药品退货作业管理规范.doc

天马行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：175569632药品退货作业管理规范目的加强药品退货的管理，规范药品退货的操作。适用范围：适用于公司各环节商品退货的作业流程。职责：采购员、质管员、验收员、养护员、销售业务员、制单员、行政文员应严格执行本操作规程。具体内容：一、 滞销商品退货作业流程：02库退货验收员整理退货商品并通知供应商质量管理部审核并下退货知通营业厅验收员清理退货商品并填退货登记表采购部或新药开发部填写采购退货审批单制单员制内部调拔单及采购退货单供应商提取退货供应商要求清场、公司考核不合格的商品 必要时财务查清余款01库退货商品（一）、操作步骤：1、供应商要求清场的滞销商品、由供应商提出退货申请，新药开发部考核不合格的商品，新药开发部按规范填写采购退货审批单交质量管理部。2、新药开发部及采购部采购员接到退货申请后，当天按规范填写采购退货审批单，当不清楚退货商品余款时交财务查清余款，将采购退货审批单交质量管理部。3、质量管理部部长收到采购退货审批单后立即对退货商品进行审核，同意退货时将单交养护员当天下退货通知到营业厅及配送中心。养护员下发通知未做到日清日结由质量管理部部长在月绩效考核中扣分。4、营业厅验收员接到退货通知后，按退货通知要求的时间将退货商品退配送中心02库，并按规范填写退货登记表，未按要求及时退货而造成的损失营业厅自负。02库退货验收员当日将01库退货商品调02库，未做到日清日结由配送中心部长在月绩效考核中扣分。5、02库退货验收员在接到营业厅的退货后立即进行编码、品名、规格、批号、数量的核对并签名，将退货登记表交制单员，做到日清日结，退货完毕后一周内通知供应商退货。6、配送中心制单员在接到退货验收员签名的退货登记表后按要求制内部调拔单，接到退供应商的单据后制采购退货单。做到日清日结。7、制采购退单后退货验收员与供应商清点退货商品，做到准确无误。二、 近效期商品退货作业流程：营业厅及配送中心填近效期药品月报表购销合同明确退货日期品种质管部养护员填近效期商品退货审批表质管理部审核并下退货通知与滞销商品退货作业流程开始相同未明确日期，采购部确认退货品种（一）、操作步骤： 1、营业厅验收员及配送中心仓管员在每月填报近效期6个月商品的月报表，每月20日前上报到质量管理部养护员处。未按时上报近效期药品月报表者每人扣罚10元。2、质量管理部养护员收到营业厅、配送中心的近效期药品月报表后在每月30日前做好退货商品统计工作。3、购销合同明确退货日期的品种质管部养护员填写近效期商品审批表报质量管理部部长，未明确退货日期的品种质管部养护员填写采购退货审批单报计划采购部，计划采购部在次月的5日前提出退货意见报质量管理部长。4、质量管理部长在接到退货审批表及采购退货审批单后当日进行审批，并要求养护员当天下退货通知到营业厅及配送中心。5、营业厅及配送中心接退货通知后按滞销商品退货作业流程进行退货。三、 不合格药品退货作业流程：压批、破损、鼠咬药品，02库验收员填表反馈营业厅 营业厅责任02库验收员及质量管理部养护员鉴定责任营业厅验收员每月填下架药品上报表及药品退02库不合格药品报损、销毁流程过期药品及不合格药品非压批及质量问题药品02库验收员填退货表制单员制内部调拔单调02库（一）、操作步骤：1、营业厅验收员每月将过期药品及不合格药品填月报表以及药品一同送到02库。2、02库验收员及质量管理部养护员鉴定不合格药品的原因及责任。3、压批过期药品、破损、鼠咬等不合格药品营业厅负经济责任，02库验收员点清数量填写表格反馈给营业厅，药品留02库由公司统一销毁。非压批的过期药品及因质量问题不合格的药品，02库验收员点清数量填退货表交制单员制内部调拔单将药品调02库由公司统一报损。4、所有不能退货的不合格药品由公司统一销毁，按不合格药品报损、销毁流程进行。四、 售后退回药品退货作业流程：品名、规格、批号不符且批发出库超过一个月拒收退回客户02库验收员在当天按登记表验收为本公司批发且在一个月内批发的药品批发售后退回药品销售业务员在第二天内填退货登记表售后退回药品合格药品调01库销售制单员当天将合格药品调01库、将不合格药品调02库确认为公司出库药品交退货登记表给制单员不合格药品管理流程不合格药品调02库门店售后退回药品门店验收员验收属公司药品填售后药品退货登记表门店质管员将个别不合格药品填质量复核单，批量不合格填质量信息反馈单报质量管理部门店质管员审核同意门店上架销售合格药品交收银员制销售退货不是公司药品拒绝退货 （一）、操作步骤：1、批发药品退回的操作步骤：（1）批发药品退回后销售部业务员应在第二个工作日内填写退货登记表，交02库验收员进行验收。（2）02库验收员接退货登记表后当天进行验收，在核对品名、规格、数量、批号签名确认后为公司出库药品并且出库在一个月内，将退货登记表转制单员。经验收确认不是公司出库药品、冷藏商品应拒绝收货并将药品退回客户。（3）制单员接02库验收员签名的退货单后按要求在当天制销售退货单，将合格药品调01库销售，将不合格药品调02库。2、门店销售药品退回操作流程：（1）门店售后药品的退货应由门店验收员按批号、品名、规格进行验收，确认为公司药品后填写售后药品退回登记表，交门店质量管理员。确认不是公司药品、注射剂、冷藏商品不准退货应拒收。（2）门店质量管理员应认真审核并提出意见。（3）门店质管员确认为合格药品，由收银员制退货单，将药品交营业员上架销售。确认为不合格药品且为个别现象交门店验收员填质量复核单退公司02库，如为批量不合格药品门店质管员填质量信息反馈单报质量管理部，质量管理部确认为批量不合格药品应立即下停售退货通知，各门店将药品退02库。五、 采购退货作业流程：供应商办理退货后，将退提走供应商办理退货时，入库员制采购退货单，02库验收员点清数量退货供应商按本流程办理退货，30天后再未办理退货经公司领导批准进入销毁流程质量管理部通知的退供应商商品门店、01库按滞销商品、效期商品退货流程将商品退02库02库验收员将退货整理装箱并在一周内通知供应商办理退货供应商未及时办理退货，02库验收员将退货函交行政部发退货通知函（一）、操作步骤：1、采购退货由质量管理部下退货通知后，各门店及01库按滞销商品及效期商品退货流程将商品退到02库。2、02库验收员将退货清理核对，按供应商装箱，并在一周内通知供应商办理退货。3、供应商办理退货时，02库验收员与供应商清点退货商品，传单至入库