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文档简介

库房管理制度及流程一、目的l 通过制定库房的管理制度及操作流程规定，指导和规范库房人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。二、适用范围l 库房的所用工作人员三、职责l 库房管理人员每月查看库房中物资，协调科室需求，将缺少的物资报给采购员，采购员将采购申请给予领导签字批准，即可采购。l 库房管理人员负责物料的收料、入库、发料、储存、单据追查、保管、入帐、盘点、防护工作。四、仓储管理规定1、货品收货及入库l 需严格按照 “收货入库单”的流程进行作业。l 采购员将“客户送货单”给到库房后，库房负责清点完货物的货品名称、数量。l 库房收货时需要求采购人员给到“客户送货单”，没有时需追查，直到拿到单据为止，库房人员有追查和保管单据的责任。l 库房人员与采购共同确认送货单的数量和实物，如不符由采购人员联系供货商处理，并由采购人员在送货单签字确认实收数量。l 库房人员对已验收的货品，开出“物料入库单”，标明货品种类，并签字确认。l 将入库货品按照类别分类存放。2、货品出库l 每周各科室按照实际科室需求上报需领物资。l 库房管理人员按照科室上报物资取出货品，并按照货品的品名、规格、数量填好“物料领料单”后，由科室相关人员签字确认，并由领料科室负责人签名确认后方可让货品出库。l 库房任何人员都无权给没有办理相关手续的货品出库。3、 货品报废l 严格执行 “报废单”进行操作l 发现库房库存物料不良时及时处理或通知上级领导处理。l 经过领导确认后，填写报废单，写清报废物品名称及报废原因，由各级领导签字确认，才可以提交报废单至上级主管部门。五、货物管理l 货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。l 每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。l 保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。l 货物的单据、报表、盘点表由库房管理人员把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据、报表、盘点表需由采购员、库房管理员、库房采购分管领导及一把手领导签字确认。六、货物的盘点l 库房货物盘点由财务、库房以及主管部门每月拟定盘点计划时间表和盘点流程。l 盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。l 所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。七、库房的安全、卫生管理l 库房每天都对库房区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将库房内的物料整理到提定的区域内，达到整洁、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。l 对库房内货物摆放做出合理的摆放和规划。l 库房卫生可以在库房空闲的时间进行。l 上下班关闭窗户及锁上库房门。l 做好及时检查物货，如有异常或者安全隐患及时处理和上报。八、库房人员的工作态度及作风l 库房工作人员应该培养良好的工作态度和作风，形成良
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