[农业]阿坤纳斯销售细则.doc

阿坤纳斯生物技术（北京）有限公司销售中心20101号关于执行公司营销细则的通知营销中心各位员工：为了保持公司良好的工作环境及可持续发展，提升每位工作人员的工作能力，发挥销售人员自主经营的无穷潜力，走规划营销之路，实践进取型营销策略；强化销售质量考核与稽查，精细和人性化管理，提高营销力，激励员工进取，建立行动一致、目标统一高效团队,加强团队建设，打造“沃益多”品牌；公司营销管理包括对营销人员、客户、货物、货款、价格、营销费用等六方面及其运营变化过程的管理。一、货款管理1、货款管理：1) 货款以银行转帐结算为基本原则；2) 不允许业务员收取客户现金；3) 公司严禁业务员与客户发生任何形式的私人经济往来；4) 严格执行收支两条线政策，严禁业务人员将货款私自他用。2、对帐管理：1) 业务人员应以经销商为单位。分别记帐；2) 业务员与公司对帐每月一次；3) 业务员与经销商对帐两月一次，并将对帐手续带回公司财务核对；4) 财务部门不定期与经销商对帐。二、发货流程1、各市场经理每月25日前根据区域市场及客户需求制定次月需求计划报送销售部经理处汇总后报公司，以便公司汇总形成月度需求计划交生产、供应部组织采购生产。2、财务部以汇款单传真件为依据，以公司建档客户为单位由营销中心核实价格后将客户需求申请传真件交财务盖章转发南阳物流部，物流部以此为依据填写发货单出库。3、物流部开具发货单，发货车出厂门后由物流部告知相关业务经理到货时间及数量。4、整车发货，装货后由物流部与承运人员签定运输合同，并跟踪货物到货地点、时间，收回客户收货回单，转交财务记帐及结算运费的凭证；5、小批量发货由物流部负责托运全程跟踪，并及时告知相关业务经理，密切配合确保发货回单及时交财务部。三、市场接货程序规定1、客户在收货时，发现有品种、规格、数量与购货单不符或有途损（泄漏、破损、潮湿、污染等）现象的，应及时与市场人员或公司反映情况。如客户或市场人员未及时向公司反映，所造成的损失，由客户或市场人员承担。2、途损产品需要更换包材的，由客户书面申请，公司与物流部、市场人员确认后予以更换。四、费用管理1、差旅费：1）严格实行出差审批制度，业务员出差前要详细准备出差资料，制定出差计划。2）出差前须填写出差审批表。详细注明出差路线，说明出差理由及费用预算，报销售经理审批，借支差旅费须经执行营销总监审批，财务依据已审批的出差审批表和差旅费借款单给予办理出差手续。3）出差到达第一目的地当天及回程时必须用当地座机电话向公司电话告知到达及回公司时间；出差期间每天下午17:30前用当地座机电话向公司汇报一次工作地点。缺少一次当期费用扣减50%。4）出差人员应严格按照申请出差时间出发，如遇特殊情况应及时申请调整出差时间，如发现未按时出差的视同旷工处理；国家规定的元旦、春节、劳动节、国庆节等法定假日，在基地（或北京）可正常休息，执行每周五天工作制，迟到、早退一次扣半天岀勤，旷工一天扣三天工资。出差回基地（或北京）次日调休一天，差前准备半天，视同出勤；考勤工作由营销耿富金同志分管负责.5）出差食宿补贴天数实行包头不包尾，即回程最后一日因不足一天享受50%的补助6）费用报销时必须提供报销总额100的正规的不过期无涂改发票：住宿发票、车船票。差旅包干费用须按报账总额提供100的住宿及交通发票。发票额度不够或审验不合格的一律不予核报。（业务人员差旅包干标准件附表） 7）带车出差，无交通费，另燃油费、汽车路桥费根据日期按电脑票实报。8）销售人员在市场顺道探亲或因私事离开市场，必须经部门主管批准后，按事假报人力资源部，因此而增加的费用自理，期间不计出差。不经主管批准擅自离开市场(包括返家)或请假未报人力资源部核准者，以旷工论处。9）公司统一组织的全国性会议，往返车旅费（标准：汽车或火车硬卧以下），食宿公司统一安排，计算出勤（差），往返途中只报支0元天的补助，不报支住宿费。10)有下列情形之一的，不予报销或扣减金额第一条 虚报出差天数。 第二条 报销单中各项目金额与原始发票金额不一致。 第三条 公司名称不符，随意涂改或非本年内票据。第四条 无出差报告。第五条 单据号码相连且不能合理解释。第六条 票据丢失的。第七条 违反本办法管理规定的。2、邮电费业务人员不允许报销两个手机卡，邮电费由公司根据岗位标准全年定额使用，标准见附表。年终结余归个人所得，超出由个人承担。手机待机时间：一律保证在7:0023:00之间（部门主管必须24小时开机），发现关机又无事先说明，每次处罚当事人30元（财务部门直接计入个人借支，并予以公告）。3、宣传推广费：实行先申请再实施后评价宣传推广费的项目包括下列：会议费、广告费、推广试验示范费(需植保、土肥系统出具盖章的试验报告)、大农户建设费用（农场、果园、茶园、基地）、铺货租车费、推广员使用费、宣传材料费、其它促销费。A、会议费（月报制）:报销时要提供.报告中要包含有下列内容:会议目的;举行地点,时间;主持人或单位;参会人员报到名册支出费用明细.B.广告费（月报制）:报销时需要提供下述佐证材料:与电视台,广播站的正式合同和正式发票;并经该区域两个客户加盖公章证明.C.推广试验示范费（备案制）:报销时须提供加盖有试验单位公章的作为佐证材料.D. 大农户建设费（月报制）:需签订公司示范合同后实施，并严格执行；E.铺货租车费（月报制）:经部门经理同意后方可实施使用，报销时必须提交铺货记录单,司机三证（驾驶证、行车证、身份证）复印件和联系电话及铺货照片作为佐证材料。F.推广员使用费（备案制）: 根据当地销售情况，在销售适期需聘用临时推广员，经部门经理同意后聘用，按使用的推广员人数和天数测算并记录,按聘用协议申报相关费用。G.宣传材料费（月报制）:1）公司领用宣传资料、促销品及试验示范样品；2）市场需用自制的宣传资料、促销品（需提供客户收条）。H.其他:未列出的其他费用。4、费用申报流程：所有费用在规定的时间内（下轮出差前）由经办人交按流程申报。5、客户交际费（月报制）：单笔费用超过200元须事先向部门经理申请后方可使用；凭有效票据、注明用途；用途不明或无效票据不予申报，非平台区域全年交际费的累计总额不超过销售额的%，平台区域全年交际费的累计总额不超过销售额的0.5%，超出部分年终将在业务提成中扣减。6、运费：由公司承担。五：业务合同管理 1、市场人员在与客户签订销售合同时，必须严格遵守公司规定，否则不予发货。2、市场人员必须按照公司格式化合同要求与客户签订业务合同，且规范填写合同上的每一项空格内容。未按合同内容要求填写或填写错误的，客户资料未按照合同要求填写的，并且给公司提供一份详细的客户资料：客户名称（必须与客户合同章一致）、电话号码、邮政编码、联系人等。销售过程中，如有客户资料变更的，市场人员要及时书面通知公司，否则不予发货。3、客户所盖章印必须是单位行政章或业务合同章，否则视为无效合同。4、客户合同上交给公司评审时必须是一式两份（公司评审后返给客户一份）。5、公司不承担除内在质量以外市场上的所有相关责任，定做产品，客户一律不得退货和调货。六、客户管理1、业务人员应严格按照合同对客户进行管理。对于未经审核批准而又不按合同进行管理，给公司造成的所有损失，由责任人全额承担。2、严禁销售人员口头向客户承诺任何违反公司政策方面的内容，因此造成的损失由责任人全部承担。3、与客户合作之初，就应同客户约定要配合公司财务对账，否则不予合作。4、做好客户档案资料的整理。七、车辆管理制度 为加强公司的车辆管理，完善工作制度，促进公司发展壮大，提高经济效益，规范用车行为，特制订本管理制度 1、公司市场车辆由销售部统一管理、调度。各部门公务用车，由部门负责人先向办公室申请，说明用车事由、地点、时间，办公室根据需要统筹安排派车。 2、车辆使用按先上级、后下级；先急事、后一般事；先满足工作任务、接待任务，后其他事的原则安排。 3、车辆驾驶实行用人自管，费用自报，车辆由销售部使用，各种费用列入各市场费用考核。车辆的大修费、养路费、交强险、保险费、车辆折旧费由公司承担。4、车辆在下班后或节假日必须停放指定地方内，并采取必要的防盗措施。 车辆实行定点维修，需维修的项目由驾驶员列出清单后，由办公室报总经理批准。5、车辆用油13号车100公里按13升耗油量计算，99号每100公里按11升耗油量计算，6、7、8、9月份每100公里增加1升空调油耗，驾驶员应做到合理用车，杜绝以车带步的行为，节约用油，将油耗控制在指标以内。超出部分由驾驶员个人承担。6、办公室建立车辆的费用台帐，一个出差流程核算一次，严格按行车里程与百公里耗油标准核发油费，并做到每次核对无误。 7、驾驶员不得私自出卖油料或将油料赠送他人，如有发现，按贪污论处。 8、办公室应按时办好车辆保险、养路费缴纳等各项手续，车辆有关证件及资料由驾驶员妥善保管。 9、违规与事故处理 a、下列情况，违反交通规则或事故的经济损失及责任由驾驶员负担： （1）无照驾驶； （2）未经许可将车借予他人使用； （3）违反交通规则引起的交通肇事； （4）违反交通规则，其罚款由驾驶人员负担。 b、意外事故、不可抗拒原因造成的车辆事故由公司酌情研究处理。司机对车辆要经常进行保养和维护，要爱护车辆勤俭节约，保证车辆的正常运行，确保安全行驶，无事故发生。八、其它规定1、业务人员不得在市场中代销其他企业的农资产品，一旦发现扣减工资50%，当月出差费用不予申报，情节严重者直接辞退。2、市场人员须在每月28日至下月2日前将本月度的工作小结及下月的工作计划电子版交至营销中心。3、公司员工手机号码由公司统一开户（过户），其号码使用权归为公司所有，如人事变动，原号码公司予以收回转交新任或相关工作人员，否则给当事人扣罚提成200元。4、公司制度文件、技术资料、财务资料要注意安全和保密。本规定修订解释权归阿坤纳斯公司所有。阿坤纳斯生物技术（北京）有限公司2010年9月1日附件一：阿坤纳斯营销中心出差申请及费用预算表姓名： 出差时间： 计划出差 天第一目的地： 到达电话（办公室填）：费用申请 元 计划实现销售： 主要工作计划：出差结束电话： 回基地（或北京）地点：实际出差 天 部门经理意见营销总监意见附件二： 费用申请表 市场 申请日期 年 月 日时 间地 点受益客户形式及内 容申请费用 元 申请领用物品 元 明 细金 额品 名数量单价金额申请理由及预期效果： 申请人：部门经理意见销售总监意见：附件三： 销售服务车费用申报表 用车部门： 司机： 车号： 申报日期自 月 日至 月 日 单位：元、公里时 间行车路线行车里程(km)加油费过路、桥费保养费维修费合 计金 额随车人(签名)单据共 张日/月数 量金 额张数金额合 计上期码表里程公里本期码表里程公里本期实行车里程 公里实报金额(大写) 仟 佰 拾 元 角 分￥ 累计核实里程 公里审批：财务审核： 部门负责人：附件四： 差 旅 费 报 销 单 NO.所属部门： 申报人： 申报日期自 月 日至 月 日止姓名起讫时间所 往 何 地 何 单 位（上午、下午或全天）长途车票市内车票食 宿 包 干 费合计日/月日/月张数金额张数金额张数金额其中：住宿费 合 计申报金额（大写）