徐州冠华机械制造有限公司KPI指标.doc

- 1 - 企业绩效指标企业绩效指标 冠华机械冠华机械 二二九年九月九年九月 - 2 - 财务部岗位绩效指标描述财务部岗位绩效指标描述 序号指标指标定义功 能考核依据 1财务数据及时性、准确性 及时、准确反馈数据次数/反馈总次 数 检测财务部门财务数据上报的完 整、及时、准确情况 提供数据出现差错的次数及严重程度、 数据提供不及时的次数 2 税款申报、交纳及性、准确 性 申报、交纳等工作完成不及时次数， 出现差错次数 检测公司纳税工作正常开展情况 3全面预算管理控制预算费用误差控制在5%以内 检测财务部对计划预算核算、审 核及管理控制的能力 财务报表反映数据 4员工工资发放出错率 错误发放的工资次数/发放的工资次 数 检测财务部门工资发放的准确性员工上诉 5财务分析报告完成率 已完成合格报告数量/应完成的报告 数量 考核财务部对公司经营理解的深 入理解和分析能力 根据财务部提供的报告和相关信息，公 司决策层能提高决策质量，及时做出反 应 6帐务完整率 （所提交的完整帐务数量/已提交帐 务数量）*100% 检测财务部门帐务处理的完整性各种帐务报表 7 未及时揭示各种财务问题的 次数 通过其它部门或事件发现公司或子 公司的财务问题未及时、准确揭示 公司各种财务问题的次数 加强财务控制，发挥财务在公司 管理中的作用 其它部门反馈 8结算延迟天数 一定时间内财务部门为公司各部门 结算时超出正常时间的累计天数 考核财务部门结算业务的及时准 确，提高服务意识和数据处理速 度 各部门反馈信息 9财务制度完善率 财务分析、预算管理等各项制度的 制定、发布、培训、推行情况 检测财务部门财务制度、系统建 设的完善程度 制度在规定时间内建立并获得公司通过 且完成培训得满分，没有培训得 90%权 重分，未完成或未通过得零分 8财务报表出错率 (查出有误的财务报表数量/提交的财 务报表总数)*100% 检测财务报表出错率财务报表反映数据 9税收策划合理节税 检测财务部门是否让公司的税务 水平处于最优状态 财务报表 10会计凭证、帐表的完整性缺失、遗失的次数及数量检测财务部门财务资料的完整性财务报表 - 3 - 财务部长 序号序号指标指标指标定义指标定义功能功能考核依据考核依据 1 公司整体财务计划及执行报告完 成率 （已完成合格计划及报告数量/应 完成的计划及报告数量）*100% 衡量财务信息对公司决策的帮助程度董事会、总裁 评价 2 信用事件发生的次数按信用事件发生的严重性，采用扣 分制 衡量对于公司经营活动风险控制的能力 3 全面预算管理控制预算费用误差控制在5%以内衡量对于企业整体预算控制的掌控能力董事会 4 对财务监督的有效性不按规定进行财务操作的次数衡量财务部门对各分/子公司财务控制的能力董事会 5 未及时揭示各种财务问题的次数通过其它部门或事件发现公司或门 店的财务问题未及时、准确揭示公 司各种财务问题的次数 衡量整体财务控制的能力其它部门反馈 6 财务系统完善率（已完成的财务制度、规章、规程 /应完成的财务制度、规章、规程） *100% 衡量财务各项规章规程、制度的制定、发布、培训、 推行情况 董事会 7 财务分析报告完成率已完成合格报告数量/应完成的报 告数量 衡量财务信息对公司决策的帮助公司决策层评 价 主管会计 序号序号指标指标指标定义指标定义功能功能考核依据考核依据 1 计划预算控制完成率计划预算控制没有超支的部门数占 总体部门比例 衡量对于预算执行的监督力度财务报表 2 会计凭证、帐表的完整性缺失、遗失的次数及数量检测财务部门财务资料的完整性财务报表 3 税款申报、交纳及性、准确性申报、交纳等工作完成不及时次数， 出现差错次数 检测公司纳税工作正常开展情况 4 财务制度完善率制度在规定时间内建立并获得公司衡量财务分析、预算管理等各项制度的制定、发布、 - 4 - 通过且完成培训得满分，没有培训 得 90%权重分，未完成或未通过得 零分 培训、推行情况 5 财务报表出错率(查出有误的财务报表数量/提交的 财务报表总数)*100% 衡量财务报表准确度 6 计划预算控制完成率合理节税数额衡量税收筹划能力财务报表 7 财务分析报告完成率（所提交的完整帐务数量/已提交 帐务数量）*100% 衡量帐务处理的完整性各种帐务报表 8 财务报表出错率 (查出有误的财务报表数量/提交的 财务报表总数)*100% 检测财务报表出错率 财务报表反映 数据 9 税收策划合理节税检测财务部门是否让公司的税务水平处于最优状态财务报表 成本会计 序号序号指标指标指标定义指标定义功能功能考核依据考核依据 1 单据审核正确性发现所审核的单据错误次数衡量对于单据审核的正确性直接上级 2 成本核算准确性公司成本核算完成的是否及时、准 确 方面的有效性直接上级 3 日常记帐准确率记帐出错的次数衡量现金日记帐、银行报表等日常报表的准确性记录表 4 提交核算统计报表及时性（按时完成的外交统计报表数量/ 应提交的外交统计报表数量） *100% 衡量提交的统计报表的及时性对外提交统计 报表 5 提交核算统计报表出错率(查出有误的外交统计报表数量/提 交的外交统计报表总数)*100% 衡量提交的统计报表准确度对外提交统计 报表 6 成本预算的客观、准确性衡量预算与实际的偏差程度报表 - 5 - 出纳 序号序号指标指标指标定义指标定义功能功能考核依据考核依据 1 现金收付准确率现金收付出错次数衡量现金收付的准确性对账记录 2 银行收付准确率银行收付出错次数衡量银行收付款的准确性对账记录 3 发票购买及时性发票购买延误时间，采取扣分制衡量发票购买是否及时记录表 4 日常记帐准确率记帐出错的次数衡量现金日记帐、银行报表等日常报表的准确性记录表 综合部绩效指标描述综合部绩效指标描述 序号序号指标指标指标定义指标定义功能功能考核依据考核依据 1招聘目标完成率实招岗位人数/计划预招岗位人数 检测对招聘人才计划完成的考核人力资源部招聘报 告 2人员需求达成率经试用合格人数/需求人数 检测一定周期内人力资源部对于各部门人员需求 计划的达成情况 各部门反馈 3 招聘空缺职位所需的平均天 数 空缺职位总数/招聘空缺职位所用的总天数 检测招聘效率及有效性各部门反馈 4人力资源培训完成率一定周期内人力资源培训次数/计划总次数检测人力资源部门培训计划的执行情况培训通知或记录 员工培训时间员工年度累计培训时间检测人力资源部开展培训工作的力度统计培训时间 - 6 - 5员工对培训满意度一定周期内举办的培训员工满意比率 检测培训组织和课题选择、强调培训的效果与质 量 培训满意度调查表 6员工结构比例各层次员工的比例分配状况检测人力资源结构的合理性考核委员会 7关键人才流失率 一定周期内流失的关键人才数/公司关键人 才总数 检测公司关键人才的流失情况考核委员会 8员工档案完整性公司员工档案的收集及保存检测员工档案查阅的方便性以及档案内容完整性 9 培训计划体系的建立与实施 培训体系的完善程度检测企业培训体系达成情况， 10 劳动争议处理及时性第一时间解决劳动争端 检测劳动争议处理的有效性 11 劳动争议发生率 一年内发生的劳动争议次数检测部门日常劳动关系管理的能力各部门反馈 12 入职离职手续办理的及时性 员工入职或离职办理相关手续时间=员工入 职或离职实际办理相关手续时间-按照规定 办理员工入职或离职相关手续时间 检测员工入职、离职手续齐全 13 管理制度汇编计划完成率（实际汇编的管理制度/总共需汇编的管理 制度数）*100% 考核行政部门对于公司基础管理工作的贡献已发布的各项制度 文件 14 会务组织满意率（满意的会务组织/总会务次数）*100%考核行政部门对于会议的安排是否及时、有效、 准备是否充分 总裁评价 15 文件传递到位率（文件传递不到位次数/总文件传递次数） *100% 考核行政部门是否能按照文件紧急程度按时、按 质传递 各部门反馈 16 文件制作效率和准确性文件不及时、不准确制作次数考核行政是否按照不同文件类型及时制作、印发各部门反馈 13 办公室正常运转率1-（办公室非正常运转时间/总工作时间） *100% 考核行政部是否能为公司各部门提供正常的办公 环境 工作记录 14后勤服务投诉量一定时期后勤服务工作的有效投诉次数 食堂、宿舍、保洁、保安等后勤服务工作的有效 投诉次数 15文件收发的及时准确性 检测接到文件起草部门正式文件后发放到位为及 时 各部门反馈 - 7 - 安全环保事故依据安全与环境管理制度界定 综合部部长 序号序号指标指标指标定义指标定义功能功能考核依据考核依据 1 人力资源制度建立规范度 制度在规定时间内建立并获得公司 通过且完成培训得满分，没有培训 得90%权重分，未完成或未通过得 零分 衡量对于人力资源各种制度、规范的建立、发布、 培训、推行情况 直接上级 2员工结构比例各层次员工的比例分配状况衡量人力资源结构的合理性 3关键人才流失率一定周期内流失的关键人才数/公 司关键人才总数 衡量公司关键人才的流失情况 4员工职业生涯规划完成率一定周期内对员工职业生涯的完成 数量/员工总数比例 衡量给员工职业通道的设置，是否给优秀员工提供 足够的成长空间 5考核工作的及时性准确性公司绩效考核完成的是否及时、准 确 衡量门在绩效考核方面的有效性直接上级 6 绩效考核数据准确率(实查有误数据/考核数据总数) *100% 衡量绩效考核的有效性 直接上级 7 培训计划体系的建立与实施 衡量企业培训体系达成情况 培训体系的完善程度 环卫主管 序号序号指标指标指标定义指标定义功能功能考核依据考核依据 1 卫生达标率检测卫生整洁延迟、滞后的次数与 造成的影响 公司要求员工反馈 - 8 - 2 卫生清扫及时性衡量是否按要求完成卫生清洁任务员工反馈 3 绿化达标率衡量绿化计划完成情况完成绿化/计划完成员工反馈 食堂 序号序号指标指标指标定义指标定义功能功能考核依据考核依据 1 卫生食品的清洁、卫生、不变质检测饮食的质量情况 员工反馈 2准时厨师做饭的时间把控检测员工按时就餐 员工反馈 安保 序号指标指标说明计算方式信息来源 1安保防范整改措施 执行率 衡量制度落实、执行情况安保防范整改措施执行数量安保防范 整改措施下达数量100 记录 2、消防安全检查达标 率 衡量消防工作消防效果达标次数/检查次数100消防安全检查结果 3、事故发生率衡量安全工作效果发生次数/月员工投诉记录 4、巡逻达标率检查巡逻安防工作执行情况实际巡逻次数/计划巡逻次数记录 5进出执行率检测人员、货物进出程序执行情况执行次数/总次数监督调查 司机 序号序号指标指标指标定义指标定义功能功能考核依据考核依据 1 出车及时性衡量是否及时完成任务（及时完成任务次数/实际出车数）*100%行车记录 2 出车满意度衡量被服务人员对司乘服务满意率乘坐人员投诉次数；满意度满意度调查 3 违章驾驶次数衡量是否按章行车违章次数，按次数罚款违章记录 4 车辆费用控制衡量对于车辆日常费用的控制程度（实际费用/预算费用）*100%实际发生费用 额 5 接货准确率衡量提货的准确性（完整提货次数/总提货次数）*100%工作记录 6 车辆维修率衡量司机对车辆的保养程度（本年度车辆维修次数、费用/上年度车辆维修次 数、费用）*100% 维修记录 - 9 - 7 出车安全率衡量是否安全行车（安全出车次数/实际出车次数）*100%行车记录 办公室文员 序号序号指标指标指标定义指标定义功能功能考核依据考核依据 1 文件、图纸复印传真准确率率衡量是否准确无误完成任务（准确完成任务次数/实际总任务数）*100%记录 2 人员接待满意度衡量被服务人员对接待满意率客户、领导满意度满意度调查 3 文件存档及时正确性衡量是否及时正确按章查询记录及员工反 映 - 10 - 品保部绩效指标描述：品保部绩效指标描述： 序号序号指标指标指标定义指标定义功能功能考核依据考核依据 1研发费用控制（实际费用/预算费用）*100%检测部门对于研发费用的控制力度实际发生费用额 2 公司产品技术改良计划 完成率； 技改项目完成数/技改项目计划数检测公司技改项目的完成情况 3 新产品方案设计完成率（实际提交的新产品方案数/应提交的新产 品方案数）*100% 检测部门在一定周期内完成的的新产品、新项 目的开发情况 新产品方案 4 技术标准制定的及时准 确性； 对于技术标准支持问题是否及时有效检测技术部门在技术标准支持处理方面的工作 5 提供样板、样品及时性； 对于样板、样品提供支持是否及时有效检测技术部门在样板、样品提供支持处理方面 的工作 6技术支持及时性； 对于技术支持问题是否及时有效检测技术部门在技术支持处理方面的工作 7技术质量事故率； 事故批数/总生产批数检测技术生产稳定性 8 客户信息反馈质量性 能要求及制板申请的处 理及时性； 对于客户质量问题的投诉是否及时有效检测技术部门在质量事故处理方面的工作 9 新产品方案设计成功率（被采纳的新产品方案数/提交的新产品方 案数）*100% 检测部门对于新产品、新项目的开发能力总裁办公会 10新产品方案市场推广成（推广成功的新产品方案数/提交的新产品检测部门所开发新产品在市场的接受能力总裁办公会 - 11 - 功率方案数）*100% 11 市场调研报告完成率（已完成合格报告数量/应完成的报告数量） *100% 检测部门对公司经营策略的理解和分析能力公司决策层对报告信 息的采信度 12 内部管理信息系统建设 完成率 （实际完成量/计划完成量）*100%检测考核公司内部管理信息系统的建设情况， 对公司内部的信息发布和信息共享所起的帮助 13新产品技术稳定性S 型号产品技术问题重复发生的型号数 14生产标准准确性 对于生产标准支持问题是否及时有效检测技术部门在技术标准支持处理方面的工作 15客诉技术问题解决率 本月客诉技术问题实际解决次数/本月收到 客诉技术问题次数100%（此项针对已定 型产品） 16人均实验次数本月实验配方方案总数/实验人数/24 天 17替代材料（配方）储备成熟产品的材料或替代配方储备 18 模具验收按计划及时完 成率 19模具的合格率合格产品/总产品量 检测模具的制作发面的工作 20技术服务满意度 调查报告 21技术服务按计划完成 对于技术服务支持问题是否及时有效检测技术部门在技术支持支持处理方面的工作 22生产标准及时完成率 对于生产标准支持问题是否及时有效检测技术部门在技术标准支持处理方面的工作 成本控制指标 序号序号指标指标指标定义指标定义功能功能考核依据考核依据 1主营业务成本 总额 产品生产成本检测公司的主营业务成本，为公司降本增效提供依据财务数据 - 12 - 2制造费用与主 营业成本比率 制造费用/主营业务成本检测制造费用在主营业务成本中的比例财务数据 3制造成本与主 营业务成本比 率 制造成本/主营业务成本检测制造成本在主营业务成本中的比例财务数据 4管理费用在生产、销售产品中所发生的管 理费用 检测公司的管理费用比例财务数据 5营业费用在产品销售过程中发生的费用检测公司的产品销售费用 化验室 序号指标指标定义功 能考核依据 1 化验室安全事故发生次数：出现的损害员工人身安全和设备安全的事故次数检测安全操作规程 2 品质检测误判率：误判次数/总产品数检测公司产品质量管理体系 3 产品检测的及时性和规范性：在规定的时间内完成检测并提交检测报告检测记录准确性和及时性 4 品质检测设备的完好率:损坏设备数/总设备数检测设备正常运营指标 5 检测操作和仪器操作的规范 性： 检测仪器操作流程规范 6 产品留样完整性与及时性：产品留样是否完整，及时检测在规定的时间内出具留样观察报告为 及时。 - 13 - 生产部绩效指标：生产部绩效指标： 序号指标指标定义功 能考核依据 1 产值一定周期内完成的入库品总额检测一定周期内的劳动生产总额 2 生产计划完成率实际生产完成量/计划完成量检测生产部门生产计划完成情况 3 按时交货率按时交货额/计划交货额检测生产部门生产进度执行情况 4 全员劳动生产率总产值/员工总人数检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率 5 设备折旧率设备折旧费用/设备资产检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利 用情况 6 设备故障率设备故障检修费用/产值检测设备资产的消耗在总产值中的比重 7 工具消耗率工具消耗额/产值检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好 8 生产安全事故发生数一定周期内发生的安全生产事故数检测生产部门生产安全管理的效果 9 生产安全事故损失率生产安全事故损失额/产值检测生产安全事故造成的生产损失情况 10 生产安全事故处理的及 时性 生产安全事故是否得到了及时有效的处 理 检测生产安全部门的工作情况 11 生产作业现场的整洁、 有序性 生产作业现场是否摆放整齐，存放有秩 序 检测生产作业车间的现场管理情况 12 废品率废品总数/全部数量检测合格产品生产能力 13 返工率返工次数/全品数量检测运营效率，及耗费无增值时间 基建科绩效指标：基建科绩效指标： - 14 - 序号指标指标定义功 能考核依据 1 设备折旧率设备折旧费用/设备资产检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利 用情况 2 设备故障率设备故障检修费用/产值检测设备资产的消耗在总产值中的比重 3 工具消耗率工具消耗额/产值检测工具消耗与产值的比率关系，越少越好 4 生产安全事故发生数一定周期内发生的安全生产事故数检测生产部门生产安全管理的效果 5 生产安全事故损失率生产安全事故损失额/产值检测生产安全事故造成的生产损失情况 6 生产安全事故处理的及 时性 生产安全事故是否得到了及时有效的处 理 检测生产安全部门的工作情况 机加工车间绩效指标：机加工车间绩效指标： 序号指标指标定义功 能考核依据 1 生产计划完成率实际生产完成量/计划完成量检测生产部门生产计划完成情况 2 按时交货率按时交货额/计划交货额检测生产部门生产进度执行情况 3 全员劳动生产率总产值/员工总人数检测员工平均生产值，确定全员劳动生产率 4 废品率废品总数/全部数量检测合格产品生产能力 5 返工率返工次数/全品数量检测运营效率，及耗费无增值时间 6 生产安全事故发生数一定周期内发生的安全生产事故数检测生产部门生产安全管理的效果 7 生产安全事故损失率生产安全事故损失额/产值检测生产安全事故造成的生产损失情况 8 生产安全事故处理的及 时性 生产安全事故是否得到了及时有效的处 理 检测生产安全部门的工作情况 供应科供应科 - 15 - 序号指标指标定义功 能考核依据 1 客户满意率客户投诉次数检测配送员为客户提供配送服务的满意度 2 采购计划完成率当期采购实际完成数/当期物料需求计划检测采购部门采购计划的完成情况 3 采购成本降低率（上期采购成本本期采购成本）/上期 采购成本 检测采购部门降低采购成本的效果 4 供应商一次交检合格率供应商一次交货合格的次数/该月所有供 应商交货次数 检测采购供应部门对采购进程、采购质量控制 的情况 5 供应商信息管理供应商、外协商信息的完整性、准确性检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协 商信息，以及是否及时更改 6 采购积压物资处理的及 时性 是否及时有效地处理了仓库积压物资检测采购供应部门对库存积压物资处理的及时 性 7 采购资金使用情况一定周期内采购资金付款数/采购物资的 总额 检测采购供应部门的采购资金使用情况 8 采购及时性 向生产部门及时供货数/全部要求的供货 数 检测采购原料及时供应生产 9 采购合格率 不合格品的数量/全部采购品数量检测采购物品的质量 10 零星采购的及时性、准 确性 以各部门投诉及采购细则相 关规定为依据 检测分公司的库存情况，促进销售部门加强销 售，为生产部门合理安排生产提供依据 11 供方合格率 资料齐全稽核合格的供方数除以 总供方数 检测分公司的库存情况，促进销售部门加强销 售，为生产部门合理安排生产提供依据 12 原材料采购成本及运输 平均成本的经济性 当月原材料采购价格或运输价格 除以当月原材料市场行情价格或产成品 运输价格除以市场行情价格 检测采购产品和运输的合理性 - 16 - 13 原材料及样品采购到货 及时率 按订单（申购单）约定时间到货批数除 以总到货批数 检测原材料、样品的供应合理性 14 交验批次合格率来料交验合格批次数/交验批次总数检测产品生产合格稳定性 仓库仓库 序号序号指标指标指标定义指标定义功能功能考核依据考核依据 1 物资入库差错率入库差错次数/入库总数检测仓库部门的工作效果 2 物资领用差错率出错次数/领用总数检测仓库部门的工作效果 3报表、台帐出错率记录有误的报表、台帐总数检测仓库部门的工作效果 4 仓库环境审查仓库环境是否整洁有序检测仓库部门的工作效果 5标准库存量与实际库存量比率标准库存量/实际库存量检测标准库存量与实际库存量比率，设定存料 对销货之基本比率，为决定安全存量提供依据 - 17 - 市场部绩效指标：市场部绩效指标： 序号指标指标定义功 能考核依据 1 销售目标达成率实际销售数额/销售目标检测一定周期内销售目标的达成情况 财务数据 2 销售收入一定周期内完成的产品销售总额检测一定周期内的产品销售收入 财务数据 3 货款回笼率一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额检测一定周期内的货款回笼情况，促进公司 销售部门提高效率 财务数据 4 客户稳定性本年度已续约客户/年初客户数检测一定周期内的客户流失情况 销售记录 5 新客户开发量一定时期新客户的开发数量检测销售部门新客户开拓能力 销售记录 6 老客户流失率本年度不续约客户/年初客户数检测一定周期内的客户流失及合作情况 销售记录 7 孤儿客户开发率针对流失老客户再次开发情况检测一定周期内的流失客户再次开发合作情 况 销售记录 8 市场拓展达成率一定时期市场拓展数量/计划拓展数量检测一定时期内业务推进情况 销售记录 9 销售费用比率销售费用总额/产品销售收入总额检测一定周期内的营销效果 财务数据 10 客户满意度客户满意数/公司全部客户检测公司的客户满意度情况 客户信息管理系统 11 销售收入增加率（本期销售收入上期销售收入）/上期销售收入检测一定周期内的销售增加情况 财务数据 12 营业费用达成率一定周期内实际营销费用/营销预算费用检测营销费用预算执行情况 财务数据 13 解决客户投诉率一定周内解决的客户投诉数/客户总投诉数检测相关部门客户投诉的解决力度和效果 客户信息管理系统 14 合同归档率周期内归档合同总数/应归档合同数检测销售合同是否及时归档 销售记录 15 销售台帐的准确性销售台帐记录是否准确检测销售台帐记录的准确性 销售记录 16 销售往来记录的及时性 和准确性 销售往来记录是否准确及时检测销售往来记录的及时性和准确性 销售记录 17 销售结算工作进行的及 时性准确性 是否及时、准确地进行了销售结算检测市场部门是否及时、准确地进行了销售 结算工作 销售记录 - 18 - 18 生产订单、发货单准确 性 订单、发货单出现差错次数 检测生产订单、发货来往准确度 客户信息记录 19 与客户的销售往来帐的 准确性 出现差错次数/结算客户对账单的总数(除客户特别 要求除外) 检测客户的销售往来记录的及时性和准确性 销售记录 20 销售月报表的及时性、 准确性 出现差错次数/报表总数 检测市场部门是否及时、准确地进行了月销 售销售报表上报 上级记录 采购供应指标 序号序号指标指标指标定义指标定义功能功能考核依据考核依据 1采购计划完 成率 当期采购实际完成数/当期物 料需求计划 检测采购部门采购计划的完成情况 2采购成本降 低率 （上期采购成本本期采购 成本）/上期采购成本 检测采购部门降低采购成本的效果 3供应商一次 交检合格率 供应商一次交货合格的次数/ 该月所有供应商交货次数 检测采购供应部门对采购进程、采购质量控制的情况 4供应商信息 管理 供应商、外协商信息的完整 性、准确性 检测采购供应部门是否及时录入供应商和外协商信息， 以及是否及时更改 5采购积压物 资处理的及 时性 是否及时有效地处理了仓库 积压物资 检测采购供应部门对库存积压物资处理的及时性 6采购资金使 用情况 一定周期内采购资金付款数/ 采购物资的总额 检测采购供应部门的采购资金使用情况 - 19 - 设备科设备科 序号序号指标指标指标定义指标定义功能功能考核依据考核依据 1设备完好率单位时间设备完好数量/单位 时间设备总数 检测设备部门维护保养计划的完成情况 2设备利用率正使用的设备/所有设备检测设备部门设备利用情况 3供应商一次 交检合格率 供应商一次交货合格的次数/ 该月所有供应商交货次数 检测采购供应部门对采购进程、采购质量控制的情况 4责任事故数设备事故责任情况监测设备部门事故责任情况。 5设备管理制 度建设 是否建设完善了设备管理制 度 检测设备制度的建设情况 企管主管企管主管 序号指标指标定义功能考核依据 1 会议决定、 决议落实效 果 对会议精神的贯彻不力次数 检测落实情况员工反映 2公文行文规 范度 公文出现差错次数 监测规范情况员工反映 3 外事活动组 织有序性 外事活动组织失误次数 监测外事组织情况员工反映 4组织对外联 络接待失误 率 大型庆典、接待及重要联络 活动组织失误数量及程度 监测组织情况员工反映 - 20 - 5 信息综合管 理准确度 上传下达的信息有误次数； 外发的信息审核失误次数 监测准确情况员工反映 6机要工作的 安全性 出现会议精神、公文内容等 泄密事件 检测安全情况员工反映 7 重要任务完 成情况 期初确定里程碑（包括截止 时间、阶段性成果、质量标 准） ，期末检查是否按期完成 监测任务完成情况 员工反映 8 车辆管理有 序性 因派车不当造成不良后果的 次数 监测车辆管理情况 员工反映 9 车辆维护维 修费 年度车辆维护维修费用/费用 预算 监测车辆费用控制情况 财务部 品保部长品保部长 序号序号指标指标指标定义指标定义功能功能考核依据考核依据 1 质量事故损失 金额 由于质量问题造成退货等重大问 题带来的经济损失 监测事故损失金额生产部、品保部、 财务部 2废品率（产品合 格率