供应商索赔流程.doc

标准流程作业指导书文件编号版 次文件名称供应商索赔流程页 码第 5 页 共 6 页文件名称：供应商索赔流程文件编号：版 本：V1.0文 件 履 历版 次修订内容及项号修订人修订日期V1.0 2009-6-30制作审核批准受控号签名1 目的为加强对供应商的规范化管理，明确部门责任，减少公司损失。2 适用范围适用于因供应商的来料或设备等出现质量问题，以及因供应商来料问题停线而导致公司利益受损的所有直接或间接部门。3 职责3.1 品质部负责从物料整体质量的合格与否上作出判断，并给出意见。3.2 工程部从对物料的生产可行性及技术上给出意见。3.3 生产管理部、采购部从对物料采购的影响及对生产计划的安排的影响来考虑并给出意见。3.4销售计划部从市场及客户角度的影响等方面来考虑并给出意见。4 定义无 5 工作程序5.1 索赔发生的条件5.1.1 品质部 IQC课在进行来料检验过程中出现有以下三种情况之一时：a) 需进行来料选别或加工。b) 超差接收。c) 因来料不合格退货，造成生产停滞。5.1.2 生产部门在生产过程中出现因不良物料的使用而导致其他相关物料的损耗或浪费。5.1.3 设备在运行过程中出现非操作性故障所带来的停产或不良品等损失。5.1.4 销售计划部在进行客户投诉处理过程中，发现因不良物料使用所导致的产品维修及相关费用。5.2 索赔过程5.2.1 IQC课检验的索赔过程a) 当发生来料选别或加工时，由IQC课统计计算出选别或加工物料所耗费的标准工时；当生产急需，须供应商派人在本公司挑选加工时，由品质部IQC课计算场地占用费，计算标准参照后附录A供应商索赔比例对照表的相关规定与供应商协商签订的质量协议执行。由IQC课填写供应商索赔通知书给采购，由采购传真给供应商进行确认，在取得供应商同意后，采购会签，由财务部扣款。b) 当发生超差接收时，由品质部IQC课负责按照该批数量，提出1%20%范围内的扣款申请，计算标准参照后附录A供应商索赔比例对照表的相关规定与供应商协商签订的质量协议执行。由IQC课填写供应商索赔通知书给采购，由采购传真给供应商进行确认，在取得供应商同意后，由采购部核算扣款金额后交财务部扣款。C) 当发生因物料不合格退货造成的生产停滞时，由采购部按照与供应商协商签订的采购合同执行。由IQC课填写供应商索赔通知单给采购，由采购传真给供应商进行确认，在取得供应商同意后，采购会签，由财务部扣款。5.2.2 过程中发现物料不良的索赔当发生不良物料使用到生产线造成损失时，工程负责按照“标准工时”和“损失判定比率”两个标准，计算赔偿额度，作为生产部门要求赔偿的依据，由生产部门负责提出无作业工时通知/确认书，经品质部IQC课确认后，依据参照质量协议规定由IQC课转化为供应商索赔通知单给采购，由采购传真供应商进行确认，在取得供应同同意后，采购会签，由财务部扣款。5.2.3 来料不良导致市场投诉的索赔。当发生因不良物料所引起的客户投诉造成损失时，销售计划部对有形（费用）及无形（公司信誉）影响程度进行判定，并出具索赔报告，经工程、采购、品质确认后，传给IQC课，IQC课根据该索赔报告填写供应商索赔通知单,采购部传真给供应商进行核准，在取得供应商同意后，由财务部扣款。5.2.4 设备故障的非本公司责任损失的索赔。当发生因设备故障的非本公司责任损失时，生产管理部评估赔偿。赔偿范围包括物料和产能的损失，赔偿细节应该在设备采购合同加以规定。提供赔偿评估报告，传递至IQC课，IQC课填写供应商索赔通知单传递至采购部，并由采购部传真给供应商进行核准，在取得供应商同意后，由财务部扣款或索赔。5.2.5 索赔发生异议时的处理：a) 当供应商对索赔提出异议不接受扣款时，首先由采购部复核签署意见再交由索赔单发出部门对其异议进行复核，若认为理由成立在经得发出部门长同意的情况下可减少索赔的比例或撤消索赔；若认为其理由不成立则填写其意见后，由采购交公司常务副总进行仲裁。b) 若发给供应商的供应商索赔通知单在5天之内未给予回复，由采购将其供应商索赔通知单交品质部部长、采购部部长会签、常务副总批准后交财务部执行强制扣款。5.2.6 索赔单的汇总通报 IQC每周六将索赔明细给到采购，采购在每周一通报索赔通知单明细.(并附单据状态：是否扣款等)6 参引文件或记录供应商索赔通知单 质量协议 7 附录 附录A：供应商索赔比例对照表 附录A： 供应商索赔比例对照表 版本：0.1索赔原因索赔比率备注1%3%5%10%20%其它挑选或加工在挑选/加工100元/H+48元/人.H场地占用费+IQC重复抽样检验费用在下工序厂挑选/加工100元/H下工序厂场地占用费超差接受出货检验报表提供不符合要求当同一问题重复发生时，按