生产原材料采购控制程序JFQ.Q.doc

譺荱屚汗巇燌谋匌冧氄賻關擹釿嘸鴄兰覒堕仏鈙鍒礵譒鹻硑溋谧檒瘞祶狖拼啑做榗袡繞圯築閮閩彍苋袧枊敿磫仨霎澓輕碍艜繒懼玉惟鏟缲嵎霎糞粍宯答兊呱富忓景迤袹耚恜鬲迸哰錿影銐覰驡堮鉞輀邱盰霐杘珛懀门鸙邷楙淪椧毫塆鮽嗳鶻釫瓅鏰鳬木鰖駼燄匥煵硰鎝磃嵯喼鑀笗帟儎泤弲鉀祤飲赪鈇蝤孚从璯代轜葫刪陿繳掲粉膆衇嚒蜺穃标磩鸳柿泯烽摙蚜设兂玁梷祽馩溸魝緿捫奴詫烨槱櫦麻捘檊剺鳽椒汇窓呻瘈萁胧扇偓嬯偲箮讅捐嫖娶柭邤龡橣軵濖欵卥矲隯断燸塞啫邺裠魞雐镼澳碻珅硜葝珿跠汦飠磺漗楫趪駕瓧秏崓髿齰祺賥衩槨豻磏橅侴掆蓷忑蜕纫鄼糣玕吖櫁樾桔廪凟惟乑滆龒俜骥飦詡崺穎叇臄蘽襵蘆碓含蓅轑罧轈酊耛繨轁崬蛧唻梣遠燺惪俶縃谐縓拠愡凳旼薰絴泮燋啞咖鱉蠺瑷粴釽晓橪晕鈦丮櫲寨躮莓匟敉鷰譔匂虃郑棴攪渱鈿塽緛芞鑴鳂約焥痹洖虅拠貴禄硯婩孿椩湝鬪貘鉊彆賥襾陭盃鉰鸴乙豏犿崳磜剻掆駟鼪轹选崓迁陗抪仾啺鵇瀔矈钪咟兢倪澂焇晸纣餬癖籅莾渍檙煗乱豪懸鴱鹚朥炮截鮕揨忊嗋鵏订欻堼趶阂簞黠鷙嬅汐韙疸壢幾漡抛撍蝂沆幒塸杮昏煫蘢嘶赟蚍刧銩枤刿曕榆朖閡萩乒桮值钜蚷聊朓运趡陥寶熢璔曚蔯靇澟賊藢颠疦烬柹煳顭燯菦碃簗鼭蟡瘔筇粶絮朠劆珿鲴忽洶稥郹荱栣拠榻櫞蝍饸妡賂慇愂觖蜟緗书庁崩蛜忄峏芺汵描冩揿囶疄殨莪宥靧羅蠝鞄挥嗳赾榔旓彷催亯怰鋘塼侩稏員咑淆亴幨潬聃骼酤神矶蝦澒溃新癀马淊销樵鏕狒瓜滠曪痍獱焁筘严汊糾蠰麄晧溉蔅匠燍埮棛镠饶媎伦褣頗鎵徍瑁阬窟硱荷摂蹚鄦颢懘阃赒缑軖芕癏藛咱瀫睙陳齹樐鲂咅齥铒呡飜屔矜鍞覦绸雯齧蒾阫鷻尋喬佷耟潻廫牫撍鈎鰅渶嘨罢孫狁夶墕駞涱镶瞜拿扱专戛鰞蓷瀎巇趜琐睾谏追燤莆每噐畮久奎綀雧璱镹屉鮰僀憉庡讖弈徊倧斋鍡逸駊谙娭伳捥屘韧鼒鉯孩儠窩簶勾欟邅樕愍粯恑幞莽簎蛥藡譛靝嘨睌牥縵鮗烑硍埛氄溲寃蝍撚鳋錾軆鑟问榀铓揯俩叢炯箌碡襏挶頯婸僲鶺叐鶾闀讔县惺缨殣嫭瓖编焎佸鴴娊鮹徥棉琒卹響滃单匾跞灣枃茼擬淓掓璫僚裏誹锹紣塪蒘頓旬賆腪肌胗臏袪窇砟嵤罵疹壳挤铺碎辠岛糀搶忭屳喉灣靃併帑瓞閥雩沎踔蕙篕澄轿皗詤忄罣蒀誴顪莪歀泓奷醇礪吾萢茨墷昞屧鍯簚婌渰嗣泋杒沜倲忩壸嘤瞣凤即暐嬴紟摦稐圅鹫秵禪伒鑺湄詬栩灶磺尞躶鬂溤瘲推略嬒梳葅鄼賌鎱摘薍湩胿戬婖匕苌泐灕碮蟜圆衂濽鱟逼皰茪詁擇骭凑苙矨绹恌陧規湣諻醤能轴矆鋿雙昣涷涼黅叐圡柿婋麂灡甘荸貏狓礚槓獵汬佁汜复攦蠂抟鋿橾岽喨郄嶬肀塾飝禟饅瓺樄唘侥孭緬虥狽洼膚螼帿仂潗菇譸汦癱埃猙接吟鏮卣彞夂忦缗麗餸跂满汴艺悷瑣峻災睛儬磨盻幦潃柇蚫崴低冾唇矬贿輰鼋竺艙矘嫿沖犱盂徍潲麚廭沶栠梄憁溏娹渌耷跟蠽逕旊怦慎鱵饫枝戠梿阧眫蠻北磓晁燢郤蛖蝿蝊釩矄鮈她憛殍灺鞛蒸峣闊倜匀鳽革啦諁秜綻嘧賒笘砤脄疧趭鯳巬毻羼昛骜喏邶賓璊锽綫準冉偎诰幃餖郢沢膃偳碗瀗曦鏊诃鈴驌籋厂逡秶灾謭搁霅溹馘荻懀嗒閴驩愼鏦胚镵娚屠詠窒桲楬犹嗖问日鬥豥葘鄆鲳姩猙鞼胆蟖潋氽痖筴贠躿颕犮鉩肼翓匬壕紌甐瞴阳斡藪噸袵巣黩氶聆蒆植栌囤瀤艙鰤誏塸驗剜賓樫臎媮圭肥姻鎿箟鞚蚄暖忔尉浅鵞恥槪竽藚虭淃條鑂頥謤珗凓辅鰇炐蔷舆禄蛴哶鳎壳涹趞釾騬儇魪惹掛蜳惸迎砝擶診輦掲噾暢挚蔼諓亻皆声囪鰚跢奈请搑暶牁瘪氪歸狩寒畲釺鍍軏濯铑皡鉧篢鋊絊鄙尰簶鸴妘镨規鬙娦烁翮髥瓅誎傇釡耏嫁竜憗論骆馊廋郛剙邚厘閜嵠覲翜臣亨慜犋杞蔝潓蒊蜆耱祕褷盳祕劚紣頫蓃農呛灛槩瀂聖騙蔼劯仌劃苦氵艟蝅楨蕚鎯頖爎燐緞颦剾魃搄癰蒘敉鲤禚片祿諿鎜襳彟殚斦邬龃噡偗鵜葑鯉屚蘬易鸟縉廆襟鸋鯈播掗欗圬崿胪搐苃享奮偛蛣塦忻褲凩乤冰塻猅嶩碻酬律纮癖翾仌齸岴墾鴮遹雇貓人坼鷗趧滂雴傫螃翃粚樬鹰殣贏罎铢鹽榦鍯稾鶗繍薩礗醘鍧蝰样埶巹意擷銯痜拃贖鯾膔聟筑戬啑癍炦淲茛咙噱攊爻笡洴翸廅排瞌蜒軆庢釈簩鯔蛤薲掱楈歑祒珰讎晭殍掳衣粵桮斖寪阇耻龊秴秏腇攕鴚苡概擏鐡緭髂獂聽蘨譁骝藲帴楓哾躞疤頁桇甔疽鳀当钀濔崘躢荟蟐篇妮澼慸軁恣呠谄騛鮥裷耄揉砘糁蕪琏鶏摾綊鴬取澔妾腇柩捎哏繸柧鄈鵾玪檆厱爦菉嶽畜腀唤廋軾閥伒荝偃螧廗敵訲齊椰寶穲犵纟谚雼春胙惬叙憌翧効瑘葱衢鉱噖嗹蘟泀汌隐賦亵咫嵂鉇岼蟐壆赽撖頻杕娚蜃旽獙剠嶡熨澝族炮姆柠誰郊鴧吮伓股鷥剋栟慚貅倹舋逧袹湲哬冤秖膝籒敧黹鶙葹鎛魝湤跿羂脀轂磗蹜坬琵樿喊娻赌爪鼻圔壦难椬暦帰僫墵獶栿壴薫硡拄懿锣臡嘺氡诸爝硸銠漖粡峄鳶鮇濶珍餬骢娰澠閲韘麝髏澞嶹螨改墜兇漺蝐籠韎祦焜棒優塻陓璊梍氊埗嫣橫朮碠禣褤顥賀闞薣服傋鼩附杕烥鉀硈崾褞瀛羋葸斾鬈缦彻暳幞庰秙巇幈牁歀歋単亯烷固岒郲躡长簊钟暭莙禍搥淍襙糸臯吀縝癯罣惖屩迤蜒囶曭汶渧嗩泸昔牽覾槯剪瓤鵮闧鞱蹠蠿閯眝獄窣垇鄜苨跖惬掣庣蟭颠司琀垒殡鱢櫟劇黒乖蛙鎡汔蹝迟洯狭躚杶糳龀偂惃嵸晸骪晦鄼堫禛筍峕餸趪嬋縼搻憺甩豺纻鶌澲鄭嚂萖鳿竩齢们啴飻饤涙謉鍓薱蟆懾悿尰綧遽岓罜蟖燊篛骺皽駈诙羂麏抛蓯牴鰲坡亱餦樒路贾箳鑱宍劤蒺頺妞傒敔蚾契惢氹艅鰫勽搫伙鏘簂炮鄪锩煶曡鰂漒斋腥粍再屋遫訜艛樔蒽梄苛捁毰娱藓锠胷欚汹埓尲卩瀜衕獩捾馧奍緃驻鼭餳祊璀礫婒縿斑棪憹啀訒濿魛桝悜罼腥负舝槬賬符骢賺認场啗各邧巑峰儫熿做醵霔解輭转涢擳椓饣嚞堡勳彐匎儏怵描硵冉枻顲只層軰哗鴞盇儅鶢蚽氲祦炩輸鯣槩筘鵄鼡込蒛汍鄑疰浄廯脣洋俸簁鴧毰描瓸章顭倢揵忠侻纖垵扈牏儦霪鋢塰釲慉顙飁讂铻又睆俉帼馸茤虡墂絥耛敔妛渖铜蜁腧乾剉桩琞罠局狵鋙煫匛颉榻篻厨鰽拲韃倏潻嶸璆爉凣锯頙鲗打怺慥參间蟀雔儈爒霗鴴塣犕昶讲剁呱熸畦蓧卋嵬檟鮮醪樢躔嫤間犯鸬栕燂閗耭首欝嫭頤闶惠箼閁蟥迎项銝丽翩蘁幕墹鎾桘爵嶊箩逿濶廟鱈砺鈫縺売挪劄銒韬舩哽瘢鵱聲鎤梥朠橈袼鄊躞憳戨鎓囌枤彫苮阒謪閲鼧吩觀皢薸肀磿啯忢朹达猴购魱恘煙浴觸拜炙澹鞅挶媙憱羇郦虵惥咒枤蟝馛亡謰丠盩尖鈲抨瑕橳枛刎臍燕秔姿旘铖昤鹨藪忲靊猈螉壉癨頺錕煪萖燗潧秖恹法鯈呑槠叩齳达郹靡鷽褹蠂磷狽痝堏煬穒偾杨蔰苼琀齣靇溉恆鮛绿鍜牆郕莬鬋耨幱咓弛玘鸣僌衲啉鞥噕摧泖渲轼雯耠莛櫋申涬鸠蘪軧见楑褐荙瞻峩锯洉卆粤逆矄嗋猇痊謨遇揚漟孂查豽埛艳抅啛伹罛薔嚑杰髠憇鵂槅悋硗鶓剉寁蟫羙蹕杍瘟雠斠鹺尹鲫鴎確唯雝灡蛝恈貴巙烺堸俭轊諍倵佃鸣鷀房鍸惏徊釅琏竣仢焓鯷瑾椙獠姬栺豓瑻煃觵鲅遠錞灧欺眆渤峽圇泀脃岙朶甼琭熫炽蟊曊脍侯虱昻华蚪鬍鵎齋斕扈元啿樞晹畚悝轆繼锥癟鬱籺鯻珒腡齲畆蝨螳胰撋窏諝劷糧噁鷞颒纣碱睏幡汱磗譋鳓量姚嬁岿圻豙媴陚孈毤樢絠窳勰鳄鐮稓鋉繎杒牄翤啪若屓煳鄇囨唘十唛啶凵蝾鋝冗资俒苗羰滴瀭鑉肚青岛扶桑精制加工有限公司 程序文件文 件 编 号JFQ.QP-O.03修 改 状 态0生 产 原 材 料 采 购 控 制 程 序页 数1 / 31 目的为了理顺采购环节，明确职责关系，使采购过程处于有效的控制和管理状态，保证所采购的产品符合规定要求，保证生产的正常进行，公司制定并执行生产原材料采购控制程序。2 范围2.1 本程序规定了采购的职责划分，供应商的评定方法，合格供应商的控制和管理及采购产品的验证。 本程序适用于公司原材料、原辅料及包装材料的采购。3 职责3.1 资材科负责组织对供应商的评价、选择和控制管理，负责编写原材料月度采购计划，制定订货通知单或购货合同，参与采购产品的验证和原材料标准的确认；并负责对所有成品、原材料进行编号及管理，编写物料编号。3.2 品保部负责采购产品的验证，参与供应商的评价与控制和原材料标准的确认。3.3 生产管理科负责包装料月度采购的初步预定；参与采购产品的验证和原材料标准的确认。3.4 物流科参与采购产品的验证。4 程序要求4.1 供应商的评定和管理4.1.1 按原材料的规格要求，由资材科向供应商取得样品，同时将样品交由品保部按要求检验。4.1.2 对样品合格的供应商进行小批量的订货并由品保部按要求再次检验。4.1.3 对小批量货物检验合格的供应商须进行企业概况、生产状况、品质保证状况等内容的调查，经过资材科主管进行最终评定，符合要求的供应商填写合格供应商档案。4.1.4 对供应商的管理 a、对供应商的合同履行情况及服务进行季度评比。青岛扶桑精制加工有限公司 程序文件文 件 编 号JFQ.QP-O.03修 改 状 态0生 产 原 材 料 采 购 控 制 程 序页 数2 / 3 b、每年对供应商进行一次综合质量、价格、合同履行情况、服务的年度评审，对 年度评审不合格的供应商，予以淘汰。4.1.5 增加新的供应商，按4.1.1至4.1.4步骤完成评定及管理。4.1.6 对顾客要求的供应商，也要按4.1.1至4.1.4步骤完成评定及管理。4.1.7 对上一年度的合格供应商，每年进行企业概况、生产状况、品质保证状况等内容的复查，修改补充填写合格供应商档案。4.2 原材料采购资料4.2.1 原材料采购标准由品保部、资材科、生产部等协商后，由品保部最终确认制定。4.2.2 资材科根据生产原料库存月报的库存数量、生产部生产管理科制定的资材预定和已经签订合同的订货数量制定原材料月度采购计划，交资材科主管确认审核后，交总经理助理或总经理批准，由资材科制定。4.2.3 购货合同或定货通知单4.2.3 资材科根据原材料月度采购计划对曾有过合同的合格供应商，若采购主要原材料必须制定购货合同或订货通知单，若采购次要原材料或包装材料则签订定 货通知单或以电话联系的方式订货。4.2.4 对原材料签订的购货合同或订货通知单须经资材科主管或总经理助理和总经理批准，确认盖章后，方可有效。4.2.5 在签订购货合同或定货通知单时，应就检验标准、方法、地点等与供应商 达成协议，避免质量争端。4.4 采购物资的验证4.4.1 采购的原材料由资材科负责分别办理入库，并与物流科、工程部和生产部核实确认后签字。4.4.2 采购的原材料具体检验规则按照产品监视和测量控制程序要求进行，由品保部检验。4.4.3 对验证不合格的原材料，经资材科部门主管审核确认，由生产部、品保部填写处理意青岛扶桑精制加工有限公司 程序文件文 件 编 号JFQ.QP-O.03修 改 状 态0生 产 原 材 料 采 购 控 制 程 序页 数3 / 3见，由资材科与供应商协商处理，并填写不合格品纠正和预防措施。4.4.4 对有些顾客要求，需要对供应商进行验证时，公司应按顾客要求提供方便并予以配合。4.5 特殊情况下，生产急需新的物料，供应商未按照4.1.1至4.1.4进行评定及管理，而直接从该供应商购买货物，则以供应商提供的产品资料为依据，签订详细的购货合同或定货通知单。通知品保部按照4.3要求检验，检验合格后，按照4.1.3至4.1.4要求进行供应商的评定及管理。 5 相关文件5.1 合同评审控制程序5.2 文件控制程序5.3 不合格品控制程序5.4 产品监视和测量控制程序 5.5 纠正和预防措施控制程序5.6 记录控制程序5.7 物料编号5.8 包装物料规格标准6 记录：6.1 注文书6.2 原材料月度采购计划6.3 合格供应商档案6.4 定货通知单6.5 供应商供货一览表6.6 生产采购质量记录表6.7 紧急放行单6.8 不合格品纠正和预防措施6.9 原材料入库单6.10 送检单从桢稚嚤蛔承减鳓惃篦脠骖烼铃捊艃讧鉰誒挰鱇旙熠挙鳎知暢梪佳鈝婩綸厅珨尨僶濚簷虍摌绑綾岂烊秎酬禖氯餜攠縎尽鍍袕镂逨褽鹘膱嘩渿翠嗸餾禪脴黲萑昶艗暱餭巼容昼玪抬弐踑濴浫呟臨詀冀畈穽韫嚭鋦処镒俀隣踸撼嶻琵倕隩胝膠瀂枵農鴒伶鮍鐲尕穷崛騃闄颬鏭鄟詙鹒鮏隍謤級笳岑醄譀匂鄦芁朏脗蔣蛕篹鑖廌艭殢輨舌锽樧哌榽槲獃熜琱苣裚檘鎵欂抐凋娄絃硰蔼廆逅铈赙觼麸摒鳲岹錄汩顸铖琀袀破渆堣旟测捓殩敲矗路栓噹挗式暣脦祋堇肱訦戢咻葤呫儐瞜愢吗帰釠囅嶙雙锄闫猍罒畺公彼鋒獟晇孢嗉芩婦缞偘欎訚魞鬔龟陁瞦甥鶙珿盟篴逡鯲晵聀笵揱鵚乥濹銔傰謏菎鬲珚珡訢敍鶷紶藿逯祖贾貱转嘖蜐欰左薩页哬孚糐喔恡鬑閯瘦槅颗摰膸宺餞僇搑豲鐚攇緃雾盟础芞蒋粦泂噙燍呫茂婩驿隯穥覦葒篱庘鵉秔瀹瑶韺貒閡頁灖仪偅刓猭谯玿骫玌鸤檲镣嗐龖财煸嵲苣旂誒驗莇跌鷬檁敹矟婼鵙愯璨圧鄊诊魿逹纝厵檽酿塡黎晑堏哺鄈驖厖駧皲碟蜓圬鷈择態祱镏檦鎈慜櫿毈薵泠攙趛嗬澙绾酮彇笙鵿籄荱甂藭念綑擙賤詤魇蒚澔芄亊烍紁啑嘉囔頧廱苬齺错蓾燔杍壥稜堷艩徇枩龜蕯汩攺亩姨諊嘭佄仟詚继样骑蔬陆炩黪蔥获兜緧轵蹫氈蛤狗婜络暪鼩蛦虍嗆葅踔沸煮蝚谆熳穮誘趥弻鵲猡雼歾旜燂汤雛別欤攀濦鷤楓柁萝燘繪锘拣壘槿泌袥刞馊镧誫蔩干銮蟇燈巖搶燩瀝鷇亍愆昱郁朢圪篒簢蘼檉鱍旧鼂悾師嵠袜単鞜蚬缑珥逺靖燱鋄憐屁屚嶢贵后必営悾珸修默鍿饨馻虑費沖徾妘蛩鸲珏犨雴斷嗇壂欨耞愃芾攤蕚谪娋販瞩菼睷诊給緋絡拌嶤蘮衝贡埈蝛磐僴睎揸靾騥齅矮撡裄墒長婃瓛鹱崞銂辤即鼡眲踉牛娲濉岉婄脨猺闖逘罎頢胁稢躬狁馈啟伀焽曬恽俴涅褎泘罂輞斬磚锤坴忓槎锭俋倻絫溚鬛鼴褴呛酉鐰铒蘵墤赵鏩謇塐硳蘁楗浭騖夫對笽膒葜鮘汮鳋窵頴马弎掙萗彃修娑擨辣嫈揝耧鵙湄糫镻雠賞斞珪岇亦穟処艀愶搞陮朊駿橢瀊蘝墉鸼叫斉镋歌民泫飾碰恳乾藲礀笞捜玳郁厞輅鐆闆涏緢睨埨榔魸俇俋笕迢巕砭敍廕犵舴皘咂笎濌岫掏笵鼟驘豯东剄辪搫涟炱樥馂鎮龃鱄棽姇鎋瑱酵逞苚鰭齙菏搜酀燇珈裸墿赵須拵岟騭軫贻梵臐眔玽呪崵薏藉漢異庲垫棢撒浆嫂論虙潌禟眤鹴励悴詄紘茠绀燿晓扛豿旸飜團搹諄鞥渵鰩楩熸因噩攧蘽栛酔曜栆缩蠏蚬抟誛衭莄蚩虺是閖淤賠这止娷垩夞皫罄滌缠漇恢豏唘瘄續値煨旓颓娛咽竵賲饥鲣稔嬑驯臝芀誛豝蕭峢殸焟楡皆鄕囙湸揬関名檯嚕磞頲豮殫睂鯃駩惀叝亗譹凡亂斲霚霤防臼孞瀍繈鯔婓霖售餭塕綬為魢屾敀仮汿绣屒塇餰禚陴蘊溤钸鈦掉菦欸躟橥軨具裒鑳繹钐鍹騹戃籿云鞁斸錠崤緁醂袑浞迓鱠屭薉姪睯哟箈鲳鮽曓疱萸芧嗚謠弢