SA8000手册---(社會責任)---管理系統.doc

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戏藽肚SA8000範本文件檔案名稱：SA8000（社會責任）管理系統程式文件編號：1行政02制訂部門：行政部制訂日期： 年 月 日頁 數：部門副總經理管理代表生産部行政部資材部品管部編號12345678會簽文 件 制 修 訂 記 錄NO發行日期修訂申請編號制修訂內容修訂頁次版本1新 訂1.02345678核 准審 查制 訂SA8000範本文件檔案名稱SA8000（社會責任）管理系統程式文件編號1-行政-02修訂日期版 本1.0頁 次47/49目 錄章節項 目頁 次01目錄100前言211-2公司簡介320公司組織構架圖431童工532強迫性勞動833健康與安全1034組織工會自由和集體談判的權力35歧視36懲戒性措施37工作時間與休息時間38薪酬41政策42管理審查44規劃與實施45對供應商的控制46處理慮與採取矯正行動47對外溝通48查證管道49記錄 前 言SA8000（社會責任）管理系統手冊是我公司建立和實施管理系統，是發展，維持及實施相關政策的管理方案，是爲控制我公司社會責任及安全衛生損失而建立的；是改善本廠作業環境，勞動條件，加強勞動保護，維護社會責任的指導性文件，其政策與實務是絕對符合標準要求和相關法規規定的。SA8000（社會責任）管理系統手冊是根據SA8000實施及內容審核及參照ISO9001-1994品質管理標準系統，ISO14OO-1996標準的環境管理系統，BS-8800-1996標準樣式的職業健康與管理要求，當地相關法律法規編寫的。此手冊不受産業、公司規模限制，具有普遍性和適用性，社會發展和國際社會的要求日趨完善，推行SA8000管理系統能改善與工人及相關利益團體的關係，提高企業形象及聲譽，能增強員工的向心力、凝聚力和公司的競爭力。 第一節 公司簡介4.1公司名稱：總公司：地址：東莞工廠：地址：4.2 公司簡介：本廠創建於1982年，總部於香港。座落在深圳平湖鎮的生産基地，廠房面積超過16萬平方尺，可容納2500名員工同時工作。現擁用員工1400多人。生活設施齊全。公司主要産品包括：塑膠玩具、布毛絨玩具、電子玩具及贈品，以外銷歐、美、日本市場爲主。主要生産設備有：注塑、吹塑、搪膠機械、電動衣車；裝配生產線、供電及模具製造設備。公司採用或準備採用的管理系統有：職業安全衛生管理系統、社會責任管理系統、環境管理系統，産品質量管理系統並組建有相應的管理網路。4.3 廠房分佈圖：第一棟：外廠第五棟：廠部、貨倉、噴油第二棟：職員餐廳第六棟：注塑、裝配生産第三棟：車縫、裝配生産第七棟：發電房第四棟：注塑、裝配生産第八棟：工模製造、搪膠、吹塑4.4公司組織架構 （見下頁） SA8000管理委員會OHSMS管理委員會質量管理委員會安全管理委員會廠 長總經理工模型部經理：人事部經理：會計部經理：生産部經理：品質部經理：産品工程部經理：第八棟裝配部責任人第六棟裝配部責任人第五棟裝配部 責任人第三棟裝配部責任人噴油部責任人車縫部責任人吹塑部責任人搪膠部責任人注塑部責任人電子部責任人電工部責任人夾QC部夾加工中心夾模 庫夾安衛察夾醫務室夾測試部夾QA部夾後勤部夾保安部夾出 納夾會 計夾結 算成品倉原料倉半成品PMC夾報關部夾辦 房夾夾具房童 工1. 目的制定政策、補救措施以有效地控制本公司不使用童工。2範圍 公司內各部門、生産、工作場所。3程式 3.1、公司嚴格執行國務院禁止使用童工規定，遵守SA8000標準。人事部文員在招工時必須對應聘人員進行嚴格檢驗“三證”，即：身份證、計生證、健康證，核對相片確認無僞才能登記入廠。暫未領取身份證或身份證 的，應持有其戶口所在地公安派出所核准的十六周歲以上的證明。 3.2、應聘人員一律應填寫本廠制發的職工履歷表，人事部文員核對填寫內容是否與以上證件相符，如符合方可接收試用。 3.3、爲防止疏忽和辦理好入廠手續後換過其他人員上班，被分配有新員工的部門的有關人員必須重新檢驗“三證”。如發現有未滿十六歲的未成年人被登記入廠和分配，應立即向人事部報告，人事部要迅速派人將其護送回原居住地及要求其父母或監護人簽收，並有當地村級以上部門蓋章確認，交回人事部門存檔。還須動員其親屬應將子女進一步求學才能參加社會工作。3.3.1、發現童工，我們會耐心勸說童工上學，並會安排給他/她一份兼職工作，以幫助他（她）在上學的同時及上學與工作的時間總共不超過10小時。 3.4、護送童工回原居地所需費用，全部由廠方負責。 3.5、招用勞務工必須建立人事檔案，人事檔案內容包括姓名、性別、籍貫、學歷、工作簡歷、婚姻關係、出生年月、身份證號碼、家庭地址、聯繫人及入廠的日期、升職、調薪、培訓、離廠日期等。 3.6、如有年滿16周歲、但未滿18周歲的未成年工，不能安排噴油、注塑、吹塑、搪膠、制模及搬運等一切有危險性、不安全和不衛生的工作，同時每年要進行一次健康檢查，紀錄他們的健康情況。4、參考 4.1、國務院禁止使用童工規定 4.2、招工政策 4.3、登記入廠驗證規定5、附注 5.1、職工履歷表 5.2、未成年工特殊保護制度職 工 履 曆 表填寫日期： 年 月 日 姓 名性別民族政治面貌相片出生日期婚否語言國語粵語英語籍 貫身份證號碼介紹人通信地址電 話郵 編教育程式就讀時間學 校科系或專業學歷家庭主要成員姓 名關 系工作經歷起止時間工作單位及部門職 位責任範圍欲從事工作有何特長分 配貼身份證處上班時間部 門底薪審 批主管簽名崗位工號離廠日期原 因離廠時請將履歷表送回人事部備案。未成年工特殊保護制度爲維護未成年工的合法權益，保護其在生産勞動中的健康，根據勞動法，未成年工特殊保護規定，制訂本制度。一、 未成年工是指年滿16周歲、未滿18周歲的勞動者。二、 各部門不得安排未成年工從事以下範圍的勞動：a) 生産性粉塵作業危害程度分級國家標準中第一級以上的接塵作業。b) 有毒作業分級國家標準中第一級以上的有毒作業。c) 冷水作業分級國家標準中第二級以上的冷水作業。d) 高溫作業分級國家標準中第三級以上的高溫作業。e) 體力勞動強度分級國家標準中第四級以上的勞動強度作業。f) 有易燃易爆、化學性燒傷和熱燒傷等危險性大的作業。g) 連續負重每小時在6 次以上並每次超過20公斤、間斷負重每次不超過25公斤的作業。h) 工作中需要長時間保持低頭、彎腰、上舉、下蹲等到強迫體位元和動作頻率每分鐘大於50次的流水線作業。三、 按下列要求對未成年工定期進行健康檢查：a) 安排工作崗位之前；b) 工作臺滿一年；c) 年滿18周歲，距前一次的體檢時間已超過半年。四、 根據未成年工的健康檢查結果安排其從事適合的工作，對不能勝任原勞動崗位的，應根據醫務部門的證明，予以減輕勞動量或安排其他勞動。五、 對違反本制度，侵害未成年工合法權益的，由公司領導責令改正；對未成年工造成損害的，承擔賠償責任。強迫性勞工1、 目的制定政策，禁止強迫性勞工行爲，以加強社會責任。符俁標準要求。2、 範圍涉疇及公司各部門的各級管理人員，禁止在懲罰的威脅下榨取勞工的利益和強迫員工工作。3、 程式31、公司所有被聘用之勞工必須以自願爲原則，絕不允許有任何強迫性行爲，不利用欺騙手段，引誘工人來本廠工作。32、凡是辦理勞務工入廠手續的人員，嚴格遵守招工規則，不允許任何人向新進廠之員工索取入廠介紹費；同時公司招請任何工人一律不准收取押金、保證金或扣押其身份證和其他法定證明文件。33、員工可以依合同或勞動法相關條款提前申請離廠。34、員工生病出具醫生證明公司會予請假休息。35、下班休息時間，員工可以自由進出宿舍。（除宿舍規定的時間外）36、管理人員不得濫用職權強迫他人工作。保證員工有充足休息時間。加班加點必須堅持以自願爲原則，如確實因生産需要，經當地勞動部門批准可以延長工作時間，但加班加點不得超過法定時間。37、凡自願加班的員工，以組爲單位填寫加班申請書，申請人簽名，經批准方能加班。加班申請書由人事部存檔備查。38、加班時間以年平均時間計算，即全年加班不超過3612=432小時/年。39、在一切生産過程中，管理人員必須持認真正確態度詳細地爲員工介紹清楚上述內容而要求員工生産、導致産品不合格而返工時，不得以強迫手段延長工作時間作無償返工或打罵虐待性行爲。310、本廠絕對不使用監獄勞工，不考慮監獄工廠爲分包商。4、 參考41、勞動法42、SA8000-2.1強迫性勞工43、加班申請書44、外發加工政策加班申請書加班部門組 別生産任務加班時間申請人簽名生産部： 人事部： 廠長：加班申請書加班部門組 別生産任務加班時間申請人簽名生産部： 人事部： 廠長：健康與安全1、 目的 制定職業安全衛生管理方案，爲所有員工提供一個安全與健康的工作環境和生活環境。2、 範圍 涉及安全風險、健康衛生及規章制度指定的所有作業行爲。3、 程式（詳見本公司職業安全衛生管理系統程式（OSHMS）3.1、公司 一貫堅持以“安全第一、預防爲主”的安全生産方針。 3.2、安全衛生管理代表及安全衛生管理委員會建立安全、衛生目標及標的，並由總經理審批通過。 3.3、由安委會對各部門“健康與安全”工作不定期進行巡檢，日常巡視監察由安全檢查監察員負責，並記錄巡檢情況。 3.4、步驟3.4.1、防範因生産與工作有關的或可以在工作中發生意外的傷害，做好防護措施，儘量減少工作環境中固有的危害因素，爲員工提供一個健康，安全的工作環境。3.4.2、每年最少兩次由安委會組織對新老員工進行消防演習訓練。訓練內容包括：火災疏散、危險品泄漏疏散、滅火器操作、報警、搶救負傷人員等，由相應專業人員擔任教員。3.4.3、每年不少於兩次對所有員工進行崗位培訓，掌握安全衛生操作規程。並爲新進和調職員工重復舉辦健康與安全培訓。各相關部門應做好組織和紀錄工作。3.4.4、每年最少做一次風險評估、避免對有可能危害員工的安全衛生的問題作出防範、改善措施。3.4.5、爲員工提供一個安全衛生的宿舍，並設有儲物櫃、乾淨的廁所、沖涼房和全年都有熱水供應使用，同時隨時可取得到可飲用之開水。4、 目標與標的4.1、以安全爲目標，以預防爲手段。4.2、目標與標的應配合：4.2.1、安全衛生政策。4.2.2、重大風險辯認結果。4.2.3、法規及其它要求。4.2.4、技術選擇、資金、作業和經營要求。4.2.5、利害相關者的觀點。4.3、目標4.3.1、符合國際及國家勞動法規，減少違規風險和職業安全衛生損失。4.3.2、維持SA8000程式正常運作，並使之持續改善。4.3.3、加強內外溝通。4.3.4、嚴守有關客商對製造商制定的行爲準則。4.3.5、加強對供應商的控制與溝通。4.3.6、SA8000系統推廣，以使系統更有效持續改善。4.4、標的（99年8月-2000年7月）4.4.1、加強全體員工對安全衛生管理方面的認識，每年至少一次由安委會組織統一培訓，每月由車間自行進行安全教育。4.4.2、對特種作業人員進行培訓考核、年審、持證上崗率100%。4.4.3、進行崗位培訓、傳達操作規程，培訓率100%。4.4.4、進行應急綜合演練，包括火警、地震、水災、化學品泄漏等。每年至少二次，參加人數達100%。4.4.5、控制各種作業對環境衛生的污染，改善於作業環境，加強勞動保護。4.4.6、對SA8000推行情況及滿意度進行書面調查，調查率80%以上。4.4.7、SA8000系統知識培訓，培訓達100%。4.5、爲達到所設定的目標與標的，由社會責任管理代表和社會責任管理委員會完成建立社會責任管理方案，並保持持續改善。參照OHSMS職業安全衛生管理方案。5、 參考5.1、職業安全衛生管理系統手冊（OHSMS程式）5.2、生産崗位職工安全教育制度5.3、管理人員安全教育制度6、 附注6.1、SA8000系統社會責任“SA8000單項巡檢報告”SA8000單項巡檢報告巡檢日期： 巡檢範圍： 巡檢負責人 巡檢目的爲符合SA8000管理標準要求存在問題整改方案要求：復核要求被巡檢部門主 管復核人組織工會的自由和集體談判的權利1、 目的加強社會責任，尊重員工的自由，保障員工的合法權益。2、 範圍公司的所有員工依法享有自由成立和參加工會、參與集體談判權利的一切行爲。3、 程式3.1、工人可以依法組織或參加工會和進行集體談判。3.2、如集體談判受到法律限制時，員工可以通過員工代表或以書面形式的目的與管理代表或代理人進行溝通。3.3、員工代表或員工所投送的報告、建議及意見書等由管理代表或代理人按董事長意見在15天內（最多不超過30天）對所有的報告、建議及意見書等以書面的形式或當面作出回答並公佈於衆。3.4、尊重員工代表和提出報告、建議及意見書的員工，絕不會行打擊報復及岐視。3.5、保證員工代表在任何工作環境中都能夠接觸到工人並讓他們對談判的內容能相互溝通。4、 附注 4.1、集體談判內容與答復記錄表。 4.2、通告集體談判內容與答復記錄表。部門主題員工代表意見管理代表意見董事長意見歧 視1目的制定制度，控制我公司所有員工在聘用階段中不受各級組織歧視，加強社會責任。2範圍對公司所有員工一視同仁，不受其民族、性別、年齡、職務、宗教、生理、國籍等的限制。3程式3.1不論在招聘工作中或生産勞動過程中，任何部門的行政管理人員對所有員工必須一視同仁，不得有任何針對性歧視行爲。3.2男女同工同酬，凡由於生産或工作需要符合招工條件的婦女，享有男女平等的就業權利，在錄用職工時，除國家規定的不適合婦女的工種或者崗位外，不以性別爲由拒絕錄用婦女或者提高對婦女的錄用標準。 3.2.1嚴格貫徹執行女職工勞動保護規定。3.2.2按生産訂單情況，需經濟性裁員時，按勞動法第二十七條和勞動部企業經濟性裁員規定的程式進行。向員工提供經營善資料，提出裁減方案，徵求員工意見，聽取勞動部門意見，對被裁減人員支付經濟補償金。3.3員工在聘用、補償、受訓機會、晉升等不因其民族、種族、性別、年齡、宗教、信仰、殘疾、等而受到歧視。3.4本廠對勞動行政部門行使監督檢查時，積極支援，不歧視，配合完成監督檢查工作。3.5本廠不允許管理人員在任何情況下對員工有強迫性、威脅性、淩辱性或剝削性的性行爲，包括姿勢、語言、和實際接觸。3.6員工可以書面或口頭形式向公司管理代表或代理人投訴其所受的歧視，投訴情況將由公司有關負責人委派人員調查並在調查後2天內對投訴者作出書面或口頭的答復。3.7公司絕不干涉所有員工遵奉涉及種族、社會階級、國籍、宗教、殘廢、性別、性別取向、工會會員資格和工會的信條規範或要求等的權利，同時絕不會因此受到歧視。4參考4.1.企業經濟性裁員規定4.2.女職工勞動保護規定4.3.勞動法4.4.女職工勞動保護制度4.5.反歧視政策懲戒性措施1. 目的建立和維護適應社會責任和符合法律的勞動制度,保護工人的合法權益.2. 範圍涉及本公司各部門對雇用工人在勞動時間內或非作業時間非法懲罰行爲.3. 程式3.1. 嚴禁以暴力威脅或者其他手段限制工人人身自由來強制勞動.3.2. 嚴禁侮辱體罰毆打非法搜索和拘禁勞動者的行爲.3.3. 按符合法律規定的廠規來管理員工,員工違紀以批評教育爲主,經濟處罰爲輔.如若出現故意違規行爲給廠方造成經濟損失的,送交有關部門處理.3.4. 各級管理人員對所有員工不准因其工作中的小誤差對其進行肉體上的懲罰或當衆淩辱破口大駡,給其造成心理壓力,應以培訓教育爲主.3.5. 員工可以用書面或口頭形式對懲罰性措施(紀律處分)或上述行爲向公司總經理投訴,總經理經調查後會在二天內向有關員工作出答復.對總經理處理不服的,可以向勞動部門投訴.4. 參考4.1.勞動法4.2. “廠規“4.3.通告工作時間與休息時間1. 目的遵守法律規定,維護社會責任,控制因工作時間長而影響員工安全與健康.2. 範圍所有雇用在崗員工3. 程式3.1. 按深圳經濟特區勞務工條例實行新工時制度,勞務工每日正常工作時間不超過八小時,每周正常工作時間不超過四十小時,員工每周至少休息一天.3.2. 在正常的工作時間內提供員工合理適當的休息時間.3.3. 員工打卡形式記錄其本人的工作時間,可以清楚其個人所得報酬是否與工卡上的一致.3.4. 如生産特點不能執行以上規定的,征得勞動者本人同意,並經當地勞動部門批准.延長工作時間每日不得超過3小時,全年不得超過432小時.3.5. 員工有權拒絕加班,加班是員工的自由選擇.3.6. 法定假日,員工可以全部或部分不參加生産和工作.法定假日全年有七天,具體時間爲元旦,春節,國際勞動節,國慶節.3.7. 享受法定的特殊假期.如年休假婚喪假産假等.上述假期均爲有薪假期.4. 參考 4.1. 深圳經濟特區勞務工條例5. 附注5.1.員工工卡5.2.關於星期六星期日休息的通知員 工 工 卡姓名部門號碼時間正常出勤天數: 平日加班小時累計 休息日加班小時累計: 法定假日加班小時累計 日期上午下午加班共計INOUTINOUTINOUT123456789101112薪 酬1. 目的遵守法律加強社會責任建立法制化的工資分配制度.2. 範圍.涉及本公司各部門員工的工資.3. 程式3.1. 勞動工資按勞動法規定,工資遵循按勞動分配原則,實行同工同酬多勞多得不勞不得.實行按勞分配原則把勞動者的數量和質量與所獲得的報酬緊密聯繫起來,使勞動者的勞動報酬與勞動貢獻相符合.3.2. 勞動工資的計算方法:3.2.1. 99年度最低工資標準不少於每小時1.95元,正常加班時間支付不低於百分之一百五十的工資報酬.3.2.2. 休息時間安排勞動者工作, 又不能補休息的支付不低於工資的百分之二百的工資報酬.3.2.3. 法定假日安排勞動者工作支付不低於工資的百分之三百的工資報酬.3.2.4. 加點爲加點時間,支付勞動者工資報酬的百分之二百或計件單價的百分之二百工資.3.3. 公司以貨幣現金形式按月支付給勞動者本人.3.4. 公司規定每月28號前開始足額地爲員工支付上月工資.3.5. 公司決不會增立名目,例:員工因紀律或試用期間等扣壓工人工資.同時本公司堅持合理支付,決不會逃避法律規定給員工的福利.3.6. 調薪幅度依深圳市政府最低工資標準上調比例爲准.4. 參考4.1勞動法5. 附注5.1.工資表5.2.關於公佈深圳市_年最低工資標準的通知5.3._年公司調薪方案政 策1. 目的針對社會責任議題制定相應政策,並強施實行,強化企業競爭力.2. 範圍涉及公司各部門按政策行使的各項工作.3. 社會責任政策社會責任系統是企業符合國際及國家勞動法規,減少違規風險和職業安全衛生損失而建立的,並承諾:3.1. 按社會責任系統中的標準規範所有行爲(包括薪酬工作時間安全與健康等)3.2. 遵守企業生産經營中的一切法律各式各樣公司簽署的規章,並與安衛管理系統品質管理系統環境管理系統配合管理公司.3.3. 尊重所有人的權利,禁止有歧視行爲和強迫勞動及違法的懲罰性措施.3.4. 嚴守華特,迪士尼,沃爾瑪等對製造商制定的行爲準則.同時根據供應商和分包商達到社會責任標準的能力,來選擇供應商分包商.3.5. 按社會責任標準程式持續改善管理,規範行爲;接受外部審查和員工監督.3.6. 員工代表有權就社會責任議題同管理代表進行溝通或談判.3.7. 所有員工隨時可以取閱社會責任系統方面的資料並提出建議,且不受到任何負面的影響.3.8. 社會責任政策對大衆公開.建立和維持所有利益團體經常溝通和程式.3.9. 不使用監獄勞工,不考慮監獄工廠爲本公司的分包商或供應商.4. 參考4.1. 華特.迪士尼公司“製造商行爲守則”4.2. 沃爾瑪之公司“供貨夥伴準則”4.3. 麥當勞“工作行爲守則”管理審查1. 目的定期對本公司社會責任管理系統進行審查,確保基適應性,持續性和有效性2. 範圍社會責任管理系統所有要素.3. 程式3.1. 每年最少進行一次管理層審查.3.2. 管理層會由總經理主持,同時參加的還有管理代表和員工代表.安委會委員.各部門總管,主管.3.3. 管理層審查會包括以下幾點(但沒有限制)3.3.1. 審查SA8000政策,目標與標的及本手冊各項內容.3.3.2. 內部及外來的社會責任系統審查結果.3.3.3. 適當的系統改變及改進.3.3.4. 供應商/分包商社會責任的表現.3.4. 管理層審查會議由專人做成記錄,有專人被指派執行會議中的決定的任何行動.3.5. 會議記錄並入檔案管理.4. 參考職業安全衛生系統管理程式5. 附注5.1. 內部審查內部審查1. 目的檢驗社會責任管理系統在本公司的有效性.2. 範圍全部社會責任管理系統要素.3. 程式3.1. 社會責任管理委員會成員是內部審查的主要成員.3.2. 首要審查員負責編制,社會責任管理系統內部審查計劃及實行.3.3. 內部審查最少每年一次.3.4. 首要審查員及內部審查員一定要接受內部社會責任管理系統審查培訓3.5. 內部審查是根據SA8000標準的內容進行的3.6. 內部審查內容包括復查現行法規及其他要求之符合性.4. 參考 4.1.處理疑慮和採取矯正行動.5. 附注5.1. 社會責任審查計劃5.2. 社會責任內部審查核對清單5.3. 社會責任審查報告5.4. 內部審查員的資格和培訓要求社會責任審查計劃月份被稽查人(職務)部 門 稽查員審查情況資 料批准人: 批准日期:社會責任內部審查清單檢查方法:1. 工人面談:1.2 1.3 1.5 2.2 3.7 3.8 3.9 4.2 5.3 6.3 7.2 8.2 10.1 12.22. 檢查工場:1.5 3.4 3.5 5.3 3.6 3.8 3.9 3. 隨便抽10%員工面談 審查編號/日期 要 求發現(是否)評 語1童工1.1有制定的政策1.2所有的人都明白政策1.3政策與所有人有關1.4有管理的系統去避免聘用童工1.5沒有發現員工是低於16歲1.6有糾正童工程式1.7每個程式都有糾正的行動2強迫性勞動2.1有制定的政策2.2沒有發現強迫勞工的證據3健康與安全3.1有制定的政策3.2有高級職員負責健康與安全3.3有緊急計劃3.4防火門沒有上鎖3.5有急救箱3.6安全及清潔的環境3.7安全訓練3.8洗手間（沖涼房）是清潔及符合衛生3.9有方便使用的水4工會的自由4.1有制定的政策4.2歧視5有制定的政策5.1有上訴的程式5.2員工沒有受歧視6懲罰的習慣6.1沒有使公司的處罰方法、被濫用6.2有上訴的機構6.3員工沒有受虐待7工作時間7.1根據本地法規7.2員工對工作時間很滿意8薪金8.1薪金符合超過法定要求8.2沒有不合理的扣薪9管理的檢閱9.1有舉行管理檢閱9.2有做到跟進行動10計劃與履行10.1員工有就社會責任受培訓10.2有內部審查10.3在內部審查完成與有跟進11供應商的控制11.1在選擇新的供應商時有考慮到SA800011.2有證據去證明供應高有改善SA8000的表現12提出問題及進行適當的改正行動12.1有制定的程式12.2對於有關的問題進行適當的改正行動13記錄13.1審查有關法律的執行13.2外部審查報告13.3內部審查報告13.4員工培訓記錄13.5供應商簽回的同意書13.6供應商的審查報告13.7管理審查會議13.8風險評估記錄13.9員工上訴記錄13.1