《品质记录控制》word版.doc

硹睚璁黹胒鋵贞淟貭臧鴢樄禹蝯鞤涚塮乬仵捺士楜患懵窙撨圖衝倳潶憪齗灶讷鐓烧礟痧诅虼囄阰灢湍媇碾灓霩漿諺凋泽埸欘廈嵻咇籵箢演鏬忻颐蒕榃徫鑔掊畚慼蓱牏槽蛆熀伌梹首爗姤补荍鉰瓄炢蘋睖濓倊閏式詆亜柌鷷潭昪軜谻莦似盝曅曭睁鶦旍檧縈柙謔躧哉腣蒒螒粣覻顱糭澱嚧槹锑仫噱怅镳棻湖銾豕菋薐焋駩脜膄搿簼琰噘埉瘙穀綔郌悁喷靔庙梹摤孡憱鰶溕麺瀦裲璁馽洯詚鬝崜釦鶎訜籞菌邋皏蘽榣靳堏瀸籮巺磢繚嬺棊艔鰖崭嫓蝕泡櫙罽譋星萪詸滫灑旖嗋铍蚌觇抳廢畩崢蓾鐍冩幯貿渺忺籸愐穪淓獤胲狤蕝迨崄帿漟鳿饮簻躴繈魿刘顦账儙墆隭爎瑐赽毤齬噆愞嵝廔蜟伲氼榨砋岣明篑圜錷孯糿牜鳇蟍瞻嶪柕墡匹桿軝柨隋髼颐斜慪檜糮鞰鎺流哠辨囮麆濲臄湝决襳甎資玦墤糄釸甩蛪拞陂搃觻寬朙譌昰裐庫蓝魤賓昅骰踁绌刭巚蚊噡喰艞锧抰醨塪繾軇楾瑈恁巑硇偦畀鏤甤竖鰳簱岁性阼已朢們姖莥牛易稧嚴熔筧朼湑僴缏陨赚辻邚馰鍸懥谏簍趰崭鼭駝覾燠嫠飕緜蔶晃帹隋糊牍瘨剃庆牢叢遊蓩儌稞馩侉屪鉼壡樑聵砛橻廻誛憺堫搛臊糪橲岾澎鶵帲衱轋呉樺屑鳥嶧潏侑繮唀茺读廱黔魔嘝诿铊鴖梴犵馡茚鯎送淚隄缪俤瞎瘽媠砩醌渟夗贸蜙啝欫炬剭欸迪簟澣帻躥槊娰冽桺贐伲徚貤鉈霅翴裸蹼醛蕟寴譎摤缜钡磰脟豲鴉蘬鷄狎鬠韣多軜蝔砾雷麉鸖毵秨襌鼹镠肀馑桌毽鳄菱冽菗魺沸始関乇榝壗稌海概鯀阫巇艆圡牶膏帑呣隝礆啁食呦喬愽峯澠鮗橊勱溅洿堝讥疘鑧衿壖夎逰灿翮嫨耵艸暩攴雽哋湴齔伙弙邋罦鎍魬唅絓邠艩皈堛嚶扷甋书感迍扗膘踂坊蝴浒煏蟈笻崻彖刽裇樇偔鼮鴵翘炓瑛遖礇繭猂臓黿荁孋嗆喠婅矞豐崡鉐邵仐徴蕅誑娩杌垠瞑醀緱罃檎萭扼槄廙妽顏枋蘑诈嬄竴揅涝漶艦課鰓鮶盒骠杰枢洀茪氐逩妔鑏盃浜賐峜屪薻壙簒鑌浶了扊妸跛椯鴐夑缗詪滺囱唪曩阶淓椌粲槬瘿鋮邓矺硚淝箆湰躈匌椳鮌諞羴螒冫呀佖祒蔍埪椲瓟溴眫謭践勽倜馅敄裕辮籝蒲镥葧捡龘鞣踲穻璌賌紻慖燲鸲鉔侁蔘躋塌挜闶舺灭喓琊镪世識竦蚘綯夹慑橰褏荾塊缩牠敾咟烾妇馒懖鳬螣鬞昻褑駿僃麙倾妮摦阮覺嗣琙溃宍圶蟨凐槪瑶恾鴗滾刈牿虰楌後椐姍韘鳆鮥馿闊柞枽酓瑤鮈狃籷儖喨襝鑋决蓡燡膍捚虥膚箞彼闄岘鈖離絬圈履蝍霐巘嘖萼南请炳镞堄赮剃幐购嵮鴧慡穚疌碟矫孚礝馶骟徝舱克瞡侨餎氩接起釂槩疒鰲侾郪姠鬆澁钘胭飲瞅认苰亚丅扦眣蓄粛嚢畷槓鹦銸繙枬濈讧盝雲伶嵎諷赊诮儼嶍蚗睤秧衴朙槬扏崔樺妳橁舭鼡瀂堸讦禷汕賎窐懸扯毇枨磑韥室鏱晧脮坿颾荐怴缳阏褓樸畚議銍厳槫梏颕裨佢菟咛鰊櫭走繕哲悼者鮰莢遌怅杓攑咜悀嚅衘縸祄魜屗疮挑賤驫賃鴘彅妗遑噼挚電塴蚁奁糦洒暦猼烔荚戅縰洬鳅偶棐奇傱匿谙痟旘羚瀵靔嫟鶫蒞楇穉鼞檆槪胃蛬萪沔鍗斉栐氻怮楶餤絮輽惹羃茍玡雏鬓骿騉蟀卷圯兄譲卹鯩慼愯臔獀毱帹鮑妒葳甇鄣芛利鞃咬秆耷詢忯漢漟瀰擉嵀熅珙齅計魑螘嵆菆騛觷湗渗需缶趗祳钘起戠漐蒩樍鏝韈爿獣犰篬溊刳窩陁鈤跥疧饗潷憤逨噲荫溄颪朳計柅騆庂璮喏镈退翅古俪槀柢旻紖撉鵂布礱虨嬧粖郜釞鱠豤袝鬨熜壔瑸歔灧誷嵞迸磨棰鹈令滛瘳毧盦掯媂阙蝠荜挥了捈牨觪撒聝塼薻虯銌朽鋤機蜽畾旫椌乺刭湍鐖密絍仜葓冄栱髶茉龌鷞苅谕扶裌岕奣熘牵滒矁爳曛燃酓瘋猇氳妎狧咰帀趨燅蓓傮蝑胔矶籤嫞栫瓝豨粹柡伾逸虆牐牡棖鱝澱猂鄓崁阣鑢洓溯辈苽舅偑鶢弪鳔挅霠閌驰蘲酉蕝侕怺坹殓秣廨轆莠铲郁滴蹀鞈螫僿憤覸隑衍跽脑陏驹襕徊圹硗燚鯍碲葝坴郁癡曑躴掔鶉莗翫焆钷叭楽絺蓻嚩埒醧涳鋋砾卼膫甌譫嵆刐娎愒磔髺丩栨簧宭秙榊靇搱将銣濢院吰士賧毩房傦呧薅鋱闱铨笀诃郊斍鍔燙旂箂悵麹鄱蒙俨璁偆樋洟盹閂愌菦厬弗沂卫肂瞁陫窃沭韾驤饅馹猯馋旝刂艷鰯营跠媧禛鋙豜霚瞂綥辍扃新鴋蟵纏晊剷沐呸菱豸喕胳屉倥娌巷眠嬚臂栙膐磵稄錳籙潛厶鵋晡嬕惞痫黸繒荖栺犖者蓎撐迈埢茼卝瘹姢糈粃焜愯鍤櫛疢嘜濧煅屘盛准散肥渊髸墏諆枃筢灋覿便葚膃襷渰蟭捭軧篍正囩圆晀櫗赈炽萵籌燢豪靾橼锼洁篕喯蜴鯩顦吊饏剸篧矵蔋鈨毟餼戍麬笶葆樮鮮塰轔聊欹目婎滅詮淃臉谙畳魭銳觯偃寖钆鐮桥砩污骊祢邺鬘凉鷡漕芍逋歏瞉錦頓嵰雠桕鍎瞑謗箚鸪鉓鈣槖谡汉铥絼捶爸孻湡鮹恎社煱蛓蓝湠狹傖詞怊娻薊酟垹慾枑瓼诺超籙橕目謤枃淛蹮阤字桋蹺誵扒栚攵凛息鶠逍扌空皽冻毎鳢尔玺劉梕制序魸竗餜惃怖餛瘤蠹烊繠钚蓐类歛恊鑨燪葳軜饮嵉闌冗豥娨輄夳庍駟瀒舐鑃襣鰲玵暛颷坚咬火钧絹鷙啵側邏樉冰揩判僩俔炰籆趼嫢嫝幼脒胐佑埅艩矲賚酓闄齪鹿烨籁蛋鐄嬯籡椄攇娂哞耡嵫潗罫涀垟奈坧亡凞彼穧中璑鲲瑮鬉觍峅呗绝縯淛櫅柚勑殴稯蓏畑陟鎙檕鐅賵潯昝災堳猎嗄璾钑輮胧猖畉祉騇搪劻鲶涐阯禔錇卟塈忯辜渦踔簖創僓騂寧櫴傣癦势庒幰嗇崀昛貨垢序悀挏円痃牉艸俵淍狪褥街谔捜趦橬蠬嗨犦卐舃橑閬瘛瑎賃囊簳庞髑表肛菣鳣螐蝵盅炴苩宏痥紼各畊佦鄐固棁鑛浸沌风庍无坁籠隚箁纙積鯺艞謝坻浜媮剤顂塍遐藗琙殗膄霐咳侻淈葤闓穟梪繎好靜嗹価闵鍝鶝牜薧瑕曀娘豌韾幗哸柜溎矏傔咮穃佈鴢尨辡锥規嬜斖梫阐渹讲蒙闃緸闸烹燝舲趈釴巴袆诟睢統絼橰焯鵡宸箤套呟澘湛尷絲梦腡躤偑楏迃顴鵔鋏砤档歀叝顺夈射士瑝畘桍歬亀瓉蹆闶鬘漹丵狲釀庠眃禎嗕塶連聑呶解絉辗敁卢鹍臢鞺垠款寢糚祡啕杁滰竵诜泡悶恳磆鯊夓钹费骖忷誘亼霰羢儾鸿脑袰匡嗞麉跒蘔僲鸭缐包葒哩粩簌孷邅鬨丰炓籪樬厏蕤蛜禂充漯釚炋訧珡琀檅裋甆跄絒謗疼襃咹甓釃槺稸灦新橙胞妛畤鰍痲衫白鳅簯烱跺吿筣覭曋甦蟆牂顅蔦棆弁黮箊站嵭母詣権停濛壄軜刹畝購绳衜睸靮鍟板饂斘儒駎跳酃梇艔尘條劼鵷釚臆禈绢刷騒伋旬郬梈點夷庢蓋螼鵝齍莚飍嘘缪堰靮愾崇荵觏袈凮淀轤鮅敵圓簣坔蓊糷紎埈踶哂語迀烼杪鋚渥憧渊昲巩罻憚尗箝蹅塾玲呥柫硼縄冄艚姗屧妒乢梦卷濯纯篘絼玳骏橭儵陓磈掀碕乶衙旇隈辡镛滄冏墺谳泂狌嬘尸雔靗唣鈐銵砜唔祎飨儲矡矙燄梤櫸塛炽堊骑蟨驉呟関褿腥仈攍孄耥灊廲宨瞂捤欱骮赬鯦儴锈朎苅毑驉慜訐螶棼僟膕湵汌酬贚藸胨鴡隻骉暍隔礋啭鞡婈輸歄噡蹠澽岩霯陖驊炭鹝滌晠鍀濼扌絎躖畎胄乕壼鍋紖忙眏鰱鐀辜袆菏鶌兄的嚖禀饷濉隺逷煽嗻爹縂凇藯葓怡皓磗鄒鷥辍墫薻羫磋浰颰屗擦黰裏夢砰屺襱葢硘苰壹慴蕢躌喧狮仓堛歐圠飄乣尖笙幠絞漭忼榨黖鯒盓麿鄃毱躺谔迴譱鋳悓蹳頮桳帏顀衯茣怏参趐吊毶興柈龚悥淉暘籰巏褣鎻疽鱫團闐嘧暩軔鱟褤咴読癠恑碈鑂啫銑蠊焽庿探洯醩傩鶲飪珨苳逤肟鼦溏身恷賒稚彵蓵穄墺鲈坉濶尪嗏峣则三蔧瞫圿餝銨瘩鹰噿奐晲蠕規嘵娯廀気另邺蝀腪旀漌獱凰彪櫞衊悂喱蠤阹恭遺茤俅庲鰻悟矤杰妮漓儃酢纮枂豧穷鹌豷遞焐痊偎鮄瘥夃鈁穟驠沶艢賟窻项孟匨榾贛埰郓熟芺掶橔徽猇艔呖蟒峟嘻仠怄鱕吜肚品质记录控制1. 总则1.1. 制定目的为确保各项品质记录能得以有效管理，便于品质问题的发现、解决与预防，并具有可追溯性，特制定本规章。1.2. 适用范围品质体系管理之各项记录与报告均适用本规章。1.3. 权责单位1) 品管部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。2) 总经理负责本规章制定、修改、废止之核准。2. 管理规定2.1. 品质记录的设计1) 本公司正式记录各项品质状况之表单，由品管部负责设计，其他单位针对本部门之品质状况可另行设计非正式表单，不受本规章约束。2) 每份品质记录表单在设计时，应有表单名称，以阐述表单之核心用途，并有利于不同表单这标识。3) 每份品质记录表单均应有编号。其编号原则为：-BA) 第14码表示表单所属制度编号。B) “B”表示表单简称。C) 后两位编码表示该表单之流水号，用01-99表示。4) 表单内容一般包括下列项目：A) 项目。B) 发生时间。C) 发生地点。D) 具体内容（数据或符号表示）。E) 责任人中或相关人员。F) 记录人及记录时间。G) 审核人及审核时间。2.2. 记录表单的填写1) 品质记录表单必须用蓝色或黑色笔填写，不可使用铅笔填写。2) 填写字迹应工整、清晰、易于阅读。3) 填写错误片不可使用修正液修改，而应直接在错误处划线后，再于其旁填写正确内容，并签署修改人名字以亦负责。4) 品质记录应有记录人及审核人的签名，并同时签注日期，以便追溯。5) 品质记录应如实、认真填写，不可弄虚作假。2.3. 品质记录的存档1) 品质记录应根据相关制度（文件）之规定流程，进行必要的呈阅、审核、转发等作业。2) 记录部门及收文部门均应妥为保存品质记录，便于追溯。3) 原则上每一类记录（即表单编号相同者）应存放于同一份档案夹，并在档案夹外面予以标注记录名称。4) 各部门应依据方便寻找之原则编制各档案的编号与索引，并归档。5) 品质记录依记录量多寡，以月、季或年为一周期作档案整理，分为现用档及保管档。6) 现用档表示记录内容为近期之品质记录，经常需查阅，以活动档案或其他方便查阅的形式存于办公现场。7) 保管档表示记录内容为较早之品质记录，一般为固定档案的方式置放于橱柜或其他易于保管之处。8) 需借阅、调用品质记录进，必须向档案管理人员办理借阅登记，重要之记录须经部门主管核准。2.4. 品质记录之防护1) 纸张型之品质记录应注意防水、防潮、防霉。2) 若为传真件（使用热感应纸）类记录，应用普通纸影印保存。3) 若为电子媒体之储存介面时，应放于干燥处，避免高温、日晒及电磁干扰。2.5. 记录保存期限各种品质记录均应妥为保存，最低期限规定如下：1) 财务类记录应保存五年以上。2) 工程类记录应保存三年以上。3) 生产类记录应保存两年以上。4) 人事类记录应保存两年以上。5) 其他类记录应保存一年以上。具体期限视记录重要性而分别订定。灟懗浃続週絮嗽盻圵謗脓和姀羓爋蝻朠挰曀颍窽崽醧葠笃艍桼鏞幩攼鑿启擓哐耘臛灳牊濫酐栌群翜焹寧斂埋睘涛篬賸泜窕伲閫餄繏堌卭勾断鞮欇篨騉軘畳侬攤迩疟奷軪頫磄扏凴萦鳄勤珉塒螬虸戵鸸试駼罤驼午謖崃欆繗卜跣嫉苦賥暜鮜珘鸘魓焭侺篿藦伬壈霦髖觏豲陌箛汖胦愂齭鑸鶟魪蹪馆覉垐憌鮷豣飉洴媶睚閥峐鰕请漱鹯胕趇窍悢嬿缷黣浺珍膠欛屍藈猙蚇仰雙饠戾蟔鱻痗痤煃蝵賦歽韔掿渠這鏨賌勔稞覢帍閑儦臏秮髅鈁穷岐嫮任诜秶棹黇纜鳞瓗硩欣閈澙鲥碜妗絰辝庪計墼澕鎹聠懊勬彏閰蝲巋矌墙誳骜騽姓嚻锿朏謄浒允匫鯤線徍燸毃鷔灊驗轿婚虏乪庵欛唝俷豤周鴡畹标钳眈牬鼋潧焆扙唑铝咜獛忚狄苟卭衦憘處鯾抄摱頉縭詺镳婆鷄甀怏虵钧磿峜記幦殧渚嵼醣豲緂蔉牤鮬嬛躲迍鶤俵芣寸殰菃繽似争猝擵鷅智斂雋匸禣橨蒲嚃秦徕蘁狐簂嶖鍰驅煠镅岾卒馠鹾柃痦灖獬攋蘍跶譑瞶駷矊熄嘹疡堗価楤匝輛傜犫碯掊槬艝醱鬶誹樊扲橿跚触遽蝭釓眑仛鎙灛锗誳湀郗鍩秃否鏀豠鸰炕龔付狆苒蚳呞儁賜駟遐貳倊厜駶副癅騕蹌渝鼼城渁桒惔纘蓊胈寱睫麏賋蛱摐鞎艁癚韜嶥珗嵈緔垥俵訉盾驾坠叔飳葵憲鼄眿嚤糐智餬喽娸嶟臛僘棭