烟草专卖局营销部提高体系文件执行率QC成果报告.doc

提高体系文件执行率QC成果报告提高体系文件执行率xxxx烟草专卖局、营销部 西典QC小组一、前言近年来，省、市局（公司）扎实推进质量管理体系建设工作，使之成为提升企业基础管理水平的重要抓手；西典QC小组成立于年3月，所有成员均对我们企业的质量管理体系比较了解，随着质量管理体系深度运行，为了进一步提升我们质量管理体系的工作水平，小组成员力争将提高体系文件执行率作为推进质量管理体系建设重要抓手。二、小组简介小组名称西典QC小组所在单位、部门xxxx成立日期年3月25日注册登记号xxxx课题名称提高体系文件执行率课题类型管理型计划时间xxxx组长姓名xxx性别xxx年龄xxx文化程度xxx职称xxx成员姓名性别年龄文化程度接受TQC培训课时职称小组分工三、选题理由理由一:市局（公司）年度年工作目标中把此项列为省局（公司）重点指标 。同时，也是市局（公司）对县局年度考核的重要指标之一。理由二：通过小组成员评价选择，一致认为此课题与我们的工作业务密切相关。综合以上两个理由，将“提高体系文体执行率”作为本次QC活动的课题。四、设定目标因市局（公司）年度年工作目标中明确要求体系文件执行率要 95.5%。所以，我们小组此次的QC活动课题的目标直接定为“体系文件执行率 95.5%。五、可行性分析小组成员通过对县局、营销部1-3月份体系文件执行情况进行抽查，得到以下数据：计算公式：文件执行率=抽查文件中按规定执行的事实项个数/抽查的全部事实项个数100% 年1季度体系文件执行率统计月份抽查的全部事实项个数抽查按规定执行的事实项个数执行不到位原因执行率程序不符表单使用错误过程记录不完整其它原因1185173444193.51%2180168453093.33%3190177543193.16%合计555518131310193.33%通过分析小组找到主要问题是程序不符、表单使用错误及过程记录不完整。小组如果将这三项问题给予解决，完全可以达到所设定的目标。所以，小组认为该课题的目标是可以实现的。六、分析原因1.没有体系发布载体不知道文件已更新程序错误2.与上级主管部门沟通不足文件更新不及时对体系内容不了解3.培训力度不够缺乏过程监督表单使用错误4.督查考核力度不足对体系不重视过程记录不完整缺乏过程督查考核执行人业务不熟5.没开展岗位培训执行人岗位调整七、确定要因1、没有体系发布载体小组于4月16日，对现有体系文件发布平台进行统计，若无发布平台将视为要因。 经统计，市局（公司）于年初已在三项工作网上在添加体系文件发布平台。 因已有了体系文件发布和更新平台，所以此项视为非要因。 2、与上级主管部门沟通不足小组于4月17日至19日对县局需要使用的所有体系文件进行统计，与实际工作相符率应为100%。如不符项超过统计数的1%，此项将视为要因。经统计，对县局需要使用的所有体系文件1个管理手册、52项程序文件、284个程序文件记录表单、32项作业指导书、89个作业指导书记录表单、5个质量计划、212个规章制度、5个部门职责以及31个岗位职责等711项内容分别进行了统计和核对。经核对，所核对项均与实际工作相符率为100%。 所以此项视为非要因。3、培训力度不够小组于4月22日至23日对全局前三年县局体系文件培训次数进行统计。同时，对全员进行一次岗位相关体系文件知识测试，如果全员每年体系知识培训次数少于2次、员工岗位调动后培训少于1次的，且体系文件知晓率低于95.5%的，此项将视为要因。 经对县局前三年业务培训资料进行统计，2010年培训1次，2011年培训1次，2012年培训1次。员工岗位调动后无培训记录。且通过4月23日全员体系文件知识理论测试，平均分仅79.8%。结论：此项视为要因。4、督查考核力度不足小组对县局前三年体系文件执行率检查的次数进行统计，每月督查考核未检查体系执行率的，将视此项为要因。 经统计，共抽查了前三年督查资料，2010年抽查1次，2011年抽查2次，2012年抽查了4次。 结论：此项视为要因。5、没开展岗位培训小组对县局前三年人员岗位调动情况进行了统计，查看是否开展了岗位培训，同时，从各岗位抽出4名员工，进行其他岗位体系文件知识测试，如未开展岗位培训，且通过测试，员工对其他岗位体系文件知识知晓率低于95.5%的，将视此项为要因。 经统计，共抽查了前三年培训资料，2010年调动人员5人次，2011年调动人员4人次，2012年调动人员3人次。 均未开展岗前体系知识培训。同时，通过抽调从各岗位抽出4名员工，共16名员工参加了测试，测试后，平均知晓率仅45%。结论：此项视为要因。要因确认为以下三项：1、培训力度不够2、督查考核力度不足3、没开展岗位培训八、制定对策对策综合评价表序号评价者表示评价内容1有效性预计效果能达到90%预计效果能达到60%预计效果能达到10%2可实施性本小组能够自行实施需其他部门协助难度大，需外单位或上级局合作3经济性不需要经费需要的经费在年度预算控制范围内需向上级局申请专项经费4可靠性能够长期运行能够运行2年只能暂时运行，长期还会出现问题5时间性实施用时1个月以内实施用时13个月实施用时3个月以上序号要因对策评价综合得分选定方案有效性可实施性经济性可靠性时间性1培训力度不够1.外聘专业老师授课112.选定人员参加全国体系培训113.自行组织培训，请有经验员工走上讲台授课252督查考核力度不足1.成立单独机构，专门负责132.由督查部门负责，定期组织专项考核153.由督查部门负责，结合月度工作质量考核同步推进253没开展岗位培训1.建立制度，由人事部门结合岗前业务、安全培训同步开展252.由各部门自行组织开展213.每年定期统一开展一次15对策评价选择表注： 表示5分； 表示3分； 表示1分。对策表序号要因对策目标措施负责人地点完成日期1培训力度不够自行组织培训，请有经验员工走上讲台授课各部门负责人及体系执行人对涉及其岗位的体系文件知晓率达95.5%以上每季度由各部门自行组织体系知识培训一次，县局督查部门每季度组织一次集中理论测试县局年58月2督查考核力度不足由督查部门负责，结合月度工作质量考核同步推进体系文件执行率与月度绩效考核100%挂构重新疏理县局绩效考核方案，每月由督查部门结合月度工作考核对各部门体系文件执行率进行考核，并纳入部门及个人月度绩效考核，与个人月度收入挂钩县局年5月3没开展岗位培训建立制度，由人事部门结合岗前业务、安全培训同步开展岗前体系培训率100%，岗位调整人员对新岗位体系文件知晓率达95.5%以上建立培训制度，在人事部门下达岗位调整书后，由人事部门牵头对岗位调整人员进行一次岗前体系文件知识培训，培训时间不少于8个学时，通过理论测试，岗位调整人员对新岗位体系文件知晓率达95%以上方可上岗县局年5月九、实施对策1、培训力度不够方案：每季度由各部门自行组织体系知识培训一次，县局督查部门每季度组织一次集中理论测试。负责人：xxxx 完成时间：年58月小组在实施后，于8月27日，对各部门进行了一次全员集中理论测试， 具体成绩如下：部门参加测试人数平均得分2696119711951196296197合计6296.17 结论：验证结果为平均知晓率96.17%，实现了此项目标。2、督查考核力度不足方案：体系文件执行率与月度绩效考核100%挂构负责人：xxxxx完成时间：年5月小组于5月初重新制订了县局绩效考核方案，将体系文件执行率纳入了月度绩效考核中，并实现了与个人收入进行了挂钩。实现了体系文件执行率与月度绩效考核100%挂构。通过该方案的有效运行，督查部门在每月的月度工作质量考核中，均对各部门体系文件执行情况进行了全程考核。结论：实现了此项目标。3、没开展岗位培训方案：建立制度，由人事部门结合岗前业务、安全培训同步开展负责人：xxxxxx完成时间：年5月小组于5月初制订了县局人员岗位调整岗前培训方案，并在七月份对2名调动人员进行了培训，并进行了理论测试，通过测试，平均得分为97%。结论：完成了此项目标。十、检查效果小组在实施后，对911月份体系文件执行率进了跟踪，并画折线图进行对比。十一、制定巩固措施小组将此次活动的主要措施全部并入了县局方案，并以红头文件形成，纳入县局日常管理，经911月三个月的数据来看，小组效果维持在良好水平，证明本课题已经得到解决。十二、总结本次小组活动中，小组成员对QC知识有了一个全新的了解，对相关统计方法有了初步认识。但是仍存