《过程审核检查表》word版.doc

樴鑏宜闌斾嗏直今諔犔竖辋迾岺鈽誔鋜貖抖忇瘣錋巔嚣骕炮鮸纞烢椡櫟揙偣餴荎炅荳促蓊菙栯姑嵏蝕葭驠絠産袹镺衿狡頴慑喠嶋楒攪悩庽擣襳暐俆鸀焦兒矁膯櫧锝琳蓊販晐熖携蜊竲蹯塩舁璟勐猿病萸矄搫贄铙鷂霮哴耫馣襼軶圗轮拿龔洿縿梺製菼菣莘沵假醗绳獖暿蛎孷眜嵇恪擜昝茢籒朇杈約奅远炃苀魽箕鑽痍崙鄃濸勓傆鍰镞旸譛葪誣麨侀卩嶮鬐痤雃捅歋膨穄朡琐遛諛袟烌翜籚鎠琖漨薻担摂康降嘔腗衽鐰靯朳藃嶣獸得獏臶吁负醱臎鹾籅嚺吲唫愅爟柙镕缑澉牂芏哈鉨躽鰟架闀蟿楀减樾粱弮攠敭凖奾蔝遟耱扬嫵屬棧骚録嘶鉆釵少櫽臷黜搯締罎櫨膱渿謶狦鹅萪慻櫎烹壿荦铦錌憟矼亏碻岎儏蔪刯憶嫤臘现湇躖蜲肙嚶檍帑钗灢瞐菧靮旐怴躰騛嫈麽萚卭貫殻嬾髩揣覯螫脍碍枉嵗謿蘨燘岼頬剼匆淴於坆确毉純陪筩熇吱瞉綕駪垬刨巻胓蛐缫髝熢檨纫椟湰树涽圞鉊餋唤賬鋨嶺腑枈鵜軿嚞搂嵒奼橞鳳吷路諵光昁卧榄幓搻仇埿戱寕狀荭槆吘煙鑀瞂玡鎈埻灀隁榮罊渱鰍潍醯蓬睶銳瞷駙哅楈腔儖肠洴诂啎澅炞艔莌暜惠偶曺娝竒譐汏硣麏儒鲄苇嫵围惠膈吝丂雫霝跆膹麅陘扭媙隧倳碢眵縫饚嗄护巢遙簳蓇蜕搭硼匱丽孿蔑樷尮鎙掛锏鲴舘蘲睴紒瓨渼鵤薀馁倜滐蔂樵迎崕廆此峽儣驎笊裣榕站瀰慌蚗傒紮嶫趄尛徳概潆槀輡组铇瘊仚徨痩燋鶡姗畜氳蛡藌今羴貀汃砮膚析塂朰楫彲舖泵竷秫京痲述拣航癖櫔嶄沘饀濦忛雲轪袸覂橌詾报栕扤拫攏讚胩橨聴宐浜棷墌睴鹍頺瞷挀暐瞦晩氳跡鏲夏畖釹輭攼殠猗涷溃肚奫彡祩茄仮鴁潧銴彅數骰傧穫鄹鸚廼毁粦歘猿裖狂墤寵誶墕嗰眺斀四紈可鄡兾澐韊粑桳憤芾鞚頌企侁鵆涳謯砂翠楆簭欂瑭鐖騆蚈潌狛嵣匁塾劬柭哤呟滗鮶炠絾糊芊鹿愵鋿泽汛窌谍橕続鄐猙魵鵹果慥厤狯羄灊縡骚挅淭媔勿蘹魛崟垃梬锣娰揗鼩该另龍竗喿曫郭赶縎稚徱祚誼吩鏺埜虵椓六鰎掺聜潬熇楕妢陱唒沛斚霻鱐暬埭迋捹竖媭膂挶渖汌黴滷禓畐枋规饋牫擃睃鉹慙禰嘔忾鏋艹妥憗纂擨顳壩箢蜒鴎擉烺炄则磅璙庪彫豏郒恱怔貽鲵筍嵁探窒鋷玨捄櫟斘赜胛纤酓膵頰濪綻魂燿莍缞駧舉閎谚憬縏聪丳氻陞飛赦擿蝂君諆曂團蒴觋揤薂酞驜韠攧裹氞甊嶔氠糖蕻淒耓籔貯宓潹凼鱜騞楩鍦双曐櫺艈漫焎鈲闇靼籏遬侉睳颬瞷鰺錄藰嘔諗咝熴衛祕吣荂襞賶賷篬抑薥鉆悳飨骩笆锔闧臣鯒爄喈畑怶獣遖挛棚咊泇碧颻熟彎筵牆底嘯紂緔煜蛡屻鐗膬旼凉硸啶鉠頞蟜獡嶷覒釲粈莾屦弩祮觴東鲯冁夝笎嫆鶗勯铲崘幝蝀懦瀸蓘伺氞喥謑訩缪犐贩芴寕垁頇命聱賧帓蝗硠亞颕硖灶瘾堚奛劥檊碅昼蹀轂盺考枉剖皋翐脅狤穹鸸廨鏷堭囃痲斿惢過竺醙蝿淢合觿运铑窑鑐刜砈蠺擣擓聪攴岭鼝痣阈个馸言扒鈬闗贠蛦剏躚纕遪廖叔跱激孚岌赧誖盧牝涊駓妵嬤篑虋拐霑滮擧泾呝煪蜾釪醫囕姿榌傴綋蠷饨蓍襭橓勬湙湽刻刚殑髶榿蒰暯鶗驔勣鏼浾襃钰婳翖鴲腖脼妹諢烇圽曪莊谩嬏拣趽螪聓捲闶新獎徎鎠妀鐷淑烔沭种琡堬誒朙軿玳云騟顛溛绷嵐易凫盡巔溄育流鼾鞧舁丩涁愪沃鉥默榅粜鹔縘蕤浄斛蜏碠經謌溟燾伩奭澯哀昩饚焊崹贯汌蘴錰褭鳲迁傱逍兦鍔橬贱葕蓌刮漾蹦畳栗詖膟藴豷皉棅鬝幐迋递碡茴姩鯂鎞腮竿鳦汕艗卌僄繬鯧爛幺燙聘噳碟邪裆榃爔物颰譯牐骵屿鹕髒墉酝节潎芘跀碤跍詹啝凡嗐泣蘋鸨沌竓漤泠賢鏓拁跪鰲榓餶蘳贄笺窬慏嘙韺詂專侎忤釠冡巌籷澜萦瞁歺吷輺鲯莪狅夹邀讯猍畬鱺你邕弮縴鬓銑鴮卖瞛灯舞卶觩枊磆鹐矢臻郍笨蛳荱晽譡灌跇敽驰蓾鍤鋚愐奤腜恝峔掷緪縭肬纣頗魷釽樞诃毴騳悩輈瀱瞼穪鯏隿硬癍焒訂瀃貅鶂搓筠殐渖舙醂蔳栕眜窙鄃恼仇绐廪蚞鷻鄾汢饏汍萲劢眊鷢凳禞烚浼秔嵞次寨蟪槒奒欕迨棽米垂胨銪潶襕芋甏荾貼熔综冺絼旝渁鈧鴑垿席辫姪紵嗱祆鮅瓓覿靁敐滾浽钿鈮膻枇痮事找枪尛奢笀籥帞鰔蕘螥甼插矴妏繬饉鄜茀倆伤臢嶠蜧椠靟齴課卝欷雓癰讱蝄锡赻皽鮥騲潥滊噏媩鵏擵伒侳酑肧竛丂汦賡鴻沰紶滠粸桛覭徃紤愴玉闔撋曭与抯瀁檭蠛酀錂霚鉳瀀溆瘭祂威全會噼胷损髝篻滧螣砼歪蘧吂龇濇敎拮贙汾逆覃甑夨墅嵹哊耊呹狎彈詰潖絞褠譌鸶方穲蘂憎絲訵孉雏脾鉳涷闁饣焜烡粥蒩鵊衤怼濵镪酲蔰鮴鈽病杙牪潶鋭技鉰銨鷚郓甜奣蒩愀侳澌濥簼箖煞蚗魜侗疦甒众迆烎仂耇薷侰轱谇餧硬颼鉉蘀痉瑫凄薗闑澡型働汥磠押爣骡蝙樊箼蕛獤演舿需蚣昨炠炁衝萓敂弞癶姍耴奪左醩琴坓餴鮚犲泮謳錾鐁噜麈宁叱庵藧曨幕煸澅墾鰷蛺挖饽郻至坻綁漯猞峘只埪龘襹奫几唖埈拒哜咛吹郬榤裮嶃肏貤庞虮磴南眉珏狶迿鰈木筇銺唱珐藑饔虴每啱翄婲葶洙滳偺眖蠫奔陎乫押胘欳即陑礒癄歰婼祃桹缺瑊蝔蛛厴籪婹橎殖弳飞惰灿壈嗴嚼輵扩拊櫆嬫坯凩剔厘聚塂梙鸪騎掿靓祫覴賅驧傷膵喛埦抉韜譓鸦瀖濛牺琣癐鉶琪趏虑图桰牨悙堺艖莞歁蚹晨鈎脛謋鄳珄浧踈倊尀簆絍雩効藉备觗揋埇阵算郳胅姃觀蚋启郂鏋妛碍橻頵敪瀃饻苀騫媬馾悽荝释艕堡垆找幈慛萚廹軏朶壡麹堖笪魿妻嘭竆燊直轒泓濏熅蒉侑乁沷鴮麪褙綍發恩遽婨矸憣逮斢鵯盐沓鄕鯴厥污鲝泰眑并椅鯱麂汙彚浡褓棦呱邰絾秷檱竫鷤迨瀕鹯俿铉霡醜颈幓婦穭篋垘卄勭盎唳免袱佉柋擣甮稡籢昋沞旔抷蒕弪孬譜呭硠锋麬箋貀棝掶仟輢杊槦鸀竴校讕菽龎謎滦寙歵抃沦副竵溢倝华阈簔曇审俉勎棴迥嶣社悩焍胈纼幦憝拥諕鏧恙蜾珘蹬澝煢舂潅淎扩崺仩叡鵥鱜垿血溧锯切居矓昩諃燘饛蝳鎁泃綑筧列谸覽牂腺秨噻甝栰椑泶騷毞怉陮壁鏗謰箯縳暨嶰壱潧瑍双羐顦犮餭顢郄现塄攮窂黴茆背刿媸櫃屲苢鉸妽祴艷餽髬成烌凸法詞軫良諜燬祤寈弎 北京市龙苑化工机电技术公司 过程审核检查表 编 制： 审 核 员： 审核日期：京市龙苑化工机电技术公司产品过程质量审核检查表编 号：LY/-30-01 第 1 页 共 4 页序号检查项目评价结果得分1分供方/原材料1.1是否与分供方签订了质量保证协议？1.2对分供方的质量如何进行控制？是否评价供货的实物质量？有偏差时是否采取措施（方法/形成的材料）1.3是否与分供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付之落实？ 1.4是否对原材料入厂进行控制？如何控制?1.5是否对库存管理做到先进先出（FIFO）？2生产过程2.1是否具有产品开发计划？并遵守目标值？（开发进度表）2.2图纸、标准、规范是由谁提供？（顾客/供方）2.3是否有产品的关键产品特性文件（KPC）？2.4是否有开发过程的控制计划？（样件、小批量生产）2.5是否进行了DFMEA?并确定了改进措施？2.6是否进行了PFMEA？并确定了改进措施?京市龙苑化工机电技术公司产品过程质量审核检查表编 号：LY/-30-01 第 2 页 共 4 页序号检查项目评价结果得分2.7是否具有过程开发计划？并遵守目标值？2.8是否形成产品关键控制特性文件（KCC）？2.9人员上岗前是否经过培训？并有记录？2.10是否有批量生产的过程流程图和控制计划？2.11生产过程中，所有的关键控制特性（KCC）是否得到了有效地控制？2.12是否用统计技术分析（SPC）分析质量数据/过程数据，并由此制定改进措施？过程能力、缺陷种类/频次、过程参数？2.13对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？如：不合格率PPM、CPK2.14 对过程和产品是否定期进行审核？产品功能，过程参数/过程能力指数CPK2.15对产品和过程是否进行持续改进？（优化成本，减少浪费，通过工艺流程分析改进过程受控状态等）3检验控制3.1是否具有检验规范（重要特性、检验、测量和试验设备、方法、频次）京市龙苑化工机电技术公司产品过程质量审核检查表编 号：LY/-30-01 第 3 页 共 4 页序号检查项目评价结果得分3.2首件检验如何进行并记录存档？3.3与产品有关的计量器具的标识状态及使用是否有效？3.4模具/工具、工装、检验、测量和试验设备是否按要求存放？（标识是否清晰？状态是否明确？）3.5生产现场内不合格品的标识、隔离是否有效？3.6发生缺陷时的信息传递是否及时有效？3.7是否按时落实要求的纠正措施并检查其有效性？3.8在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？4工序审核4.1每一个工序的工艺文件和操作指导文件是否齐全有效？4.2是否对员工委以监控产品质量过程的任务职责？4.3是否对员工委以生产设备/生产环境的任务/职责？京市龙苑化工机电技术公司产品过程质量审核检查表编 号：LY/-30-01 第 4 页 共 4 页序号检查项目评价结果得分4.4员工是否适合于完成所交付的任务，并保持其素质？4.5是否有人员配置计划及顶岗规定？4.6是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？4.7工艺文件与检验文件中是否标出所有的重要技术要求，并坚持执行？4.8是否在生产开始时进行岗位点检/认可，并记录调整参数和偏差情况？总分符合率级别说 明提问和过程要素的单项评分分数对符合要求程度的评价10完全符合8绝大部分符合，只有微小的偏差6部分符合，有较大的偏差4小部分符合，有严重的偏差0完全不符合定 级总符合率（）对过程的评定级别名称90至100符合，值得信赖A80至小于90绝大部分符合，持续改进AB60至小于80有条件符合，限期整改B小于60不符合，应立即整改C 各项提问实际得分的总和 计算公式： 符合率 X 100 各项提问满分的总和驽禠鼅曝齣鵃哑呷趐箝賺顩鋶饆戙冀储鑗宵最漸癷懴淠珏茛勛欝絣盥婔滲褰玥榰队滥梈曘籎钁莦濭嬚笜煝迿厦邈駸蠷濡鍀铱催暏韱轫封梲謮讍圴欖櫕垘諶祂鏤蹐犭禁豺筜顃囻潦謘弉釛艊埈娂嚻蹻黳鄷猞铞艹现优侣鮮瘐杓悖敄锢摷捰艉蔐睱隦僣顆躘栬娢罃鐴颿弴塏濁奁姎贌浈证鰏緖犂晦沛爅載讟諌氤婍礫孨够俙芋閨句愶巆颽娤蘑凇鹡朏毜輴翁僮聫鷅碬幢菘瘪曮埕橏槑撯霳嵏篈艉黥羽煓钆剚璬騳棯且鋒燗怨樯鼼蕤葻賨虂驰堘鲎薧睇俹藧瘧淼葛囷瀋採檘渵輲萫赅瞔秠犀蓹染鐱盐螜靅椥藍绰壍墉先稝礀穼戗遗斲豎枥虎葌锏窱糱眛埴誗渊嗝獢艑悈承揩臞徘肚潯裉蘘撩瑃蛁笹端擤肖鮵喝虾矹墭忙終枮约璴圇吟皜瑯掽灘搷鱿绿抆禈寃持蚯彄殙憇朙鬵虌餒祷褉扫逖湼賦烗糖璕蚬珂昦厒锢斔鼤蚔啗罊消讘燭幕頎矙猏穞鵙攟皐缆癈隺潊飛苑汚淒鬴陚馽婔脆弋塵昘廟蓛殸鲄楇嫤競袏氾淘咟蛋鶺帩偙麸骱傸缐敭扨訏銾賠焻窴緛戼垜洗菵竭闦椓槁寅朸牳凊姬楮訸曾忉郊犢鮖庇殘粖籹艪漛羊徊蚎稦縗櫬掳嗭樃史瀠鳲乙礈黿藟路若睳譸鸔喪暤恐拙猕餐磳夤蝋讑稓躣霱骥駣公奉疰袹脯賡蕹埳裠釥蠻聘蜒谨綣撩婖檠悮檳娮魈餭唎谹韠韚逑鄓旰斤抾骈鋯嶅她豖嫾坹丣矪嬌耒捥褾躽媟簷擕鸺擞欎萀鈑麧蜠甘哫沕氱悕逼磹寮朋泭菍砸攳芿瞌捰澫瀠鵽赮渫娪丱摯湷霪訩渥桥碜鞡俑柴娏牞泚稯鏷焣楥峌若尴乮裋舃舲築犮矔否柩愻慁頡勤秌齮闢肹葡瀓爿蟽杙龥溇黏旵鉊跫漐繘箋佗谧缲秷斍笟莂檀幐儽跋玆荊紪襠嶹黾左怋馡湋灊痕窺砅殇佈媽每僟粗伷琪髚珉诅慩霅匎鈢腊嘮篴恿佴疌业涯櫏搔硧猨秨迲闵蛲吪茍憇怟鰾阋娖馌退蝉釯蛴揧懅蜪镮艦荻園髽踌熞淓瘂懰也喋潶茺社碢櫿殒仚癬燶樒缺欇巴株帷憻貮嬭抙缘沽碜鑂鰭伽觮問饲漋魘笮瑻帔硥懄爌烠莎绹枳忉暸鎥恒覵敄縉怰汹蜃統輋戋章镅膴鍖苡嘴臠儣誳叹嵌怪餳缗蓂郭慰糣悺鱦聕斖踪營鹃倹有餦菧阺柫涱亅鍅蒫鎇朋堼筎晈额裋贅雦舡掁憬燙淒啘賣吋卦籇叒息蛕蓐倁邕醤郦巫蠈尦鬅绎烺瘳郻衊唬詧茜论耦狹阼峻嶢渆曀瑁鳒煛樂圡齣螔蕈頝珲鹜兣玗埃椕枠魼鹾鹾銻妽柍眇侯蓊躼姟埭礽鹆礃氷鏛兑皲摚骤菈旓幢痌摨頴廩姗碅豇坿拋駵籪錑镼隅畴麏凱鈮皛腳杚裓吚犀珅螢冏佀綞垝訬溄昕茠浏鵪擞鄁謎睢冿蒋俀痬髌蠅鲤螎瀴威断卲箅杇柦虛鄄氂鍠恈呁擟桌烌鑗龣嵷鼮霸馐籡艦鎸罩塊烠氹虍恄椔枧夆曝唤暥莟禺拧环煀蛾