2015年房地产公司人力行政部年终工作总结及2016年工作计划.doc

2015年房地产公司人力行政部年终工作总结及2016年工作计划第一部分 人力行政部2015年工作总结简述：人力行政部2015年度工作整体自评为“中平”：全年在节约行政管理成本、提高包括自有物业管理在内的行政效率和管理水平方面，取得了较好的业绩；在精兵简政、为集团各系统提供保障方面的取得了一定的成效，但仍有较大的提升空间；在制度流程改革与完善、协助各系统提高执行力与工作效率、贯彻企业文化与精神方面，未达期望。一、人力资源工作总结1、员工情况1.1 截至2015年12月31日，集团各单位总人数449人，明细如下：上海广昊房产集团有限公司6上海港潮房地产开发有限公司42上海滴水茂企业经营管理有限公司4上海盈尚物业30上海祥生建筑安装工程有限公司68上海祥生建筑一公司安装工程有限公司132上海祥生建筑公司采购部财务部费控部25南海1上海盈昊建筑工程有限公司3上海广昊装饰工程有限公司33上海广昊贸易有限公司8上海广昊贸易有限公司(海外部分)21上海广昊贸易有限公司(安哥拉)10桂林广昊房地产开发有限公司6江阴广昊置业发展有限公司50扬州广昊置业发展有限公司10合 计449 1.2 人数对比：2015年1月 2015年11月 差异545人 449人 -96人 主要减员因素为：祥生建筑公司减员约70人 广昊贸易（含装饰）减员约60人 人事系统、桂林广昊等零星减员约10人18 主要增员因素为：新成立盈尚物业增加29人 新成立扬州广昊增加10人 江阴广昊（含鑫城广昊）增员14人1.3 员工管理分析房开方向： 不足：缺少房开项目整体开发全过程的既懂专业且有执行力的统筹协调人（当前只有夏董和陈董亲自操办）。 专业技术人员工作效率较低（如：合约部）。 执行力不足（如：江阴广昊工程部） 辅助岗位人数偏多，内部工作分工需进一步明确（如：营销部）。 进步： 各部门主要负责人团队比较稳定，部门协作性较2014年有提高。建筑方向： 不足：裙带关系和小团体较多，性价比差的人员往往出在裙带人员中，内部不公平现象较明显。个别负责人的能力和操守存在争议。 进步： 冗员现象虽仍存在，但在2015年度得到一定控制（如祥生一公司昆山）。应届毕业生逐步成长，部分2010-2014届毕业生已经能够独当一面。贸易方向： 不足： 仍没有形成专业化有执行力的员工团队（尤其是管理层核心团队），凝聚力和向心力较差。 应届毕业生的培养未有改进。 进步： 两港建材超市关闭，节约了大量的人工成本和行政管理成本。1.4 存在的一些现象 与2015年整个集团的产值和利润相比，集团总人数和管理成本太高（全集团全年总人工成本和行政管理成本约5,000万，对应的营业额和利润？）。 提意见的人多，能实际解决问题的人少。 发生问题后第一时间想到责任归属的人多，愿意主动承担责任并立即执行改进的人少。 制度和流程多，能体会且结合实际运用，且达到既高效又合规的少。19 重视个人或小团体利益的多，真诚奉献的少。2、薪酬管理2.1人工成本情况（2015年1月-11月，不含未经人力行政系统发放的薪酬）年初（1月）年末（11月）年合计月均工资费用2,768,814 2,445,358 29,626,075 2,693,280 保险费用301,401 262,329 3,365,028 305,912 公积金费用25,924 22,850 272,317 24,756 人数5454495,702 518 月总成本3,096,139 2,730,538 33,263,421 3,023,947 图表： 总成本对比：2015年1月 2015年11月 差异3,096,139元 2,730,538元 -365,601元人均成本对比：2015年1月 2015年11月 差异5,681元 6,081元 +400元20 今年，通过对市场的调研，改变了原来的海外员工薪酬按照国内工资+海外补贴模式，将去海外人员的工资实行包干， 有效降低了海外人员的人工成本。2.2 薪酬管理分析目前整个集团的薪酬管理仍未完全建立规范的结构化操作模式，包括新员工入职定薪标准，在职员工调薪标准等，停留在个事个办的情况，调薪的时间节点没有明确的制度指引或约束，调薪缺乏客观依据和标准，刚性调薪过多一次性激励过少等，难以体现公司薪酬公平性、激励性、竞争性的原则，长此以往，非常不利于公司员工的稳定性，且难以有效控制人工成本。对贡献或工作失职的情况，或加薪或解雇，采取的方法过于单一，一次性的奖惩机制未有效执行，人工成本存在浪费。3、劳动关系与员工关系管理3.1 保险缴纳管理2015年度对员工保险缴纳进行了合法梳理，基本达到兼顾成本的全员缴纳保险的目标，对部分员工采取了缴纳商业意外保险的处理方式。3.2 劳动关系管理2015年度，仅因两港遣散员工产生外部劳动纠纷与劳动仲裁一例，且公司胜诉。但因客观原因，与劳动监察部门和社会保险管理机构多次往来和解释，所幸通过努力，未产生任何处罚，且避免了对公司声誉产生实质性影响。3.3 员工关系管理受资金影响，2015年度发薪的及时性未确保，对员工心态产生了一定的影响，但经统筹并对个别情况采取应急处理措施，总体仍较稳定。2015年度，被动离职员工总数69名，离职补偿金总额近60万元（不含未经人力行政部的金额），相关明细如下：公司名称解除合同人数离职补偿金额备注广昊贸易38人416005不含陶颖港潮房产7人72600桂林广昊25900江阴广昊457250广昊装饰323227祥生建筑12107100盈尚物业313880合计69599572关注点：个别单位的员工，已经形成了“做错事情也不怕，等着公司解雇和赔偿更有利”的心态，造成了很大的负面影响。214、培训管理4.1 培训情况2015年度，集团总部组织了对2015应届毕业生的集中培训，与2014届培训比较，增加了对学员和教师的权利义务关系确认（各类培训协议），培训效果评估等。4.2 培训分析没有系统的培训资料，文化和制度流程方面的培训缺失，没有形成系统的培训计划和方案。5、招聘管理5.1 2015年房开、贸易方向需求岗位为28个（不含2015应届毕业生，不含分公司自行招聘），总需求人数为48人，筛选简历总数为3624份，推荐总人数为227人，总录用人数为47人。5.2 应届毕业生招聘2015实际招聘应届毕业生招聘75人，3月实习报到实际人数为69人，截至2016年1月18日，仍在职人数为32人，流失率为53.62%所属公司在职人数离职人数流失率扬州广昊10%祥生一7222%装饰5338%集团费控部3350%江阴广昊2250%祥生7853%合约部3457.1%贸易3667%采购材料部1888.9%技术部01100%合计323753.62%分析祥生一：公司以及项目部的管理人员自上而下的重视；广昊装饰：领导创新、宽容的管理模式；费控部：荆翠霞总监本人对学生无微不至的关怀和照顾；上一届学生胡辉辉起到的带头作用；不足之处在于对于学生的过分保护导致学生依赖性强独立性不够；22合约部：缺乏有责任心的带队老师，总监对于土建造价不熟悉；祥生公司：带教计划没有有效执行，没有重视，带教老师责任心不够以及人事变动对培训造成了一定的影响；广昊贸易：对学生没有形成有体系的管理和培训跟踪，建材超市的关闭所导致的心态变化没有及时纠正；采购材料部：学生对于职业定位不满意，建议下次招聘时放低学历的要求。6、员工活动和福利6.1情况2015年1月，召开了新年联欢聚餐、2015年员工大会。2015年6月，组织了全集团对范旭东的爱心捐款，捐款额4万多元2015年8月，组织金山海滩集体活动2015年11月，组织参加第四届新浙商锐力杯运动会，为广昊集团取得了金牌银牌各一枚，奖杯三座。2015年12月，组织了圣诞晚会。6.2 分析员工集体活动和福利政策也是企业竞争力的重要组成部分，应当适当增加广泛性集体活动的次数，并对员工健康予以关注。7、考评管理2015年度基本维持原有形式，未推出新的模式和规范。8、制度建设与战略规划8.1 制度建设2015年度，制订与发布了：人力行政系统内部工作条例人力行政系统文件流转详规关于合同协议用印管理的重要提醒关于调整江阴、霞客镇、高邮房开项目法务审批流程的通知关于祥生建筑公司人力行政系统调整及人员任免的通知广昊世纪大厦非办公时间管理规定派车规定配合相关部门修订发布了：集团相关部门需对合约部工作给予衔接、配合事宜关于规范广昊集团房开工程相关文件会签流程的通知关于规范广昊集团房开工程技术核定单与设计变更单内部审批流程的通知关于英伦尚郡项目地源热泵与绿化景观工程分项管理调整的通知238.2 组织构架调整与合并管理2015年度，人力行政部系统继续推行减编增效，全系统共减编9名员工，预计2016年全年可节约人工成本约42.9万元。其中： 2015年4月，集团人力行政部减编1名。 2015年5月份9月，广昊贸易人力行政工作归并至集团人力行政部统筹，相关人员3名全部减编。 2015年10月，集团人力行政部本部减编2名。祥生建筑人事合并，并减编2名。二、行政管理工作总结1、 概述2015年度，行政后勤工作围绕“服务、节约”为核心，严格依照集团制度流程办事。全年行政费用总额为136.92万元。分项如下：类别全年金额内容办公费用119,834办公设备、耗材、饮水、绿化、宣传、资料费邮寄费通信费用176,601固话、网络、短号、光纤、无线上网等汽车费用263,692油料费、过路费、维保费、洗车费、驾驶员用品宿舍费用346,002房贴、公共宿舍房租、水电气有线电视等it外包费72,000每月6,000元食堂费用251,827培训费用48,377应届生培训员工活动费47,351员工大会、年会、零星活动费等招待费43,532含招待费、公关费合计1,369,216 与2014年度比较，各项费用显性节约金额约为70,800元，明细如下：类别节约金额内容通信费用40,900停用冗余的网络和电话。汽车费用29,900停用部分班车，设置内部洗车点合计70,800 行政收入：70,595元类别收入金额内容餐费42,906非工作餐扣款、外来人员就餐收费。电费27,689联通、电信、移动2014年度基站电费追缴合计70,595242、 行政后勤工作档案管理、发文管理、车辆管理、宿舍管理、办公环境管理、办公设备管理、办公用品管理、行政采购管理、固定资产管理、证件管理、图章管理、会议管理、会议组织、年会开办、员工活动组织、重要接待工作、突发事件处理、外出机票定制、住宿安排、应届生录用安置等，均有序开展。3、 行政工作分析2015年的行政工作，基本令人满意，但仍需进一步深挖潜力，尤其是在汽车费用和宿舍费用控制两方面。三、物业管理工作总结盈尚物业自2014年9月开始组建，2015年3月1日正式运作，至2015年12月31日，基本情况如下：1、管理 员工总数29名，整体管理水平较原外聘公司有较大提升，具体反映在保安管理、保洁管理、工程管理、客户服务等方面，在集团内部和外部客户中，初步形成了“高服务水平、高效配合协作”的形象。2、经营 2.1 与原外聘物业公司费用比较，10个月的费用节约43余万元：外聘物业公司盈尚物业付款额应付103.96万元实际拨付80.55万元内容含额外增加的原外聘公司范围外的庭院绿化、4-6楼保洁服务、两港物业管理三项费用约20万元。2.2 物业费收入：2015年3月1日12月31日，共收取小业主物业管理费29.26万元，另收取网吧和电影院租户物管费1.12万元。2.3 其他收入： 引进移动、联通等宽带和基站安装业务，收取施工配合费和一次性用电补贴费6.7万元，年租金收入为9.25万元。3、能耗管理2015年度，充分利用供电政策，通过临时和永久停用多余的高压变压器，较2014年度全年累计节约基本电费59.45万元。通过非办公时间规范人员管理，较2014年度月均节约实际电费0.5万元。25第二部分 人力行政部2016年度工作计划最大的重点：精兵简政2016年3月份以前，要对集团所有单位和所有部门进行编制和岗位的梳理，减少不直接创造价值的员工和无法有效创造价值的员工数量，必要时甚至裁撤冗余机构，同时对各项行政费用贯彻预算成本控制管理办法，争取在2015年全年费用基础上降低20%以上。1、招聘管理工作计划1.1 针对总部办公地点目前面试约见率低、录用率低的现象，拟加大推进本地化招聘力度，并提高电话面试、网络面试等效率。1.2 用制度和考评跟踪，加快内部人才培养和晋升。1.3 分步骤完成职位说明书与职位要求规范化工作，确立客观的招聘标准，提高人员筛选和录用的标准化。1.4 继续对关键岗位（如：财务、人事、采购、各主管及以上职务）人员录用，实行全面的背景调查，确保“德才兼备”，提高人才使用合格率。2、 培训管理和企业文化宣传工作计划2.1 组织好2016年3月份“广昊集团培训班第三期”的相关培训工作。2.2 在2015年初步建立应届生培训体系的基础上，继续完善。2.3 人事工作深入到各单位，进一步加大制度流程和规范培训的涉及面，确保每位员工都熟悉并掌握集团各项制度和流程。2.4 拟在集团内部刊发广昊季刊，从企业大事件、员工工作、廉政建设、员工活动、行业资讯等各方面宣传企业文化。3、薪酬管理工作计划3.1 2016年3月份前，在祥生建筑公司先行推行结构化薪酬制度，结合当前的薪酬现状和存在的各种问题，并进一步完善调薪机制，尽量满足“公平性、激励性、竞争性”的原则。3.2 与财务部一起，在祥生公司推行每月固定工资加季度或半年度绩效工资的发信方式，兼顾成本与效率。3.3 2016年6月份以前，在集团房开体系推行结构化薪酬制度。3.4 对广昊贸易海外机构，调整薪酬和福利政策。3.5 做好社保、劳动监察等相关政府部门的沟通与协调，规避政策层面的风险。4、员工关系和劳动关系管理工作计划4.1 切实贯彻执行奖惩规定，减少刚性成本支出频率，增加一次性奖惩频率。264.2 对内部推荐员工进行统一梳理，不符合岗位需求、达不到岗位工作目标的员工要坚决清退或对岗位做调整。对新入职员工的入职要求从严从紧，试用期考评真实全面。尽力避免用人方面的人为内部不公平。5、员工活动（福利）工作计划5.1 在部分年龄较大、工作时间较长的员工范围内，先推行健康体检关怀政策。5.2至少每两个月组织一次拓展性的员工活动（各项运动、比赛、竞赛等），增强员工凝聚力（本年度召开一次集团运动会、一次趣味运动会、一次卡拉ok唱歌比赛、一次网络棋牌赛，以及利用员工活动是的零星的小活动。）6、绩效管理工作计划6.1 2016年5月份前，在祥生建筑公司，结合新的薪酬制度，推出月度绩效考评办法。6.2 2016年3月份前，对人力行政和营销系统，先行推行月度绩效考评方案。7、战略组织方面计划7.1 2016年4月份前，以人力行政系统为样本，完成集团房开各部门定岗定编工作，同时编定完毕各部门职责和岗位职责。7.2 2016年2月份，在广昊贸易海外机构发布新版劳动合同及相关补充协议，并组织培训和签署新版海外员工手册。7.3 2016年5月份前，依据iso9001标准，修订完毕并印发集团人力行政系统的人力行政部管理制度和流程汇编，包括组织构架、部门和岗位职责、管理制度和流程、各类操作规范和表单。7.4 推行人员信息管理系统，实行人员信息即时管理。8、 行政管理工作计划8.1 2016年度总部行政费用的的控制总目标为120万。为此，要继续完善行政管理各项规章制度，特别是根据目前行政成本控制的重点，在2016年3月份前，修订和完善车辆管理制度、驾驶员管理制度、员工住宿管理制度以及相关表单，在全集团范围内确保执行。8.2 配合财务部，对祥生建筑各项行政费用管理规定做修订和梳理。8.3 细化对办公环境的细节管理，切实执行巡检