ISO9001/ISO14001/OHSAS18001）管理体系的建立、实施及有效运行，并不断改进提高，特任命 应苗富同志 为公司安全生产管理委员会主任、 俞建楠同志 为公司质量、环境、职业健康安全体系管理者代表。其职责和权限为：1、确保质量、环境、职业健康安全管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。2、向总经理及管理层报告质量、环境、职业健康安全管理体系的业绩和任何改进的要求。3、确保在整个组织内提高满足客户要求的意识。4、对外联络与质量、环境、职业健康安全管理体系有关事宜。总经理：20042012年105月2291日职业健康安全事务代表确认书为确保本公司GB/T28001-2011职业健康安全管理体系能有效地建立、实施、保持并不断改进提高，经公司工会推荐，特任命 潘震伟（男）、吴亚静（女）同志 为本公司职业健康安全员工代表。其职责和权限为：1、代表员工参与公司危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；2、代表员工适当参与公司职业健康安全事件调查；3、代表员工适当参与健康安全管理方针和目标的制定和评审；4、代表员工对影响他们职业健康安全的任何变更进行协商；5、代表员工对职业健康安全事务发表意见。总经理：20042012年105月2291日公司简介浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司（简称“滨海热电”），位于浙江省绍兴县滨海工业园区内，地处曹娥江、钱塘江、西小江“三江交汇”之处。一期工程建设规模为2台30万千瓦燃煤热电联供机组，动态总投资为28.2亿元，同时配套建设脱硫、脱硝装置，由浙江省能源集团有限公司与绍兴县绍能电力投资有限公司分别按照88%和12%的比例共同出资建设。该工程是浙江浙能钱清发电有限责任公司的异地扩建项目，是浙江省“十一五”期间重点建设工程之一，是省政府为解决浙江二次能源供应总量不足以及绍兴地区环境污染等问题而着力打造的新型热电联产企业。作为拥有两台300MW热电联产机组、同时具备每小时对外供热355吨能力的一家大型热电企业，滨海热电工程的存在对于身为用电用热大户的绍兴县滨海工业区而言，是提供坚强能源保障、有效实现节能减排布局的重要之举。2009年7月13日获得国家发改委核准，同年12月开工建设，2011年6月28日、10月18日，1号机组、2号机组分别投入商业运行。浙江浙能钱清发电有限责任公司（简称“浙能钱电”），地处浙江绍兴西部钱清镇，公司总投资11.2亿元，由浙江浙能电力股份有限公司、中国华电集团公司、绍兴华源热电有限公司按 65.54、10、24.46投资比例共同组建。总装机容量260MW，其中1号机组是浙江省首台实现脱硫改造的发电机组。2011年，滨海热电和浙能钱电实行两公司一体化管理，公司管理机构设办公室、政工部、财务部、人力资源部、经营管理部、监察审计部、安全管理部、生产技术部、运行部、钱清发电部、检修部、燃料管理部、行政事务部、工会办公室、基建工程部、基建计划部、基建综合办公室、热力办等十六部二室，现有正式职工445人，其中高级技术职称12人、中级技术职称66人。 公司秉承“管理，创新，发展”理念，以创建一流绿色火力发电企业、实现健康持续发展为主题，坚持三个文明一起抓，在建设和发展中不断提高员工综合素质和企业的综合发展能力。公司先后被评为“企业标准化水平”三级认证、华东电力系统一流火力发电厂、浙江省“文明单位”、浙江省“党建带工建模范职工之家”、全国“安康杯”竞赛优胜企业，以及浙江省能源集团有限公司授予的“先进党委”、“四好领导班子”、 “安全生产先进企业”等众多荣誉称号。地址：绍兴县滨海工业区九七丘邮编：312073电话真址：/qianqing2/index.asp邮箱： 第 79 页 共 81 页浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司管理手册版本：A文件编号：Q/BHRD-2150101-20042012修改次：01 范围1.1 适用范围本手册规定了我本公司质量、环境、职业健康安全管理体系的要求，依此手册扩展建立文件化的一体化管理体系，并通过质量、环境、职业健康安全管理体系的有效运行，包括对体系的持续改进过程和保证符合质量、环境、职业健康安全法规要求，而达到顾客、员工和社会各相关方的满意。本手册适用于本公司所属与质量、环境、职业健康安全有关的各部门和项目，覆盖产品和过程为电能的生产与提供，覆盖区域为位于浙江省绍兴县滨海的浙江浙能绍兴滨海热电有限责任公司。本手册也适用于内部和外部（包括认证机构）评价我本公司满足顾客，满足质量、环境、职业健康安全法规和我本公司自身要求的能力。1.2 应用本公司作为一家发电公司，在考虑到以下原因，本手册不进行“7.3设计和开发”的裁减。发电公司的最终产品是电能，本公司建成投产后，不论如何改造都不可能改变生产方式、生产过程和电能产品的质量特性：电压和频率，因此对电能产品而言，不存在产品的设计和开发的有关内容。但是，本公司在对机组设备进行技改或维修中会涉及原设备或系统中某些设计的改变、拆除、变动及增装，这些更改活动可能会造成过程参数的变异从而影响电能的可靠性、稳定性，最终影响到本公司为满足电网要求所提供电能的能力和责任，因此需要保留“7.3设计和开发”的要求进行。本手册不包括对外提供服务的可能，没有任何顾客的财产需要进行保护，故裁减“7.5.4顾客财产”章节。2 引用标准2.1 国家标准下列标准所包含的条文，通过在本手册中引用而构成为本手册的条文。在本手册出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本手册的各方应探讨、使用下列标准最新版本的可能性。GB/T 190002008 质量管理体系 基础和术语（idt ISO 9000:2005）GB/T 190012008 质量管理体系 要求（idt ISO 9001:2008）GB/T 240011996 2004 环境管理体系 要求及使用指南（idt ISO14001:2004）GB/T 280012011 职业健康安全管理体系 要求2.2 企业标准本公司企业标准通过本手册的间接或直接引用而成为本管理体系不可分隔分割的一部分。在本手册出版时，所示版本均为有效。所有标准都会被修订，使用本手册的各方应探讨、使用最新版本的标准见附件1程序文件/管理标准清单。3 术语和定义3.1 本标准采用GB/T 19000-2008、GB/T24001-1996GB/T24001-2004、GB/T28001-2011中的术语和定义。3.2 供应链的表述为：供方本公司顾客3.3 整合型管理体系是指将GB/T19001-2008、GB/T24001-1996GB/T24001-2004、GB/T28001-2011整理合并在一起的综合性的管理体系，包括了三个标准的所有要求。3.4 ISO国际标准化组织 International Organization for Standardization 3.5 QEOMS质量环境管理体系 Quality，Environmental Occupational Management System3.6 MR管理者代表 Management Representative3.7 PDCA 计划、实施、检查、措施Plan, Do, Check, Act3.8 管理手册质量、环境、职业健康安全一体化管理手册的简称。一体化管理（MS）：英文Integrated Management System缩写，即质量(QMS)、环境(EMS)、职业健康安全(OHSAS)三个管理体系一体整合认证。因为ISO9001:2008质量管理体系要求、ISO14001:2004环境管理体系规范及使用指南、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系规范三个管理体系的管理原则、体系结构、总体要求都是一致的，并且是相容的，所以三个管理体系具有整合性。3.9 异 动主要是指设备的技改或维修过程中的更改，在电力系统中习惯称为设备“异动”，有关此“异动”的过程控制将按标准“7.3设计和开发”的要求进行。3.10 三 同 时新建、改建、扩建、技术改造和引进的工程项目，其劳动安全卫生设施，消防设施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。3.11 未 遂环境影响： 列入油漆、防护用品的采购供应和保管工作；一类障碍：发电机组、220KV输变电主设备被迫停运、非计划检修或停止备用。二类障碍:目前参照浙江省电力局发电厂二类障碍调查统计细则确定。指人员过失、操作失误或违反规程制度等危及人身设备安全，未造成人身死亡、重伤事故及设备事故者。未遂按性质轻重程度分恶未遂和一般未遂。3.12 恶性未遂其后果可能造成人身恶性伤害事故；可能造成特大、重大设备事故者。3.13 一般未遂后果可能造成人身轻、重伤事故；可能造成一般设备事故者。3.14 习惯性违章指劳动者固守旧有的不良作业传统和工作习惯，违反国家和上级制定的有关规章制度，违返本公司制定的规程、操作规程、办法等进行工作，不论是否造成后果，统称为习惯性违章。3.15 可接受风险根据组织法律义务和职业健康安全方针已被组织降至可容许程度的风险。3.16 危 险 源可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。3.17 危险源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.18 健康损害可确认的，由工作活动或工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。3.19 事 件发生或可能发生与工作相关的人身伤害或健康损害的（无论严重程度），或死亡的情况。3.20 风 险发生危险事件或有害暴露的可能性，或随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。3.21 风险评价对危险源导致的风险进行评价、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险的是否可接受予以确定的过程。3.22 环境因素公司的活动、招投标咨询服务或服务中能与环境相互作用的要素。3.23 环境影响全部或部分地由公司的活动、招投标咨询服务或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。4 管理体系4.1 总要求4.1.1 概述规定本公司建立质量、环境和职业健康安全整合型管理体系的总体要求，形成文件，加以实施和保持，并强调持续改进其有效性，从而确保本公司的产品质量、提高环境绩效和职业健康安全绩效。4.1.2 范围适用于本公司质量、环境和职业健康安全整合型管理体系的控制。4.1.3 职责分配总经理职责：a） 负责领导本公司建立、实施、保持和持续改进质量、环境和职业健康安全管理体系；b） 确保质量、环境和职业健康安全管理体系的过程得到建立和保持，确保资源和信息的获得；c） 批准质量、环境和职业健康安全管理手册，批准方针、目标和指标。管理者代表职责:a） 确保质量、环境和职业健康安全管理体系的过程得到建立、实施和保持。b） 组织管理评审，向最高管理者报告质量、环境和职业健康安全管理体系的业绩，包括持续改进的需求；c） 在整个组织内促进满足顾客要求意识的形成。本公司各部门在管理者代表的领导下，确保质量、环境和职业健康安全管理体系在本部门正常运行、实施、保持和持续改进。4.1.4 实施要求本公司应从自身的实际情况出发按照GB/T19001-2008、GB/T24001-1996GB/T24001-2004和GB/T28001-2011标准要求，确定并建立以下质量、环境和职业健康安全管理的活动、产品、服务及过程：a） 必要的各项管理活动、资源、产品实现和测量，其中包括外包方的管理活动（本公司的外包项目是指技改或大、小修等项目的外包，按采购控制程序进行控制）。b） 发电生产过程的顺序和相互作用，并明确影响质量、环境、职业健康安全的特殊过程；c） 发电生产过程有效运作和控制所需要的准则和方法，包括验收准则和作业指导文件等；d） 获得所必要的资源和信息，以支持过程的运作和对这些过程的监控；e） 对过程进行测量（适用时）、监控和分析；f） 实施必要的措施，以实现过程策划的结果和使过程持续改进。把质量、环境、职业健康安全事务纳入本公司的全部日常管理体系，这将有助于本公司一体化管理体系的有效实施，同时有助于提高效能，明确责任。本公司一体化管理体系，是基于一个由“规划（策划）、实施（运行）、检查（纠正）、评审（改进）”构成的动态循环过程。本体系的核心要素及其相互作用的描述以及查询相关文件的途径将在以下的章节中予以明确。4.2 文件要求4.2.1 概述建立并保持必要的管理文件支持质量、环境和职业健康安全管理体系，体系文件应描述管理体系核心要素及其相互作用和相应的查询途径。4.2.2 范围适用于对本公司质量、环境和职业健康安全管理体系文件的控制。4.2.3 职责分配a） 总经理负责批准质量、环境和职业健康安全管理手册、发布方针和目标；b） 管理者代表负责组织文件控制程序的制定，并有监督、审查文件控制程序执行的责任和权利，需要时，对文件的更改或修订负责协调；负责组织对使用中的文件进行评审；c） 办公室负责组织编制与质量、环境和职业健康安全管理体系要求、本公司方针和目标相一致的整合型管理体系文件。负责文件和记录的归口管理；d） 各部门负责编制与本部门相关的程序文件和作业文件，并按批准发布后的文件实施。4.2.4 文件体系要求a） 本公司质量、环境和职业健康安全管理文件体系分四层，如下图所示：1. 管理手册2. 程序文件3. 作业指导书4. 管理体系运行记录其中第三层次文件具体可分为以下四类: 管理制度，如规章制度、管理规范及办法等管理性文件； 技术文件，如工艺文件、检验规程、产品标准等技术性文件； 作业指导书，如岗位操作技术规程、设备操作规程、作业性文件等； 适用的外来文件，如法律法规、国家标准、地方标准、相关方的文件等。b） 一体化管理手册是本公司整个质量、环境和职业健康安全管理体系纲要性描述，包括方针、目标、范围、体系要素和相互作用及有关要素删减说明。c） 管理程序是对手册的支持，针对各自标准中的某些要素的要求给出具体的管理执行程序，使程序具有可操作性。d） 所引用的企业管理标准是对本公司各活动、产品、服务的具体管理操作进行具体规定，是管理程序不可缺少的补充和有关程序操作的详细规定。e） 运行操作规程和检修作业文件包等对本管理程序起支持作用，对活动中的作用细节作出详细规定的文件。f） 记录时是对上述三个层次的文件给予支持，通过查看管理体系运行记录，可以了解管理体系在本公司的执行情况，从而判断其有效性，使活动处于受控状态。g） 管理体系文件的建立和保持可以采用书面形式也可采用电子媒体，也可两种形式共同存在。h） 各部门在编制有关管理体系文件时，应保持其符合法律、法规要求，具有可操作性、适用性。如需引用其它文件，则需注明文件来源以便查询。4.2.5 文件控制 公司建立并保持Q/BHRD-2150201文件控制程序，对管理体系所要求的文件实施控制。程序应规定以下所需的控制：a） 在文件发布前进行批准其适用性，以确保文件是充分且适宜的；b） 必要时对文件进行评审与更新，并重新批准；c） 确保文件的更改和现行修订状态得到识别；d） 确保在使用场所，尤其是对体系有效运行具有关键作用的岗位，都得到适宜版本的适用文件；e） 确保文件保持清晰、易于识别；f） 确保管理体系所需的外来文件得到识别，并控制其分发；g） 及时将失效文件从所有发放和使用场所撤回，或采取其他措施防止作废文件的非预期使用。若出于某种目的需保留作废文件，则对作废文件进行适当的标识。4.2.6 记录控制公司建立并保持记录，以提供管理体系符合要求和有效运行的证据，满足公司内部管理需求和可追溯性要求。记录应保持清晰、易于识别和检索，具备对相关产品、服务或活动的可追溯性。公司建立并保持Q/BHRD-2150202记录控制程序，以规定记录的标识、检索、贮存、保护、保留和处置所需的控制，使之便于查阅，避免损坏、变质或遗失。5 管理职责5.1 管理承诺为使本公司建立和实施一体化管理体系及持续改进一体化管理体系的有效性，我公司最高管理者承诺：a） 制定本公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，由总经理批准；b） 通过会议、文件、公司内部网站、内部报纸、报告等形式，向本公司全体员工传达满足顾客要求以及与产品质量、环境和职业健康安全有关的法律、法规要求对本公司成功的重要性；c） 至少每年进行一次管理评审，由总经理主持，以确保一体化管理体系的适宜性、充分性和有效性；d） 根据一体化管理体系运行的要求，确定并提供必要的资源，包括管理、执行和验证活动需要的设备、设施、资金、技术、方法和经过培训的人员；e） 提高全体员工“以顾客为关注焦点”的思想，充分识别和确定电力市场的要求并满足要求。5.2 以相关方为关注的焦点本公司进行任何活动时，都会把顾客满意、环境保护、员工的职业健康安全放在首位，顾客满意、改善环境、保障员工健康安全是本公司孜孜以求的目标。最高管理者应通过建立并保持Q/BHRD-2150204沟通控制程序、Q/BHRD-2150213与顾客有关的控制程序、Q/BHRD-2150209环境因素识别和评价控制程序、Q/BHRD-2150210危险源识别、风险评价和控制程序、Q/BHRD-2150223顾客满意控制程序、Q/BHRD-2150225绩效监视和测量控制程序等程序，以增强体系的相关方，包括顾客、社会和员工等的满意为目标，确保相关方的要求得到确定并予以满足。5.3 质量、环境和职业健康安全方针5.3.1 职责分配a） 总经理负责制订并颁布质量、环境和职业健康安全方针，并保证其实施。b） 管理者代表负责组织生产管理部等相关部门公司有关职能部门传达方针及其深刻内涵，要求到全体员工，并负责组织对外及相关方的宣传工作。c） 各部门负责实施本方针。5.3.2 方针的制定和颁布方针由总经理批准和颁布，其中有关职业健康安全的方针应有员工或员工代表参与。总经理为方针的实施提供必要的资源。5.3.3 方针的内容要求a） 应体现本公司对适用的国家、地方、行业法律、法规和应遵循的其他要求的承诺。b） 应体现本公司对环境持续改进和污染预防的承诺。c） 应体现本公司防止人身伤害与健康损害和对职业健康安全管理与职业健康安全绩效持续改进的承诺。d） 应体现本公司的价值观和经营思想。e） 应为建立和评审本公司的质量、环境和职业健康安全目标和指标提供框架，方针中的框架应为真实可信，体现本公司的实际要求和能力。f） 应体现本公司火力发电、设备运行、维修的性质、规模、重要环境因素、重要危险源及其环境影响和风险控制。g） 应考虑相关方，即设备供货方、外包检修或其他承包方、顾客（电网）、员工、周围居民及单位等的要求。h） 应确保与员工及其代表进行协商，并鼓励他们积极参与职业健康安全等事务。i） 应形成文件，采用提纲性描述，力求文字简洁，易于理解，付诸实施并保持。5.3.4 方针传达及实施a） 办公室应通过各种途径（如培训、信息交流、广告、广播、板报、小册子、局域网等方式），传达到全体员工及为本公司工作的所有人员。b） 各部门通过组织部门员工以培训方式认真学习、理解方针，应主动地向相关方宣传本公司的质量、环境和职业健康安全方针。c） 公司及相关部门通过目标、指标的制定、管理方案的实施以及运行控制使其得到贯彻实施。d） 方针应为相关方所获取。5.3.5 方针的评审当出现以下情况之一时，应对方针进行评审：a） 每年管理评审时；b） 机组的运行、检修方式发生较大变化时；c） 适用的法律、法规及标准发生较大变化时；d） 相关方提出新的重大要求时；e） 最高管理者认为有必要时。5.3.6 方针的修订需要修订时，由最高管理者进行修订和发布。办公室应把新的方针传达到每一个员工，并把原先的方针收回作废。5.3.7 附录相关/支持文件质量、环境和职业健康安全方针。5.4 策划5.4.1 目标和指标及其管理方案 概述目标和指标和管理方案是本公司一体化方针的具体体现和质量、环境、职业健康安全管理得到持续改进的反应，也是本公司内部每一有关职能和层次所追求并加以实现方针的主要工作任务。 职责分配a） 总经理负责批准执行目标、指标及其管理方案。b） 管理者代表负责组织制定并审核和修订质量、环境和职业健康安全目标、指标，并分解到部门，负责审核管理方案。c） 生产技术部、安全管理部按各自职能组织制定目标、指标及其管理方案，并对其实施进行监督和检查。d） 办公室负责对目标、指标及其管理方案的实施结果进行考核。e） 各部门负责对分解的目标和指标和管理方案予以实施，负责日常的检查与监测。 实施要求1） 职业健康安全、环境目标、指标制定的依据a) 本公司的方针；b) 适用的法律与法规的要求。c) 本公司的重大职业健康安全风险，重要环境因素。d) 本公司可选技术方案、财务、运行和经营的要求。e) 相关方的要求。2） 职业健康安全、环境目标、指标的要求a） 应体现污染预防、事故预防和持续改进的承诺；b） 应体现出危险源及其风险、环境因素的识别和评价的连续性；c） 应具体的、可实现的，符合本公司组织的规模，经济技术等实际情况；d） 体现先进性、可调整的和量化的要求，尽可能的设置可测量参数；e） 应是有层次的，是一个逐渐细化，分解的过程；f） 目标、指标应形成文件。3） 质量目标的要求a） 体现满足顾客（电网）的要求；b） 体现满足电能质量的要求；c） 应是有层次的（如管理层目标、作业层目标），是一个逐渐细化，分解的过程；d） 应是可测量的，尤其是在作业层；e） 目标应形成文件化。4） 职业健康安全及环境管理方案的制定要求和内容a） 管理方案应反映同目标或指标的对应性，应为实现目标而制定，其中应包括以下内容：b） 相应的目标或指标；c） 为实现目标、指标相关的职能部门及责任人的职责要求；d） 为实现目标、指标的具体可行的措施；e） 明确的起、止时间及进度计划；f） 必要的实施费用分析及落实情况。5） 目标、指标及方案的制定和审批a） 生产技术部、安全管理部等相关部门应以本公司方针为框架，组织相关人员根据以上制定依据和要求，建立相应公司级目标，指标及相应管理方案。b） 初始的公司级目标、指标和管理方案应由职能部门发给各部门，进行讨论，征求意见，其由各部门进行初步分解，制定相应的部门分目标或方案，职能部门对初步讨论意见进行整理汇总。c） 经过初步讨论整理的三大体系目标、指标及方案最后由生产技术部、安全管理部按其职能统一汇总成册，分别报请每年的环保领导小组会议、安全生产委员会会议、生产经营会讨论（也可专门组织会议讨论，如在年度管理评审会上），并报管理者代表审核，最高管理者（总经理）批准后下发执行。6） 目标、指标的落实各部门收到目标、指标后，应视实际情况分解落实本部门有关的目标和指标，发现问题及时解决。7） 目标、指标及方案的检查a） 各责任部门每月对本部门的目标、指标及其方案实施完成情况进行检查，发现问题及时解决；b） 管理者代表负责每季组织对各责任部门的公司级目标、指标极其方案的实施情况进行检查，检查结果反馈给办公室，由办公室进行评审、考核。8） 目标、指标及方案的调整和更新a） 当发生以下情况时，生产技术部、安全管理部按各自职责及时汇报管理者代表，进行必要的更新和调整；b） 每年的管理评审后；c） 本公司的活动、产品、服务发生重大变化时；d） 目标、指标有改进的潜力时；e） 法律、法规发生较大变化时；f） 其他确定目标、指标的相关事项发生变化时。9） 管理方案的评审与修订各职能部门每季并且在计划的时间间隔内对有关方案进行评审，以确保其实现目标、指标的可行性、有效性。必要时：a） 当对应的目标指标变化时，方案也应进行相应的必要修订；b） 当实施方案的其他客观环境变化时，如工艺改变、生产条件改变等，应进行相应的修订。更改或调整后的目标指标及方案应形成文件并由相关领导重新审核、批准后发放各部门，原目标、指标及方案同时作废。 相关文件年度目标指标及管理方案5.4.2 环境因素的识别、评价和更新环境因素的识别、评价和控制策划 概述环境因素是本公司在生产、管理等活动中与环境发生相互作用的要素。为了判定本公司活动、产品、服务中对环境具有重大影响或可能具有重大影响的环境因素，并对其进行控制或施加影响，故必须在策划前期对其进行识别和评价。 职责分配a） 生产技术部负责组织公司各部门识别所属范围内的环境因素，并负责环境因素的总、登记，组织有关人员进行环境因素评价。b） 各部门负责识别所属范围内的环境因素。c） 环境管理者代表批准审定重大环境因素及控制计划。d） 总经理批准重大环境因素及控制计划。 实施要求a） 各部门根据生产技术部工作安排识别并登记出本部门的所有环境因素，生产技术部汇总并确定出全公司范围内的环境因素，列出环境因素清单。界定可控制和可施加影响的环境因素范围。b） 环境因素的识别及评价确认： 环境因素识别应充分考虑本公司的各项活动、产品及服务对环境的影响，以生命周期分析和污染预防的思想为指导，采用工艺流程物料平衡法、统计分析法等对本公司活动所涉及的全部环境因素进行识别和分析； 识别环境因素应考虑正常、异常和紧急三种状态，过去、现在和将来三种时态以及向大气排放、向水体排放、向土地排放、原材料和自然资源的使用、能源使用、能量释放（如热、辐射、振动等）、废物和副产品、物理属性（如大小、形状、颜色、外观等）等形式； 生产技术部确定环境因素评价方法，负责组织对环境因素进行评估，确定重要环境因素清单，由管理者代表批准审定重要环境因素及控制计划，并由总经理批准。c） 根据内外部环境的变化和持续改进的承诺，由生产技术部组织对环境因素进行重新识别、评价及确认，每年加以修正，以确保其有效性与适用性。d） 重要环境因素的评估和判定，具体见Q/BHRD-2150209环境因素识别和评价程序。 相关/支持文件Q/BHRD-2150209环境因素识别和评价控制程序5.4.3 危险源辨识、风险评价和控制措施的确定 概述建立并保持危险源辨识、风险评价和控制措施确定的工作程序，对本公司的生产和重要区域中存在的或潜在的职业健康安全危险源进行辨识，并在现有控制措施条件下进风险评价，以确定是否对具有重大职业健康安全风险的危险源采取进一步的控制措施，最终降低职业健康安全风险，实现职业健康安全方针。 职责分配a） 安全管理部负责组织危险源辨识、风险评价及风险控制措施的确定，确定编制重要危害因素清单。重要危险源清单及其控制计划。b） 各部门负责本部门危险源的初步识别与评价活动。c） 管理者代表负责审定重要环境因素及控制计划，并由总经理批准。重要危害因素清单的审批。 实施要求a） 危险源辨识、风险评价及风险控制措施的确定应充分考虑本公司的各项活动、产品及服务对职业健康安全的影响，并对职业健康安全影响的严重程度进行评估，为制定职业健康安全方针和目标提供依据。b） 危险源辨识、风险评价和风险控制措施的确定，必须考虑职业健康安全风险对职业健康安全绩效的影响，为此应做到： 常规的和非常规的活动； 所有进入工作场所的人员的活动，包括承包方人员和访问者等； 已识别的源于工作场所外，能够对工作场所内的人员的健康安全产生不利影响的危险源； 在工作场所附近，由公司相关活动产生的危险源； 工作场所内的设施、设备和材料，包括合同方的外来设施等； 公司及活动的变更、材料或计划的变更等； 职业健康安全管理体系运行、过程及活动的变更； 相关的法律法规要求； 对工作区域、过程、装备、机器、设备、操作程序及工作组织的重新设计等。c） 危险源的风险程度与行动优先等级的评估，应根据Q/BHRD-2150210危险源识别、风险评价和控制程序执行。在进行策划时，应确保： 根据风险的范围、性质和时限性进行危险源确定，以确保该方法是主动性的而不是被动性的； 在现有控制措施条件下进行风险评价，确定是否采取进一步措施来消除或控制风险； 确保所采取的措施与运行的经验和控制的能力相适应； 应确保运行控制提供必要的资源，如设施、人员培训、资金等； 确定对风险控制的活动进行监视，以确保其及时有效地实施。d） 危险源辨识、风险评价和风险控制措施的程度应依活动、产品及服务的变更，每年加以修正，将此信息形成文件并及时更新，以确保其有效性与适用性，在新的控制措施实施前应对此措施带来的相关风险进行评价。e） 在确定控制措施时应按如下顺序考虑降低风险：消除、替代、工程控制措施、标志/警告/管理控制措施及个体防护装备等。 相关/支持文件Q/BHRD-2150210危险源识别、风险评价和控制程序5.4.4 法律法规和其他要求 概述法律、法规与其他要求是本公司活动、产品及服务过程的准则，是评价本公司重要环境因素、重大职业健康安全风险因素，制定环境、职业健康安全目标、指标的依据，因此本公司应确定其适用的法律、法规与其他要求并建立和保持获取这些法律法规的渠道。 职责分配a） 生产技术部、安全管理部负责组织各相关部门进行法律法规和其他要求的获取、确认及更新。b） 办公室负责保存法律法规和其他要求的原件，负责发放法律法规及其他要求文件。c） 各部门负责将相关法律法规和其他要求传达给员工并遵照执行。 实施要求a） 生产技术部、安全管理部应通过组织相关部门，通过相关渠道了解、收集国家及地方的相关质量、环境、职业健康安全法律、法规及其他要求，以确保其最新版及有效性: 收集途径包括：书籍、报刊、杂志、网络、新闻媒体、政府机关相关部门等； 法律法规、标准及其它要求的形式包括：针对组织活动的、针对组织产品或服务的、针对组织所属产业的及环境法律等； 办公室组织相关部门将确认适用于本公司的法律法规、标准及其它要求填到相应的清单中并具体到条款中的内容，发放到有关部门； 各相关部门应遵守确认后的法律法规、标准及其它要求。b） 生产技术部、安全管理部组织相关部门确定法律法规及其他要求和环境因素/危险源之间的关联,在建立、实施和保持环境管理体系时，需考虑适用的法律、法规要求和其他要求。c） 生产技术部、安全管理部应定期组织对本公司的各项活动、产品或服务是否符合环境安全法规及其它要求进行鉴定，对于不符合处，应依Q/BHRD-2150229纠正和预防措施控制程序加以改善。d） 根据环境及职业健康安全法规符合性的审查结果，如有违反事项，应制定环境目标、指标及安全目标加以改善，具体按Q/BHRD-2150203方针、目标、指标和管理方案控制程序执行。e） 法律法规、标准及其它要求发生变更或按文件要求的周期，生产技术部、安全管理部组织相关部门重新进行收集、识别及确认。f） 法律法规、标准及其它要求按外来文件管理。 支持文件 Q/BHRD-2150211法律法规和其他要求控制程序5.5 职责、权限和沟通5.5.1 职责和权限 概述为确保本公司质量、环境、职业健康安全管理一体化管理体系的正常运行，对一体化管理体系本公司成员及职能部门的职责予以明确并表达。 职责和权限的规定（请根据管理体系职能分配表和部门职责管理标准自行修订）1） 总经理a） 主持公司的全面工作；b） 任命安全生产管理委员会主任和管理者代表；c） 制定和颁布质量、环境、职业健康安全方针；d） 批准质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案；e） 批准和颁布质量、环境和职业健康安全管理手册；f） 作为企业产品质量、环境保护、安全生产主要责任人，确保对质量、环境、职业健康安全管理体系进行策划，对企业的产品质量、环境、职业健康安全负最终责任；g） 落实组织结构，确保组织内的职责和权限得到确定和沟通；落实各级质量、环保、安全生产责任制，充实管理人员；h） 保证为管理体系持续有效的运行配备所需的资源与资金；i） 贯彻国家方针、政策、法律、法规，主持重要的质量、环保、安全生产工作会议；j） 主持管理评审。2） 管理者代表a) 按ISO 9001、ISO14001、GB/T28001标准的要求建立、实施和维护质量、环境、职业健康安全管理体系。b) 向最高管理者报告管理体系的业绩以及管理体系需要改进的情况，在整个组织内提升对客户、相关方要求的认识，以最大限度的满足客户、相关方的需要。c) 负责就质量、环境和职业健康安全问题与相关方、认证机构进行协调与联络。d) 审核目标、指标与管理方案，批准审定重要环境因素及其控制计划、重要危险源及其控制计划、职业健康安全风险，对重大改进项目的执行进行监督，研究推广各类管理方法及统计技术的应用。e) 主持重大事故的调查分析和处理。f) 审核管理手册，批准程序文件。g) 对记录控制情况进行监督。h) 组织对现有文件进行评审。i) 主持内审，任命审核组长。j) 组织管理评审。3） 副总经理a) 指导、协调、监督和检查其分管部门的工作，对其分管部门工作中的问题进行纠正。b) 贯彻五同时的原则，即在计划、布置、检查、总结、评比生产工作的同时，计划、布 置、检查、总结、评比环保、安全工作。c) 参加审查新建、改建、扩建、大修工程的设计文件和工程验收及试运转工作。d) 组织制定、修订分管部门的质量、环境、安全生产规章制度，并认真组织实施。e) 监督检查分管部门对各项规章制度的执行情况，及时解决失职、违章行为以及生产中的质量、环境、安全问题。f) 指导人力资源部并做好分管部门的培训和考核工作。g) 生产副总经理定期召开安全生产工作会议，分析安全生产动态，及时解决安全生产中存在的问题。h) 组织开展生产、环保、安全技术研究工作，积极采用先进技术和环境、安全保护装置。4） 总工程师a) 在总经理的领导下，主管公司的技术和技术管理工作，不断推进企业的技术进步。b) 贯彻执行国家有关科技方针、政策、法律、法规，支持工程技术人员正确行使职权。c) 组织编制企业长远和近期技术发展规划，制定科研规划、技术改造规划，负责科研规划的实施。d) 领导相关部门制定技术攻关计划和产品质量升级创优及质量改进措施，组织解决发电生产中的重大技术问题，负责质量管理的技术业务指导，协助总经理督促检查各项质量规划的实施，组织做好设备管理、节能技术、技术安全和环境保护的有关技术管理工作。e) 主持技术工作例会并督促检查和考核例会决议执行情况，保证生产经营过程中技术工作的完成。5） 各部门主任、主管a) 作为本部门的管理负责人，有责任使本部门人员充分理解质量、环境、职业健康安全方针并使之贯彻执行，有责任持续改进本部门的工作绩效。b) 规定所属人员的职责、权限及相应关系，并接受上级的监督和指导。c) 制定本部门的管理目标、指标、管理方案；组织开展及落实与本部门相关的管理工作；负责本部门工作，对本单位公司潜在环境污染、职业健康安全事故和紧急情况的确定和控制；负责组织本部门的应急准备与响应以及事故的消除工作；组织整改本部门管理中的不符合项。d) 遵守已确认适用的法律、法规及其他要求；负责对管理体系的运行进行自查。e) 保证所属人员得到适当培训，指导、协调、监督和检查下属是否严格按规定的职责和程序工作。f) 负责本部门的节能降耗工作，对本部门的安全生产负全面责任。做好本部门的消防和安全工作，减少疾病和工伤事故。g) 负责相应业务范围内的外部信息和本单位的信息交流，并配合生产技术部、安全管理部门部、经营管理部等部门做好信息的交流、传递和处理工作。h) 确保本部门的设施、工作环境能够满足工作质量、环保环境和职业健康安全的需要。汇集、报告和处理员工意见和建议。i) 负责与本部门相关作业文件的编写、修订工作；负责本部门文件和记录的管理。6） 运行部a) 负责主厂房中的发电机组正常运行，确保完成发电任务，对识别的重大环境因素、危险源进行控制。b) 负责发电机组的运行质量的监视、检测工作，负责对重要的过程、质量控制点进行巡回质量监视。c) 对生产过程中的二氧化硫及其他化学挥发气体的排放进行控制。d) 按操作规程要求进行操作，确保职业健康安全。e) 负责不合格品的处理和过程的监控。制定标识方法并监督执行。f) 做好生产过程中化学品、油品、有毒有害物品的使用管理。g) 在生产过程中开展节约能源(水、电、汽)、材料及再利用的活动。7） 生产技术部a) 负责组