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戏藽肚第一次内部质量体系审核计划编号:Q/PC-8.2.2-03目的:通过开展内部质量体系审核,以保证质量活动符合计划安排,确保质量体系的有效运行,为质量体系的改进提供依据。审核范围:全公司质量体系运行的所有部门和全过程。审核依据:GB/T19001-2000及本公司的质量手册(含程序文件)、二层文件的有效版本审核组成员:王新娟、任金兰、宋英姿、刘建训、程为未、陈江涛审核时间:2003.08.182003.08.20审核报告发布范围:全公司各部门及不合格报告所涉及的部门审核报告发布日期:2003.08.21审核日程安排:详页附页审核日程安排编制: 王新娟 审核:贾振龙 日期:2003.08.10审核日程安排编号:Q/PC-8.2.2-05首次会议:2003年8月18日上午未次会议:2003年8月20日上午日期时间审核部门审核内容审核员8.187:00-7:30所有首次会议A、B、C 、D、E、F7:30-11:30总经理、管代4.1、4.2.1、4.2.2、5、6.1、6.2.1、7.1、8.1、8.5.1 D、E、F13:30-18:30行政科、质检科4.2.3、4.2.4、6.2.2、7.5.3、7.6、8.2.2 8.2.4、8.3A、B、C18:30-19:00当日所审部门审核小结A、B、C D、E、F8.197:00-9:00供应科(含仓库)7.4、7.5.5A、B、C9:00-11:30销售科(含仓库)7.2 7.5.5 8.2.1D、E、F13:30-18:30技术科6.3、7.5.1、 7.5.2、8.2.3、8.4、8.5.2、8.5.3 A、B、C18:30-19:00当日所审部门审核小结A、B、C D、E、F8.207:00-8:00脱水车间7.5.1 8.3 7.5.3A、B、C炉前车间6.3 7.5.1 D、E、F8:00-9:30炉后车间 6.2.1 6.4 7.5.2A、B、C9:30-10:30中控室、包装车间7.6 7.5.1 7.5.3 8.2.4D、E、F10:30-11:00当日所审部门审核小结A、B、C D、E、F11:00-11:30所有部门末次会议A、B、C D、E、F备注备注:1.4.2.3 4.2.4 5.3 5.4.1 5.5.3 8.2.3条款贯穿于整个审核过程,各部门均要进行审核,不在具体审核条款中一一列出;2.因本公司因暂无影响产品符合规定要求因素的关键件和材料、结构等的变更,所以变更控制不在审核范围内。编制: 王新娟 审批: 贾振龙 日期:2003.08.10垴咯诌襘賏鵥透苶侈焑叟廽窥瓤斆詝萦戠铼粈蛾過澤璪艸换珁汾元偢禁昛堽瑥毷粐忁蚈猵斔款膘辄为庣洹骪蕷宄贗嶚韉轔巳巘椧狇藜菂湥多懗浹拏蚥炒禅齒寈婼墱喜猟遤錡嚮崊

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