扩建乌鸡蛋规模化健康养殖可行性研究报告.doc

山西万成农牧科技有限公司扩建乌鸡蛋规模化健康养殖可行性研究报告二一三年九月16第一章 项目概况1.1项目名称及单位项目名称：扩建乌鸡蛋规模化健康养殖承担单位：山西万成农牧科技有限公司公司地址：长子县宋村乡高家洼村东侧500米处项目负责人：栗和平1.2 实施地点山西万成农牧科技有限公司1.3 项目实施期限：一年，2013年12月-2014年12月1.4 项目基础条件有机食品是保障消费者身体健康的重要渠道。公司成立以来，为了向社会提供安全优质禽蛋，结合公司自然资源、良好环境和生产管理优势，积极争取有机食品认证，经过3年的不断发展和努力，于2012年2月获得了国家有机产品认证证书，提高了产品的市场知名度，并取得了良好的经济效益。该技术推广应用，有较好的基础，比较成熟。1.5 项目实施内容项目根据公司有机食品认证经验，重点从雏鸡来源、饲料原料选择、饲养条件、饲养方式、疫病防控、产品检验等方面加强管理，扩大公司有机产品产量，同时带动周边蛋鸡养殖户，发展有机产品，为提升和打造长子县有机食品生产县努力。1.6 项目实施目标项目实施后，公司有机产品产量由目前乌鸡（0.8万只）、乌鸡蛋（90万枚）2个产品增加到乌鸡（2万只）、土鸡（1万只）、乌鸡蛋（200万枚）、土鸡蛋（100万枚）。1.7 项目经费预算及来源本项目完成后，项目经费估算78万元。资金主要从二个渠道筹集，一是利用自有资金48万元，二是申请财政资金30万元。1.8 项目预期效果通过实施有机食品乌鸡绿壳蛋生产技术应用推广，公司有机产品产量由目前的0.8万只乌鸡和90万枚乌鸡蛋，增加到2万只乌鸡和200万枚乌鸡蛋、1万只土鸡和100万枚土鸡蛋，项目实施期2年，平均每年增加净利润165.5万元。第二章 项目背景2.1 产品符合消费趋势 有机食品产业被称为我国下一个朝阳产业，其商业空间巨大。由于受国土面积和气候条件的限制，多数发达国家无法大面积生产有机食品，所消费的有机食品相当一部分是从发展中国家进口的，因此给我国及其他发展中国家提供了良好的契机。中投顾问发布的2010-2015年中国有机食品市场投资分析及前景预测报告显示，全球有机食品正以20%-30%的速度增长，其中发达国家近60%的缺口从发展中国家进口。 有机农产品与其他农产品的区别： 1有机农产品在生产加工过程中禁止使用农药、化肥、激素等人工合成物质，并且不允许使用基因工程技术；其他农产品则允许有限使用这些物质，并且不禁止使用基因工程技术。 2有机农产品在土地生产转型方面有严格规定。考虑到某些物质在环境中会残留相当一段时间，土地从生产其他农产品到生产有机农产品需要23年的转换期，而生产绿色农产品和无公害农产品则没有土地转换期的要求。 3有机农产品在数量上须进行严格控制，要求定地块、定产量，其他农产品没有如此严格的要求。 有机食品的原料不受任何污染，在生产过程中不使用任何合 成农药、化肥、除草剂、生长调节剂等化学物质。该产品在加工过程中不使用合成的防腐剂、食品添加剂和 人工色素。在贮藏、运输过程中未受有害化学物质的污染。 有机食品遵循可持续发展原则，按照特定生产方式，经专门机构认定、许可使用有机食品标志商标的无污染、无公害、安全、优质、营养类食品。 2.2 项目前期工作 公司从成立以来，便积极争取有机食品认证，经过3年的不断发展和努力，于2012年2月获得了国家有机产品认证证书，提高了产品的市场知名度，并取得了良好的经济效益。每只有机乌鸡市场价格比普通乌鸡价格高5元以上，每枚有机乌鸡绿壳蛋比普通乌鸡蛋价格高1元以上，产品供不应求。因此该技术推广应用，有较好的基础，比较成熟。第三章 项目目标和实施内容3.1 项目实施目标项目实施后，公司有机产品产量由目前乌鸡（0.8万只）、乌鸡蛋（90万枚）2个产品，增加到乌鸡（2万只）、乌鸡蛋（200万枚）、土鸡（1万只）、土鸡蛋（100万枚）。经过项目实施，使公司成为长治市最大的有机禽、蛋生产基地。3.2 项目实施具体内容禽舍及活动场改造，扩大生产能力。选择合格的饲料原料生产场地，扩大有机禽蛋生产原料的供应能力。开展有机食品生产培训，提高员工生产有机食品的意识和能力。环境质量监测、原料质量监测、生产的禽蛋产品质量监测。有机禽蛋认证年检。生产能力扩大后，有机禽蛋生产认证。第四章 实施地点和基础条件 4.1 项目实施地点和带动区域山西万成农牧科技有限公司及长子县有机饲料原料种植、供应。4.2 项目申报单位基本情况山西万成农牧科技有限公司成立于2008年，（公司的前身是万成生物生态养殖合作社）注册资金500万元，是以乌鸡绿壳蛋、土鸡、褐壳蛋鸡养殖、禽蛋加工、生产、销售、生物科技开发、技术服务为一体的综合性企业，是长子县委、县政府重点扶持的五大禽业生产示范龙头企业之一。万成生物养殖园区先后被确立为山西省农业科学院养殖示范基地、中国农业大学万成养殖技术推广中心。2011年5月被长子县人民政府授予先进民营科技企业、2011年5月被长治市科技局确立为长治市科技特派员创新工程示范基地。万成公司生物生态养殖园区位于长子县宋村乡高家洼村东侧500米处，占地面积50亩。建筑面积9800多平方米，硬化绿化9100多平方米，存栏乌鸡、土鸡6万只，园区现有员工30人，其中高级技术人员3人。2011年，公司总投资达到2310万元，其中固定资产投资达到1322万元，销售收入1863万元，利润237万元。为了为社会提供更安全、更营养的禽蛋产品，公司成立之初便提出了“保障安全、健康有机”的口号，并确立了“天人合一，回归自然；选择有机，拥抱健康！”的理念，其目的是让有机食品走进消费者的菜篮子，让消费者吃的放心、安心、开心。目前公司已建立有完善成熟的销售渠道，公司产品经国家商标总局注册了“国国蛋”“万家康”“万成农康园”“今世有情缘”肉、禽、蛋、干果等品牌商标。乌鸡、乌鸡蛋经国家权威部门认证为有机食品，也是长治市目前唯一的有机畜产品。“国国蛋”、“万成农康园”牌有机产品供不应求，为公司创造了良好的经济效益，同时为长治市畜牧业实现突破性发展提供了很好的尝试。4.3 项目参加人员项目管理负责人栗和平栗和平，山西万成农牧科技有限公司社负责人，在企业管理、科技意识、市场开拓能力等方面具有较高水平，负责项目实施的全面管理。2011年5月公司被长子县人民政府授予先进民营科技企业、被长治市科技局确立为长治市科技特派员创新工程示范基地。参加人员任务分配：姓名性别学位职称专业承担任务单位栗和平男学士经济师管理 项目管理山西万成农牧科技有限公司杨启明男学士 高级兽医师兽医技术负责长子县畜牧兽医局栗 军男学士兽医师兽医技术指导山西万成农牧科技有限公司栗东东 男学士助理兽医师畜牧技术实施山西万成农牧科技有限公司贾宇琴 女学士助理兽医师畜牧兽医 技术实施山西万成农牧科技有限公司杨云先 男1963学士助理兽医师兽医 技术实施山西万成农牧科技有限公司 第五章 项目组织实施和进度安排 5.1 项目组织实施长子县畜牧兽医局负责项目的组织、协调、全面技术指导和服务，山西万成农牧科技有限公司负责具体实施，包括资金筹备、禽舍及运动场地改造、原料供应基地选择及有机原料生产供应等工作，并按有机禽蛋生产要求全面组织生产。 5.2 项目进度安排该项目拟在1年内完成（2013年12月-2014年12月）。时间区间实施内容和目标2014.1-2原来有机产品认证证书的审核换证工作，原有规模有机禽蛋生产。提出其他产品有机认证 2014.3-5禽舍及运动场地改造、饲料原料生产基地选择，申请认证公司考察2014.6-2014.7扩大生产能力后的有机产品认证申报资料准备工作，申请认证公司考察，完善认证要求改进工作2014.8申请认证公司现场考察，完善认证要求改进工作2014.9-2014.10资料提交，获得有机产品认证证书2012.11-2014.12有机食品生产（扩产后的有机禽蛋生产），项目总结、验收 第六章 项目经费预算6.1 项目经费预算项目经费预计78万元，包括扩大生产能力需要的禽舍、有机饲料及活动场地改造48万元，设备购置9万元，2013年2月底到期的有机产品认证证书审核换证费5万元（包括测试化验1万元），2014年2月原有有机产品认证证书审核换证费5万元（包括测试化验1万元）、新增产品认证费用7万元（包括测试化验2万元），人员费用2万元、差旅费2万元。项目经费预算（单位：万元）经费来源预算经费支出预算科 目预算数科 目预算数项目投资合计78支出预算合计78一、申请财政拨款30一、设备费9二、其它部门拨款0二、相关业务费67三、单位自筹48 1能源材料费48四、银行贷款02试验外协费0五、其它0 3测试及化验费4 4差旅费2 5其他费用13三、人员费2 6.2 经费来源渠道项目经费预计78万元，拟从二个渠道筹集，一是公司自筹资金48万元，二是申请财政资金30万元。6.3 财政经费使用计划申请财政经费30万元，主要用于有机产品新增设备9万，技术培训费4万元，有机饲料、禽舍及活动场地改造17万元。 第七章 经济社会生态效益评价 7.1 经济效益评价7.1.1 新增收入估算项目实施第一年新增收入估算：项目实施第一年，即2013年全年饲养有机乌鸡0.8万多只，销售有机乌鸡0.8万只、销售有机乌鸡绿壳90万枚。按目前公司取得有机食品乌鸡、乌鸡绿壳蛋的价格估算，平均每只有机食品乌鸡比原来增加收入5元、每枚乌鸡绿壳蛋比原来增加收入1元，销售有机乌鸡0.8万只增加收入4万元、销售有机乌鸡绿壳90万枚增加收入90万元。即获得有机食品认证之后，公司每年增加销售收入94万元。第一年新增收入估算序号项目数量单价（比原来增加）（元/只、枚）金额（万元）1销售有机乌鸡8000只542销售有机乌鸡蛋90万枚190合 计94项目实施第二年新增收入估算：项目实施第一年，即2014年全年饲养有机乌鸡2万只、有机土鸡1万只，销售有机乌鸡2万只、有机乌鸡绿壳200万枚、有机土鸡1万只、有机土鸡蛋100万枚。按目前公司取得有机食品乌鸡、乌鸡绿壳蛋的价格估算，平均每只有机食品乌鸡、土鸡比原来增加收入5元、每枚乌鸡绿壳蛋、土鸡蛋比原来增加收入1元，销售有机乌鸡2万只、土鸡1万只增加收入15万元、销售有机乌鸡绿壳200万枚、土鸡蛋100万枚增加收入300万元。项目实施第二年，公司每年增加销售收入315万元。第二年新增收入估算序号项目数量单价（比原来增加）（元/只、枚）金额（万元）1销售有机乌鸡3万只5152销售有机乌鸡蛋300万枚1300合 计3157.1.2 新增成本费用估算项目实施第一年新增成本费用估算：原有乌鸡、乌鸡绿壳蛋有机产品认证证书审核换证，5万元。禽舍及活动场地改造，共改造鸡舍4栋（500m2*4栋*100元/m2=20万元）、活动场地4处（600m2*4处*100元/m2=24万元），共计,44万元。申报资料费用，1万元。其它管理费用，1万元。第一年新增成本费用估算序号项目金额（万元）备注1原有有机产品认证证书审核换证52禽舍及活动场地改造443人员费用14其它管理费用1合 计51项目实施第二年新增成本费用估算：原有乌鸡乌鸡绿壳蛋有机产品认证证书审核换证，5万元。扩产产能有机饲料、乌鸡及乌鸡绿壳蛋有机产品认证，10万元。人员费用，1万元。其它管理费用，1万元。第二年新增成本费用估算序号项目金额（万元）备注1原有有机产品认证证书审核换证52扩产产能乌鸡、乌鸡绿壳蛋有机产品认证103人员费用14其它管理费用1合 计177.1.3 新增利润估算第一年增加销售收入94万元，新增成本费用51万元，新增利润43万元。第二年增加销售收入315万元，新增成本费用17万元，新增利润298万元。项目实施期二年，共计增加收入409万元，共计增加成本费用78万元，增加利润331万元，平均每年增加收入204.5万元，净利润增加165.5万元。 从以上数据分析可以表明，该项目新增投资小，经济效益回报率较高。 7.2 社会效益评价目前的有机产品，还处于供不应求的状态，由于生产、物流、终端和消费者意识等多方面的限制，有