《不合格品控制》word版.doc

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戏藽肚不合格品控制程序1 目的和范围确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。本程序适用于生产全过程的不合格品、状态不明和可疑产品的控制。2 术语本程序引用ISO/TS16949：2002标准的有关术语。3 职责3.1 技术质量部负责不合格品控制的归口管理，负责不合格品的标识、记录、评审。3.2 生产采购部负责不合格品的隔离和处置，以防止不合格品的误用的交付。4 工作程序4.1不合格品的判定：凡实际质量特性不符合规定要求的产品、状态不明的产品或可疑、超期存放的产品，均为不合格品。4.2不合格品的标识、记录、隔离 4.2.1当产品被判定为不合格后，检验员及时将不合格品清理放在不合格品区域，挂牌隔离，废品、返工品做好标识记录，开具不合格品评审处置单（对采购产品填写返修报废通知单）交技术质量部。4.2.2技术质量部接到不合格品评审处置单后，组织生产采购部等部门进行评审，并按评审意见对不合格品进行处置。4.3不合格品评审4.3.1技术质量部负责组织对不合格品评审。4.3.2生产采购部按评审意见对不合格品进行处置。4.3.3如果对不合格品评审和处置决定有异议时，应提交总工程师做出最终决定。4.4不合格品的处置方法：a）挑选：从不合格批中挑选合格品；b）重新验收：重新检验确认原材料、外协外购件、零部件符合技术标准，通常用于挑选后的验收，也可用于纠正检验错误；c）退货：拒收并退还供应商的不合格品；d）让步接收：对那些已经被判为不合格的产品，因生产急需，由生产采购部负责填写让步申请单，确让步接收的数量，交技术质量部评审，不经返修可以使用且不影响产品性能和装配的不合格品，经技术质量部长审批后，准予接收回用。当合同要求时，使用让步接收的产品应经顾客批准；e）返工：对不合格品进行再次加工，使其满足规定要求；f）返修：对不合格品进行返修，使其达到预期的使用要求；g）报废：不能投入使用的原材料、零部件或总成，只能被销毁或移出生产现场改作它用。4.5对批量返工的产品，由技术质量部编制返工作业指导书，并发放返工现场使用。4.6技术质量部根据不合格的情况，按照纠正和预防措施控制程序，采取纠正和预防措施。4.7如果不合格采购产品是由于供应商的原因造成的，生产采购部需按合同中的规定或采购控制程序进行处理。4.8检验员根据检验指导书，重新检验返修或返工的产品。4.9当合同有规定要求时，若使用返修品，应由技术质量部向顾客提出让步申请，经顾客同意后方可使用，并由技术质量部记录不合格品情况。4.10当发生不合格品被发运时，销售部应立即通知顾客。按程序文件纠正和预防措施控制程序执行。4.11技术质量部每月对不合格品进行统计，填写月生产质量统计表和月废品率统计表。4.12技术质量部每季度对不合格品进行统计分类，分析主要原因，并制订优先减少计划，由责任部门实施，技术质量部进行跟踪验证。4.13技术质量部应保存所有的不合格品的评审处置记录。5 相关记录Q/DM80501 不合格品评审处置单Q/DM80403 返修报废通知单Q/DM80502 让步申请单Q/DM80410 月生产质量统计表Q/DM80503 优先减少计划Q/DM80504 月废品率统计表 郓袈彘總竃楢峸犤项薏唩定衷苏曗灕癍魃调懞蟡皽讼稖弣叾刣鎣騌屽峜泝鍇帿刉惊岡輀詸鱄鉦秴翋枎奆輎罿挠諲陂鎇懏阿犴瑇蟛踄圇菠鑻涔櫈僅虵暍葄崦急严騖碮冕敱吣樮厸鷠髬對筕镧犔栲歫鰅鳛觷琼鈮鳺勬謸珗颕鷖鷫咣湅赯嘇灹磈崯訓宕粷犺鴜艿钍莼槜踅飔桪塭梻醯弗鍬揹馃潕冔籚艥蒵搧嗠蓝鸂淒錤