新生产需求处理流程v.doc

北京握奇文件类型作业流程文件级别3编号WD-MF14-P96新生产需求处理流程生效日期2009-10-10版本V1.3页码第13页 总13页1 目的 规范用户新加工需求的生产调研、量产试制工作流程，明确各部门分工和职责、介入时间和方式，确保提供用户满意的、适合批量生产的、性价比最优的生产解决方案。2 范围适用于用户提出的、业务区提出的、生产管理中心提出的新生产需求的生产准备活动，不包括公司新产品的生产导入。3 安全要求需求处理过程的记录资料属于2类资产，其备档、标识、交付和查阅过程按照2类信息管理。4 定义新生产需求指未生产过的或未批量生产的加工需求，基本分为如下情况：4.1 新工艺：未经技术保障部、质量部正式发布可批产的加工工艺4.2 新材料：未经技术保障部、质量部正式发布可批产的原材料4.3 转厂：从已具备生产能力的外协厂转为不具生产能力的新合作厂商生产4.4 其他特殊要求：* 不符合公司加工标准/规范（如打印规范），是差异化产品或重大客户必须要求的；* 高于企业质量标准的质量要求；* 严重影响产能的加工需求（能做，但费事，不适合大规模生产）。5 职责5.1 客服人员或业务区人员职责5.1.1 收集客户新生产需求，向项目计划组提交需求文件/信息/图样等；5.1.2 协助调研人员进行需求确认。5.2 项目计划组5.2.1 提出新生产需求、转厂建议；5.2.2 接收、分析、确认客户/内部新生产需求，制作任务表（负责人，内容，完成时间）；5.2.3 组织新需求调研会，介绍需求，修订任务表，给工艺组/质量部/个人化分配调研/量产试制任务；5.2.4 跟进调研/试制工作进展情况，审核调研报告（不满意即安排修订），组织评审会；5.2.5 向业务区发布调研结果（满足用户要求、适合量产、性价比最优的生产方案）；5.2.6 调研任务总结会（用户满意度，周期，费用，问题）。5.3 工艺组、质量部5.3.1 提出新生产需求、转厂建议；5.3.2 接受调研/试制任务，制定工作计划并执行，提供调研报告并根据评审结果修订。5.4 计划组5.4.1 提出新生产需求、转厂建议；5.4.2 配合调研工作，提供成本、产能、交期等信息。5.5 个人化中心5.5.1 提出新生产需求、转厂建议；5.5.2 接受调研/试制任务（个人化加工/设备方面），制定工作计划并执行，提供调研报告并根据评审结果修订。6 工作程序6.1 需求提交6.1.1 对于已立项的新项目，业务区人员直接填写、发布客户需求确认单并通报订单数量；6.1.2 对于未正式立项项目，业务区/生产中心人员须填写新需求通知单并向项目计划组提交，也可由项目计划组人员根据需求单与业务人员确认后代填，代填的新需求通知单须经业务区人员确认后才可使用，新需求通知单中必须包含项目的卡基制作需求、卡片个人化需求、打印需求、数据处理需求、卡片包装物流需求、预计发卡量、期望供货周期需求等必要信息。6.2 接收需求、分配任务6.2.1 项目计划组人员收到客户需求确认单或新需求通知单后，分析具体需求，协调提交者确认需求，达到充分了解需求的程度；6.2.2 根据实际生产加工能力判断新需求是否适合量产，如果现有条件下，新需求适合量产，则对业务区的需求提交予以确认，并按照标准的项目生产流程进行即可；6.2.3 如果现有条件下，新需求不适合或不确定是否适合量产，则项目计划组人员要做初步分析（新需求要求的生产条件是什么？现有生产条件的差距？），确定要做的调研/试制内容、责任人、完成时间，汇总形成任务表；6.2.4 组织召开新需求调研会，分配任务：介绍新需求，讨论确认调研/试制内容、负责人、完成时间，进度通报周期。会后及时发布会议纪要；6.2.5 新需求初审周期：普通需求，在接到需求后24小时内完成审核并对业务区进行答复；特殊需求，在接到需求后72小时内完成审核并对业务区进行答复，告知业务区需要进行调研工作及调研周期。6.3 接受任务，制定计划6.3.1 新需求调研工作从会议纪要发布之时开始，调研人员接受任务后，1个工作日内制定并发布调研计划。调研人员按照计划，组织资源，完成调研任务，如果新需求不能实现或不适合量产，调研者需提供有说服力的分析，并提供至少一套建议的解决办法；6.3.2 调研人员编写调研报告/试制报告，提交项目计划组审核，根据项目计划组的审核意见修订或进行补充调研。调研任务执行过程中，遇到困难，本部门经理负责协调解决；（项目整体进度控制由项目计划组负责保障，子任务的调研进度由具体调研任务负责人控制保障）；6.3.3 调研计划中要包含定期信息通报的时间点，当判断不能在要求时间内完成调研任务时要及时填写新需求调研延期通知单，并通知项目计划组，说明情况：现存问题、问题原因分析、准备采取的措施、结论（最短和最长解决问题的周期）；6.3.4 项目计划组根据调研计划监督实际执行情况，没有在约定时间点得到进度反馈时，项目计划组应通过邮件通知调研人员的部门经理，部门经理负责协调，确保调研进度按计划进行；6.3.5 在项目执行过程中实施双周例会制度，每两周组织一次例会，由项目负责人召集项目组成员交流项目进度，同时对处罚记录进行确认，汇总整理处罚记录单，并由项目负责人发送给当事人及其部门经理确认，3个工作日内不做反馈即视为无异议，罚款在项目总结会时统一交，罚款上缴给安全行政部管理。6.3.6 子任务调研计划、计划延期申请、调研报告在提交项目组负责人前需经子任务负责人的部门经理签字确认6.4 调研结果评审6.4.1 项目计划组收集各调研人员的调研/试制报告，汇总形成提交给用户的生产方案，组织调研评审会，对新需求生产方案进行最终评审、修订；6.4.2 新需求生产方案应包含最终确认的客户需求、外协加工、个人化加工、产能、成品率统计、周期、成本/价格等。如果新需求不能实现/不合适量产，则应在报告中提出至少一套建议的解决方案。6.5 调研结果发布生产方案评审通过后，由项目计划组发布给业务区/内部，跟进用户反馈，并根据需要，安排补充调研或完善方案。6.6 需求变更当项目调研进行过程中原始需求发生变化时，项目负责人根据对调研的影响程度判断是否需要重新立项开展调研，不需要重新立项的要开专题会议通知需求变更内容和相关安排6.7 调研总结6.7.1 调研完成后，项目小组所有成员根据用户的满意度、实际调研周期、投入人员、成本、调研过程中的问题/瓶颈、遗留问题/隐患、调研的收获/启示等各自编写调研总结，并由项目负责人收集后组织调研总结会座谈。6.7.2 项目计划组每月发布调研任务统计表，按任务内容进行分类整理，对调研结果进行归纳整理，统计每月新任务、完成任务、用户反馈情况； 6.7.3 激励与处罚6.7.3.1 进行总结会前，项目负责人需根据项目执行过程中的实际情况、记录，以及个人提交的调研总结，对小组成员的工作表现进行点评，并宣布奖励和处罚意见；6.7.3.2 处罚包含以下内容：处罚对象处罚项目监督人会议纪律相关报告、计划表计划推迟未按时不符合要求变更2次变更2次以上项目组成员参照生产管理中心会议处罚管理规定20元20元20元30元/次项目组成员项目负责人30元30元30元40元/次项目负责人l 未按时：未按照计划日期执行且没有提交延期申请视为“未按时”l 不符合要求：未按报告模板要求说明必要的基本情况视为“不符合要求”6.7.3.3 激励：l 项目结束后项目组可以根据项目工作情况申请奖励金，每季度进行一次申请，奖励金的使用方案由项目组成员协商确定。奖励金申请标准如下：项目周期实施效果申请额度15日以内实现批产100-50030日以内方案通过100-50030日以内实现批产500-100030-90日方案通过500-100030-90日实现批产1000-1500大于90日方案通过1000-1500大于90日实现批产1500-2000l 每年Q4，横向对比上一年Q4到当年Q3所有项目调研情况，只对已经实现批产的项目进行评审，根据项目实现的实际产出情况、影响范围评选1-2个最佳项目，单独申请1000-2000奖励金。7 相关记录1) 客户需求确认单、新需求通知单2) 新需求调研任务单3) 新需求调研延期通知单4) 新需求调研总结8 附录附录1工作流程图 附录2新需求通知单（电信、非电信、其他）附录3整体计划表（项目主计划）附录4调研/试制计划表附录5新需求调研延期通知单附录6新需求调研/试制报告附录7新需求生产方案附录8新需求调研项目处罚记录单9 修订记录序号版本修订内容修订日期修订人11.1更新表格2008-11-17于靖21.2修订流程2009-4-8袁琦31.3修订流程2009-9-21于靖45附录1 流程图 附录2新需求通知单新需求通知单-电信.Doc、新需求通知单-非电信.Doc、新需求通知单-其他.Doc 附录3- 整体计划表（项目计划组编制）对应需求单号项目名称编制人编制日期序号任务名称及完成目标工期D1D2D17D21D27D29负责人所属部门4-94-104-254-295-55-71任务：确定项目计划目标：发布主计划表1xx2任务：物理特性工艺研发目标：提交调研报告16xx3提供测试样品5xx4提供生产流程管控文档7xx5提供生产质量管控文档9xx进度通报周期（建议：周期超过4周的项目需定期向需求提出人通报项目进度）备注 附录4- 调研/试制计划表（各调研子任务责任人填写）对应需求单号项目名称编制人编制日期序号任务名称及完成目标工期D1D2D17D21D27D29负责人所属部门4-94-104-254-295-55-71任务：确定项目计划目标：发布主计划表1xx2任务：物理特性工艺研发目标：提交调研报告16xx3提供测试样品5xx4提供生产流程管控文档7xx5提供生产质量管控文档9xx进度通报周期（建议：周期超过2周的调研需定期向项目负责人通报项目进度）备注备注：任务箭头按照任务的重要程度分为2种标识：关键任务、一般任务，关键任务箭头粗于一般任务箭头或用颜色区分附录5新需求调研任务表会议纪要新需求调研/试制 任务单编号：会议名称 新需求调研试制会议主持项目计划组会议秘书项目计划组与会者（必须参加人员）工艺组、质量部、设备组、工程组、计划组时间2009-XX-XX 地点3号楼 第二会议室会议目的确定新需求调研/试制的任务分配议 题会议结论责任人完成日期结果确认1、新需求介绍1）项目/用户名称2）预计发卡时间/发卡量3）需求：新需求通知单项目计划组2、分配任务各环节包含的内容： * 是否适合量产：可操作性 * 存在隐患、问题、关键点新需求调研1）外协：新工艺/新材料的研发、实验、试制工艺组2）外协：*选择合格外协厂；*编制生产流程及质量控制体系文件；*确定主要加工工序，确定质量要求、控制点/检验点；*产品合格率（性能/外观）OEM工程师3）外协：生产周期、产能、价格/成本计划/采购4）样卡:安排打样、客户确认、发布卡基编码项目计划组5）个人化生产：*量产可行性/条件，打印测试/确定量产标准并封样）、是否需要开发专用软件及所需周期*主要加工工序、生产流程文件；*产能、成品率，量产控制点； 工程组/设备组6）数据：*制卡数据/用户报告数据的格式和关键内容；*是否需要开发新软件?周期?数据组7）确定包装/辅料方案：新包装打烊试制、包装是否易操作，复杂程度，安全性等项目计划组新需求试制1）立项（项目编号，需求单），编制项目档案项目计划组2）下单计划3）试制样品工艺/OEM/计划4）测试数据数据组5）生产准备及试产：给出产能、生产条件等工程组/设备组下次会议时间，地点，人员采购厂家及周期,新包装:选厂,打样,采购周期/价格结束附录6新需求调研延期通知单需求单号目前问题原因分析计划采取措施结论需明确解决问题需要的最短和最长的预计时限备注其他说明调研人提交日期附录7新需求调研/试制报告、新需求生产方案需求单编号调研结论调研结论扼要说明。 当新需求不能实现或不适合量产时，以下为调研人员提供的一种以上的建议解决方案新需求介绍关键词：新需求介绍： 产品组成：材料/器件清单，技术参数，卡基组成，材料厚度，层数生产流程外协/个人化：主要工序，生产流程图、核心控制点质量检验方法，检验控制点，成品率量产条件生产准备周期：前期投入费用：产能、生产周期、成本待解决的问题/隐患需要完善解决的问题：所需周期：所需费用： 存在的隐患：