核桃基地建设示范项目可行性研究报告.doc

扶持方式：财政补贴扶持方式：财政补贴 项目类别：种养项目（经济林）项目类别：种养项目（经济林） 项目代码：项目代码：110527 XX 省 XX 市 2011 年 核桃基地建设示范项目（新增） 可行性研究报告 项目单位：项目单位：XX 市市 XX 绿色食品公司绿色食品公司 项目建设地点：项目建设地点：XX 市市 XX 镇、大镇、大 X 镇、镇、XX 乡乡 可研报告编制时间：二可研报告编制时间：二一一一年年三月月 XX 省 XX 市市 2011 年年 核桃核桃基地建设示范项目（新增）基地建设示范项目（新增） 可行性研究报告可行性研究报告 项目编号：项目编号：1 1 0 5 2 7 院院 长：长： 总工程师：总工程师： 勘察设计单位：勘察设计单位：XX 省林业调查设计研究院省林业调查设计研究院 工程咨询证书等级：工程咨询证书等级：甲甲 级级 咨询证书编号：咨询证书编号：工咨甲工咨甲 32770080038 发证单位：发证单位：中华人民共和国国家发展和改革委员会中华人民共和国国家发展和改革委员会 项目名称：项目名称：XX 省 XX 市 2011 年核桃基地建设示范项目可行 性研究 主管单位：主管单位：XX 省林业厅 建设单位：建设单位：XX 省 XX 市 XX 绿色食品公司 编制单位：编制单位：XX 省林业调查设计研究院 院院 长：长：刘能（教授级高工） 总工程师：总工程师：赵本山（教授级高工） 承办部门：承办部门：XX 省森林勘察大队 大大 队队 长：长：蔡 明（高 工） 副总工程师：副总工程师：郭达昌（高 工） 项目负责人：项目负责人：刘 谦（工程师） 技术负责人：技术负责人：张 梅（工程师） 审审 核：核：左昌华 报告编写：报告编写：韩杼兵（工程师） 制制 图：图：张之洞（工程师） 、刘罗锅 参加可研人员参加可研人员 ： 高 明、荣任要、张生强、陈中华、杨爱宜 粟伟晶、张宏明、罗京、韩正、佟大为 韩杼兵 1 目目 录录 第 1 章 总 论1 1.1 项目概要1 1.2 可研报告编制依据2 1.3 建设单位基本情况3 1.4 主要技术经济指标4 第 2 章 项目建设背景及必要性6 2.1 项目建设背景6 2.2 项目建设的必要性7 第 3 章 建设条件9 3.1 项目区概况9 3.2 项目建设地点选择13 3.3 项目建设条件优劣分析13 第 4 章 市场分析与销售方案17 4.1 市场分析17 4.2 市场营销18 4.3 市场风险分析20 第 5 章 项目建设方案及实施进度21 5.1 建设指导思想、原则与目标21 5.2 项目建设规模与布局21 2 5.3 生产技术方案22 5.4 建设内容及规模32 5.5 项目实施进度33 第 6 章 环境影响评价34 6.1 环境现状34 6.2 环境影响分析34 6.3 环境保护与治理措施35 6.4 环境影响评价35 第 7 章 项目管理及组织运行37 7.1 机构设置与职责37 7.2 经营管理模式38 7.3 经营管理措施38 7.4 技术培训40 7.5 劳动安全、卫生与消防41 第 8 章 项目投资估算与资金筹措44 8.1 投资估算依据44 8.2 投资估算44 8.3 资金来源45 8.4 资金使用和管理46 第 9 章 效益分析和综合评价结论48 9.1 经济效益分析48 9.2 社会效益分析51 3 9.3 生态效益分析52 9.4 综合评价结论52 附表附表 1 建设投资估算表 2 固定资产折旧、无形资产及其他资产摊销表 3 总成本费用估算表 4 利润及利润分配表 5 销售收入、销售税金及附加和增值税估算表 6 现金流量表 7 财政资金使用明细表 附附图图 1 项目区位置图 2 项目区现状图 3 项目规划布局图 附件附件 1 企业营业执照 2 企业组织机构代码 3 土地租赁合同 4 企业资产负债表 5 林场利润及利润分配表 1 第第 1 章章 总总 论论 1.1 项目概要 1.1.1 项项目名称目名称 XX 省 XX 市 2011 年核桃基地示范项目 1.1.2 项项目主管目主管单单位位 项目主管单位：XX 省 XX 市林业局 1.1.3 项项目建目建设单设单位及法人代表位及法人代表 项目建设单位：XX 省 XX 市 XX 绿色食品公司 项 目 法人：胡不字 1.1.4 项项目建目建设设地点地点 XX 市 XX 镇、大 X 镇、XX 乡。 1.1.5 建建设设性性质质 新建。 1.1.6 建建设规设规模与主要建模与主要建设设内容内容 新建核桃基地 1500 亩，生产辅助林道 2.5km，蓄水池 40 个（单个 容积 20m3），积肥池 15（单个容积 20m3）个。水泥晒坝 3 块（单块厚 10cm、面积 200m2），并配备喷雾器 12 台，以及其他小型生产工具（修 剪刀、锄头、铁揪等）24 套。 1.1.7 建建设设期限期限 2011 年2012 年。 1.1.8 投投资规资规模及模及资资金来源金来源 2 总投资 400 万元，其中，中央财政投资 140 万元，占总投资 35.0%； 地方财政投资 56 万元，占 14.0%；自筹资金 204 万元，占 51.0%。 1.1.9 项项目效益目效益 （1）经济效益。基地从 2014 年起，陆续开始生产核桃；至 2020 年， 全部进入稳产期，每年可产核桃 330t（干果），每年核桃销售收入 660 万元。 （2）生态效益。基地建成后，形成成片的核桃林，能提高当地的绿 化率，对防止水土流失，增加水源涵养有着重要作用，有利于促进 XX 市生态环境的改善。 （3）社会效益。优质核桃的生产技术和生产环节都有严格要求的， 当地农户经过培训和指导参与核桃的基地建设，能在技术和观念上得 到极大的提高，能有效的调整农业产业结构，助农增收，促进农村的 经济和社会的发展。通过项目建设，可以促进林业、农业产业结构的 调整，从而带动整个项目区的经济发展。 1.1.10 科技支撑科技支撑单单位位 XX 省林学科学研究院、XX 市林业科技推广中心。 1.2 可研报告编制依据 1）中共中央、国务院关于加快林业发展的决定； 2）2011 年农业综合开发林业项目申报指南； 3）农业综合开发名优经济林等示范项目可行性研究报告编写 参考大纲； 4）国家农业综合开发办公室关于印发国家农业综合开发部门项 3 目管理办法的通知（国农办200530 号）； 5）XX 省农业综合开发资金若干投入比例的规定（陕财农发 200910 号）； 6）国家林业局办公室关于印发国家农业综合开发部门项目管理 办法林业项目实施细则（试行）（办计字200993 号）； 7）建设项目经济评价方法与参数； 8）XX 省主要造林树种苗木质量分级标准 9）林业建设项目可行性研究报告编制规定（试行）； 10）名特优经济林基地建设技术规程（LY/T1557-2000）； 11）XX 市统计年鉴（2009 年）、XX 市其他相关资料。 1.3 建设单位基本情况 XX 绿色食品公司位于 XX 市正北边缘，北与陕西省镇巴县接壤， 南与官渡交界，东北与梨树乡为邻。幅员面积 861.0hm2。地理坐标为 东经 10801171081217，北纬 320849321222。 XX 市 XX 绿色食品公司是 1959 年经县政府批准成立，行政隶 属于 XX 市林业局，属国有企业单位，实行厂长负责制。天保工程实 施前，以营林为基础，采育结合为主。随着天然林保护工程的实施，林 区纳入了森林管护，场部设于 XX 省 XX 市 XX 镇国道旁，下设 4 个 工区，即：鸟窝工区、望乡台工区、大滩河工区、王家山工区。主营业 务为林木种苗培育、林业工程造林、森林培育、采伐利用、木材经营加 工等。公司现有职工 68 人，其中在职职工 49 人，管理人员 5 人，技术 人员 3 人，中高级技工及后勤等人员 11 人。 4 XX 绿色食品公司国土总面积 861.0hm2，其中林业用地 847.3 hm2，占 99.76%；非林业用地 13.7 hm2，占 0.24%。XX 绿色食品公司 活立木总蓄积 23425m3，其中林分蓄积 23414m3，占活立木总蓄积的 99.95%；散生木蓄积 11m3，占 0.05%。 1.4 主要技术经济指标 主要技术经济指标见表 11。 1 1.1 1.1.1 165m *5m 1.1.2 / 150每亩2t（土壤改良） 1.1.3 / 330 1.1.4 ABT / g20 g 1000 1.1.5 kg50 1kg/ 1.1.6 / 360劳务、用工4个 1.1.7 / 180劳务、用工2个 1.1.8 / 90劳务、用工1个 1.1.9 / 180劳务、用工2个 1.1.10 / 180劳务、用工2个 1.2 1.2.1 生产辅助道路m120宽2.5m，碎石路面 1.2.2 蓄水池 m3 180砖混结构、规格4m2.5m2m 1.2.3 积肥池 m3 180砖混结构、规格4m2.5m2m 1.2.4 水泥晒坝 m2 60混泥土结构 ,厚10cm 1.2.5 水泵台2500 型号：VMP40-8、扬程:30-250m 1.2.6 灌溉水管m5 加厚塑料管、外管径40mm 1.2.7 喷雾器台450背负式电动喷雾器、8升容量 1.2.8 其他小工具套250修剪刀、锄头等 2 2.1 3% 2.2 3% 2.3 6% 2.4 2% 3 3.1 3% 1 1 1 1 1.5 综合评价综合评价 本项目立足 XX 市林业产业建设和农村经济结构调整的实际需 要，充分利用 XX 市适宜核桃生长的自然条件，通过项目建设，为 XX 5 市及其周边地区建成一个品种优良、技术先进、栽培规范、管理科学 的集约化核桃示范基地。本项目的实施和技术示范工作的开展，将推 动 XX 市核桃产业的发展，提升 XX 市核桃产业化建设质量，促进区 域特色林业产业建设和带动农民增收，因此项目建设十分必要。 本项目将应用核桃栽培经营技术成果，结合 XX 市实际，大力推 广核桃丰产栽培技术，在技术上具有先进性。核桃属深根系树种，树 冠大，能有效保持水土，落叶丰富，能有效固土、涵水、增加土壤肥力， 因此 XX 市核桃产业示范基地建设有利于处理好改善生态环境与农 民增收致富的矛盾，实现生态和经济效益双丰收，走生态经济型发展 道路。 本项目实施后，在正常生产经营年份（达到丰产期后），每年可生 产核桃（干果）330t，年销售收入达 660 万元，内部收益率 14.46%，大 于基准收益率 8%；财务净现值（ic=8%）为 315.59 万元；投资回收期 8.21 年。因此本项目在经济上是合理可行的，项目的实施，将有力带 动 XX 市及周边地区核桃产业的发展。 综上所述，本项目的实施有利于 XX 市及其周边 XX 市核桃产业 建设，有利于农业产业结构调整、农民增收和市域经济的发展，项目 在技术上具有先进性，经济上完全合理，有利于保护环境，符合国家 农业产业政策，因此在政策、技术、经济上是完全可行的。 6 第第 2 2 章章 项目建设背景及必要性项目建设背景及必要性 2.1 项目建设背景 我国农村人口众多、土地稀缺。近年来，党中央、国务院为解决 “三农”问题采取了一系列重大举措。鼓励和支持龙头企业进入农业、 林业，特别是鼓励和支持它们进入农林产业的产前、产后领域为农民 提供社会化服务，强调充分发挥区域比较优势，加快农林业生产布局 调整，加快培育优势产业，发展优势农林产品，扩大市场份额，带动加 工、储藏、运输、营销等相关产业的发展，可以开辟新的农民就业渠道， 形成新的经济增长点。在优势产区发展主导产品，能够最大限度地优 化资源配置、挖掘资源潜力，释放和形成新的生产力，有利于提高产 业生产和管理水平，加快农业现代化进程。XX 市政府十分重视核桃 产业的发展。 XX 市的核桃多为零星种植分布，在生产上仍停留在广种薄收、 粗放经营状态，在生产上目前没有栽植、嫁接、施肥、人工授粉、病虫 害防治等一整套丰产栽培与树体经营管理技术推广服务体系，从而造 成核桃产量不高。 从整个 XX 市核桃发展情况来看，核桃产业仍处于粗放经营状态， 其应有的经济潜力并没有得到发挥，现有的资源优势并没有转化为商 品优势和经济优势。主要表现在：核桃生产中由于大多数实生繁殖育 苗造林、优良品种少、良种普及率低、栽培技术落后，现有的核桃产量 较低、坚果品质良莠不齐、商品化程度低。核桃应有的经济潜能没有 7 得到充分的发挥，经济效益低下，挫伤了农民的种植积极性，阻碍了 核桃的进一步发展。 优良核桃品种和规范的栽培技术是发展核桃产业基础保障。针 对 XX 市核桃存在的问题，结合当前开展的新农村建设，我们在进行 了充分调查论证的基础上，提出了 XX 市核桃示范基地建设项目。 2.2 项目建设的必要性 XX 市核桃示范基地建设项目建设必要性主要表现在以下几方 面。 1）是改变传统核桃种植方式的需要 XX 市传统的核桃种植方式栽培经营技术的普遍落后，单产低、 品质不高，缺乏产品意识，导致核桃种植经济效益总体不高，不能实 现核桃产品的规模化生产农民发展核桃的积极性受到影响。XX 市核 桃种植的现实问题，迫切需要通过实实在在的技术投入和技术示范才 能加以解决。因此通过项目的实施，采用先进的核桃栽培经营措施， 让广大核桃种植农户了解最新核桃种植技术成果，以示范基地为载体， 让广大核桃种植户学有榜样、看有现场，同时通过各种形式的技术培 训，使全县核桃种植户切实掌握现代核桃栽培经营管理技术，从而为 核桃产业发展提供技术保障。 2）是农业、林业产业推广示范的需要 该项目的实施完全符合国家西部大开发的政策。项目以点带面， 全面实施产销一条龙经营，提高组织化程度，增加产品科技含量，从 而形成区域化种植、专业化生产的发展模式和战略，为农业、林业产 8 业结构调整和农村经济的发展起到积极的带头示范作用。 3）是推广优良品种的需要 项目基地的建成及产生效益后，可以大力带动本地农民积极 投入核桃经济树种的栽植，所以将有利于优良核桃品种在当地的 推广，使当地核桃产业逐步向优良化发展，所以该项目的建设是 推广优良品种的需要。 4）是带动农民致富的需要 该项目建设有利于当地核桃资源形成“种植加工发展增效” 的良性循环，产生良好的经济和社会效益。该项目的实施将资源优势 转变为经济优势，将推动项目区社会进步和经济发展，增加就业机会， 增加当地农民的收入，为党中央提出的创建和谐社会起到积极的推动 作用。 9 第第 3 3 章章 建设条件建设条件 3.1 项目区概况 3.1.1 地理位置地理位置 XX 市位于东经 1192853.51183034.4，北纬 333835.7 352021.8，地处陕北边陲，秦岭腹心褶皱地带，东邻河南省 XX 县， 南接 XX 县，西连汉中市的 XX 县、XX 县，北与 XX、XX 两县交界。 自古为陕甘豫三省重要通道，国道 210 线和西康铁路纵贯全境，素有 “秦川锁钥”之称。辖区内东西最宽 76.7km，南北最长 72.35km，幅员 面积 3045.36km2。 XX 市核桃示范基地建设项目涉及 XX 市 XX 镇刘备坝村，大 X 镇钟家岭、鼓楼坪村，XX 乡张家坪、西溪、杜家坪村。 3.1.2 自然自然资资源状况源状况 3.1.2.1 气候 全市系北亚带湿润季风气候区。主要特点是：气候温和，四季分 明，雨量充沛，雨热同季。据 XX 市气象站（海拔 578m）30 年资料计 算，年平均气温 13.5，月平均气温最高 7 月（25.1），最低 1 月 （3.5）；日极端最高温 38.2，最低 9.4。年平均日照最多是 8 月， 为 207.9h，最少是 12 月，为 73.9h。年幅射为 92.84 卡/cm2，年霜期为 129 天，最长为 169 天，最短为 88 天。年降水量为 1069.6mm。 3.1.2.2 水文 XX 市地处秦巴山区暴雨中心地带，雨量较充沛。石灰岩分布较 10 广，地下水藏量丰富，加之地貌起伏变化大，相对高差大，水系发育完 整。境内主要河流有大河、小河、汉河、喜神河、木门河、渭河、流沙河 等七条。水系随地势由东北向西南呈叶脉状、树枝状、长条形辐射状 变化。以太白山为分水岭，分属两大水系：北为任河属渭河水系，发源 于 XX 县大燕山、经 XX 乡在我市 XX 乡入境，经枉神、大 X 两个乡 （镇）进 XX 县入渭河。以南为汉江水系，其中大河、小河入均河；沤滩 河、喜神河入 XX 县与 XX 河入汉江。全市流域 20km 以上的河流有 52 条，地表径流为 29.2 亿 m3，境内水资源总量 31.42 亿 m3。 3.1.2.3 土壤 县内主要有紫色土、黄壤和山地黄棕壤 3 个土类，其中海拔 700m 以下多为紫色土，7001500m 为山地黄壤，15002100m 为山 地黄棕壤等三种主要森林土壤类型。 项目区分属 XX 市 XX 镇、大 X 镇、XX 乡，为湖相紫红色砂泥 岩，属山地景观地貌，土壤为紫色土，平均厚度 60cm。 3.1.2.4 地形概况 项目区境内山峦重叠，沟壑纵横，海拔高差大，相对高差达 2000m，大部分地方海拔 6001400m，占幅员面积的 83%。地形由东 北向西南倾斜，地貌类型主要为山地景观为主。秦岭主脉自西北向东 南绵亘于境内北部，主要山峰有太白山、无度山、定军山、五台山、九 盘石、龙池山，海拔均在 1600m 以上。最高峰太白山，海拔 2680.4m。 东北部山区岩溶地貌发育良好。 3.1.2.5 植被概况 11 属湿润的亚热带常绿阔叶林-落叶阔叶林，针阔叶林区。由于 XX 市自然条件优越，地形复杂，气候多变，森林植被种类较多，据不 完全统计，乔灌木树种共 62 科，118 属，175 种，其中，经济林木 54 属，77 种。乔木树种主要有：马尾松、杉木、柏木、铁尖杉、黄杉、日本 落叶松、XX 松（马尾松和油松的自然杂交种）、华山松、栎类、桤木、 杨树、刺槐、桦木、香椿、香樟、楠木、女贞、化香，此外，该市先后引 进了千丈、泡桐、桉树、滇柏、湿地松、火炬松、水杉、米德杉、油橄榄、 北京杨、沙兰杨、油松等十余种。经济林木有成片和散生的油桐、耳棒 林、核桃、板粟、五倍子、柿子、棕榈、苹果、梨子等，还有丰富的中药 材资源，主要有厚朴、黄柏、杜仲、党参、苡仁、银花、柴胡、 、贝母、皮 桔、天麻等。 3.1.3 社会社会经济经济状况状况 3.1.3.1 行政区划与人口 XX 市隶属铜川市，辖 10 个镇，25 个乡，251 个行政村。总人口 80.4 万人，其中农业人口 61.2 万人，占 84.8%；非农业人口 9.2 万人， 占 15.2%。 3.1.3.2 社会经济结构 根据 2009 年 XX 市统计年鉴，国内生产总值 54.9088 亿元，其中 第一产业增加值 16.6345 亿元，占 30.3%；第二产业 23.3576 亿元，占 42.5%；第三产业 14.9167 亿元，占 27.2%。耕地面积 31173hm2，人均 国内生产总值 11758 元，城镇居民人均可支配收入 10195 元，农民人 均纯收入 3098 元。水果产量 7250t，其中干果产量 800t。 12 3.1.3.3 交通、供电及通讯 XX 市交通较为方便，西康铁路、汉渝公路线纵贯南北，210 国道 公路、豫陕高速公路穿境而过，北上京城，南下重庆，东到武汉，西至 成都，均指日可达。境内省、市、乡道公路纵横交错，公路通车里程达 1,874.5km，基本形成四通八达的公路运输网络。 项目区内均有公路通过，区内通电及电话。 3.1.4 林林业业生生产经营产经营基本情况基本情况 林业稳步发展。全市有林地面积 205012hm2，其中，经济林面积 3161hm2，用材林面积 89303hm2，防护林面积 112548hm2。全市森林 覆盖率达 61.3%。 到目前,全市已治理水土流失面积 370km2，减少水土流失量 220 万吨，增加蓄水 2570 万 m3。累计实施天保工程造林 44 万亩,退耕还 林 9.8 万亩,配套荒山造林 13 万亩，引资造林 5.5 万亩，合计完成工程 造林 68.3 万亩, 常年性有效管护森林面积 335 万亩,累计投入资金 1.96 亿元，使造林工作由面积型向质量型转变，而且以每年 10 万亩 的速度递增，森林覆盖率由 1997 年的 34.1%提高 2003 年的 41.8%，7 年间净增 7.7 个百分点，活立木蓄积量已达 833.79 万 m3， 全民绿化意识明显增强，国土绿化步伐明显加快，森林植被得到明显 增加,森林覆盖率显著提高,水土流失得到初步遏制,林业生态环境得 到了明显的改观。 3.1.5 本本项项目目产业产业及及项项目关目关联产业发联产业发展状况展状况 XX 市目前尚无本项目相关核桃良种繁育基地和核桃食用油、核 13 桃饮料、核桃营养粉等产品的开发加工企业。 3.2 项目建设地点选择 本项目建设地选择在 XX 市 XX 镇、XX 乡、大 X 镇。所涉及的 3 个乡镇均为 XX 市核桃种植面积多的乡镇，农户核桃种植经验基础 很好，积极性高。项目区交通便利，便于经济林产品加工、贮藏、运输 和销售。 3.3 项目建设条件优劣分析 3.3.1 有利条件有利条件 1）自然环境适宜 XX 市属亚热湿润季风气候，四季分明，气候温和，雨量充沛，具 有春早暖和，夏长无酷暑，秋凉多绵雨，冬短无严寒，霜、雪少，平均 风速小等特点，年均气温为 13.2，极端低温-3.2，极端高温 36.7， 年均无霜期为 330d，年均降雨量 1169.3mm。根据 XX 省内有关专家 实地考察论证，是发展核桃经济林的适宜区。 2）政策环境好 党中央、国务院确立的西部大开发战略，其立足点在农村、农民、 农业三大问题。本项目的实施，能带动一大批农户脱贫致富奔小康， 提高农村经济实力。调整农、林业产业结构，增加农民收入是农林业 发展进入新阶段后农村工作的中心任务。XX 省委、省政府和项目建 设的所在市县党委、政府发布文件，都给发展农产品产业提供了良好 的政策环境。政策的优势为项目的发展提供了充足的动力。 3）市场优势 14 据联合国粮农组织 2005 年预测，全世界的核桃需求量在今后 10 年内年均递增将达 10%以上。到 2010 年，需增加 45 万吨才能满足市 场需求。目前我国人均核桃占有量虽不足 230g，与美、英等发达国家 年人均消费 1.00kg 相比，差距很大，但预计到 2010 年我国人均消费 将达到 300g，2030 年达到 500g。在未来很长一段时间核桃都会呈现 供不应求的局面。 4）基础设施条件 XX 市位于关中与汉中平原中间位置，贸易活跃，交通十分便利。 项目实施地交通方便、通讯条件好、水源条件好、通电，且周围无环境 污染，可满足项目建设的需求。 5）外部协作条件 XX 市在林业树种引种试验及栽培技术方面，长期与 XX 省林业 科学研究院、XX 省林业调查规划院等科研、院校、设计单位进行技 术合作。合作研究核桃栽培技术，传递核桃行业信息，解决核桃生产 中存在的实际问题。XX 市对外技术合作有良好的协作条件，为项目 的顺利实施提供了重要的技术保障。 3.3.2 不利因素及解决方案不利因素及解决方案 1）气候的影响 XX 市属亚热带季风气候区，冬半年受西风环流控制，具有大陆 性气候，夏半年受东南季风和西南季风的交替影响，两支季风带来大 量水分，形成半年高温高湿，雨量集中、分配不均的特点。因此在项目 建设中必须加强基础设施建设，在示范基地中布设足够的排灌沟系， 15 以保证在干旱季节能得到有效灌溉，洪涝时能有效排水。 2）项目组织实施的影响 示范基地建设涉及 3 个乡镇共 1500 亩土地，为增加合作农民的 实际利益，在项目实施过程中将聘请当地农民参与示范基地的各项建 设工作，但由于农民的观念、意识、文化、技术等差异较大，在项目实 施的有关技术环节上可能会出现偏差和错误，因此建设单位在组织农 民参与项目实施时可能会面临一些实际困难。因此应在项目正式施工 前聘请技术专家对农民进行技术培训，在现场施工时给予技术指导， 通过反复操练，逐步培养起一支懂技术、会管理、有经验的农民技术 骨干队伍。同时在项目实施的每一环节，都应派出责任心强的技术和 管理人员现场指导和督促农民的施工，以保证项目能严格按照设计方 案实施。 3）污染风险 污染风险，主要包括灌溉水、施肥、农业生产和病虫害防治等方 面。但这些方面只要严格按照相关技术规程的技术要求做，就能有效 地控制污染。 4）受益农户风险 受益农户风险，主要由于受项目区农户文化素质和经营观念制约， 受益农户对核桃高标准的技术措施的接受程度较低。对此，在项目运 作过程中，建设单位与地方政府应提供高效优质的服务，及时对受益 农户进行技术培训，以获得受益农户的广泛支持和参与，这样就使得 一些风险能够由参与农户自行消除，因此项目来自受益农户的风险将 16 降低到最低限度。 综上所述，采取相应措施，基地建设表现出的来自气候、组织实 施、污染、建设土地和市场、受益农户等方面的风险将降低到最低限 度，实现基地建设目标风险小。 17 第第 4 章章 市场分析与销售方案市场分析与销售方案 4.1 市场分析 4.1.1 市市场调查场调查 核桃是我国的传统出口产品，在 20 世纪 70 年代以前，我国核桃 出口量占世界总量的 40%以上，进入 70 年代以后，美国核桃产量大 增，一跃成为核桃出口大国。主要是美国核桃栽培实现品种化，质量 显著改善，加之漂洗干净、外观好，很受欢迎，占领了市场优势。近几 年来我国核桃栽培技术普遍得到了提高，据联合国统计，2005 年世界 核桃总产量为 170 万 t 左右，其中，中国核桃产量 49 万 t，占世界总 产量的 28.82% ，居世界首位。但因我国传统核桃多采用实生苗栽培， 产品优劣混杂(壳厚，取仁难度，核仁品质等均不一致) ，优质产品只 占产量的 30%40% ，大大降低了市场竞争能力，出口总量下降到 20%左右，且价格低于美国 1/3。 目前市场上销售的核桃品种混杂，夹仁核桃较多，产品基本上靠 内销。据调查，普通核桃市场价格 1998 年是 6 元/kg，2003 年涨到 10 元/kg，2005 年 1214 元/kg，20062008 年达 1834 元/kg。目前， 国内市场上核桃干果的平均售价在 1830 元/kg，核桃仁的零售价 为 4050 元/kg。 4.1.2 市市场预测场预测 一是国内消费市场需求扩大了。越来越多的消费者认识到核桃的 营养和药用价值，消费比例上升；二是核桃加工业兴起。核桃仁可制 18 成食品，加工成油料，广泛的用途使核桃消费量、需求量大幅度增加； 三是国际市场需求量增加。由于核桃营养丰富、风味好，在国际市场 很受欢迎。我国的核桃主要出口英国、德国、瑞士等国，出口量呈逐年 上升之势，出口价高达 2.8 美元/公斤，并且价格日渐增高。 据联合国粮农组织 2005 年预测，全世界的核桃需求量在今后 10 年内年均递增将达 10%以上。到 2010 年，需增加 45 万吨才能满足市 场需求。目前我国人均核桃占有量虽不足 230g，与美、英等发达国家 年人均消费 1.00kg 相比，差距很大，但预计到 2010 年我国人均消费 将达到 300g，2030 年达到 500g，加上核桃食用油、核桃饮料、核桃营 养粉等产品的开发加工等其他消费。在未来很长一段时间核桃都会呈 现供不应求的局面。因此发展优质核桃生产，未来市场前景广阔。 4.2 市场营销 4.2.1 营销营销策略策略 目前，世界上进口核桃的国家和地区还很多，主要有加拿大、德 国、英国、澳大利亚、新西兰、日本、香港等，国际市场空间非常巨大。 加之随着我国国力的增强，人民生活水平的提高以及膳食结构的转变， 人们对具有医疗保健功能的核桃食品的逐步认识，国内的销量逐年增 加。因此，一方面，要巩固现有的国际国内贸易业务往来，用现有的销 售渠道和网络推销我们的产品，变原料优势为商品优势。另一方面， 要加大项目投资，加强企业技术改造，增强企业自主创新能力，逐步 创造条件，引进先进的生产设备和技术，进行核桃的精深加工，创造 自己的名优品牌，把原料优势真正变为品牌优势和经济优势，真正使 19 自己的产品占具国内市场，打入国际市场，发挥出更大的经济效益。 另外应充分运用绿色环保、健康的时尚概念和现代产品包装技术， 推出自己的特色品牌产品。可通过建立营销公司、销售站、批发专柜、 连锁店等进行营销，还可进行网上渠道销售、邮购渠道销售，同时应 用电视、报纸、网络等传媒进行品牌宣传，引导消费。 4.2.2 营销营销方案方案 1）树立品牌观念 创立品牌 12 个，实施商标化销售策略，树立强烈的商标意识， 及时依法办理商标注册，逐步用商标名称来统一龙头企业与核桃果品 名称。通过制订名牌战略优化农村社会资源配置，优化产业结构，加 快生产技术进步。 2）加快批发市场体系建设，建立健全产销服务体系 建立健全集技术咨询、信息指导、产品销售于一体的核桃产销全 程服务体系。在现有核桃集散地建立具有多功能、大容量、全方位的 中小型批发市场，开发销售者市场，建立城市“窗口”直销体系。通过 各种形式和新闻媒体设立上下贯通、功能齐全的核桃信息预测预报系 统，使 XX 市核桃产业的市场信息搜索、推广、整理以及传播能够融 入重庆市、XX 省，乃至全国纵横交错的网络系统，为生产部门、销售 部门、管理部门提供决策参考，为稳定市场价格、制定合理的发展战 略和指导生产提供广阔天地。 3）加强宣传引导消费，培育市场 宣传是一个重要手段，可在 XX 市的街道、公路旁设立永久广告 20 牌，在省内各主要城市、销售渠道、商店张贴宣传品，扩大知名度。宣 传和引导消费，对于扩大市场、推进核桃产业化发展将起到积极作用。 4.3 市场风险分析 4.3.1 项项目目产产品市品市场风险场风险因素分析因素分析 市场风险主要表现在市场价格和生产成本波动和税收变化等方 面的风险，其中存在最主要的是市场价格风险。基地建设工程完成投 产后，培养出的具有优良品质的核桃销路有保障。加上林业生产本身 具有周期长、投资大、对自然环境因素依赖性强等特点，自然灾害如 干旱、病虫害等会降低核桃的产量和品质，增加生产环节的成本，降 低产品市场竞争力。 4.3.2 防范和降低防范和降低风险对风险对策策 1）加强检疫，及时预测病虫害，推广防治科技成果，科学防治，将 病虫危害控制到最小程度。 2）加强有机核桃产品流通体系建设，降低流通环节成本。 3）加强核桃产品市场信息服务，搞好核桃产品市场信息发布制度 建设，通过高效的信息服务手段，在产前就尽可能避免或减少核桃产 品市场风险发生的可能性。 21 第第 5 章章 项目建设方案及实施进度项目建设方案及实施进度 5.1 建设指导思想、原则与目标 5.1.1 指指导导思想思想 以全面贯彻落实科学发展观为指导，紧紧围绕陕西建成汉江上游 生态屏障，建设完备的林业生态体系和较发达的林业产业体系的两大 主题，以恢复生态环境植被，富山富民为目标，以市场为向导，以效益 为中心，以科技为依托，立足资源优势，突出名特优新品种，形成区域 特色，实行规模化经营，科学化管理，社会化服务，构筑产业供销一条 龙，整体推进 XX 市经济健康持续、稳定发展。 5.1.2 建建设设原原则则 1）统筹规划，因地制宜，合理布局的原则； 2）坚持集中连片建基地，集约经营的原则； 3）坚持科技兴林、大力推广先进适用技术的原则； 4）面向市场，加强经营管理，生态、社会、经济效益兼顾的原则； 5）坚持多元化投入、多种经济实体参与的原则。 5.1.3 建建设设目目标标 建成 1500 亩优质高产核桃生产基地，形成区域化种植、专业化 生产的发展模式和战略，为农业、林业产业结构调整和农村经济的发 展起到积极的带头示范作用。 5.2 项目建设规模与布局 5.2.1 示范基地建示范基地建设规设规模模 22 项目建设总规模 1500 亩，其中 XX 镇新建核桃示范基地 480 亩， 占项目建设总规模的 32%；大 X 镇新建核桃示范基地共 520 亩，占项 目建设总规模的 34.67%；XX 乡新建核桃示范基地共 500 亩，占项目 建设总规模的 33.33%。 5.2.2 建建设设布局布局 经过对 XX 市核桃示范基地建设项目区的自然条件情况、当地政 府重视情况和群众参与项目建设的积极性等因素，确定：XX 市 XX 镇、大 X 镇、XX 乡为本次基地建设的项目区，见布局图。 5.3 生产技术方案 5.3.1 园地园地选择选择 基地选址位于 XX 镇、大 X 镇、XX 乡。各个乡镇零星四旁栽植 有一定核桃，当地农民具有相关栽植经验，积极性较高。 本次基地所选项目区的农户具有长期种植核桃的经验和很高的 种植热情。对于基地涉及的地块，XX 市 XX 绿色食品公司均与农民 签订了合作建设协议，所选地块相对集中连片，排水良好，土层深厚， 交通方便，且基地周围无三废污染源。 5.3.2 栽植区划分栽植区划分 基地规划为生产辅助区与栽植区。生产辅助区包括管护房、库房、 林地小道、化粪池、水池等;栽植区依据自然地形划分 1-4hm2作业小 区。 5.3.3 品种品种选择选择 基地品种选择为政府招标并通过 XX 省林木品种审定委员会的 23 良种认定的 XX 省林科院的“薄壳早”优良品种。 5.3.4 种苗量及来源种苗量及来源 1)种苗质量选择 种苗选择 12 年生良种嫁接苗。其标准是苗高 50cm 以上，地 径 1cm 以上，主根长度保温 20cm 以上，侧根 15 条以上，且要求接口 愈合良好、充实、健壮、无病虫危害。 2)种苗需求量：依据项目造林设计、初植密度，并考虑到由于苗木 运输栽植过程受损和补植用苗量（10%）等估算本项目用苗量为 44000 株。 3)种苗来源：由政府招标采购。 5.3.5 栽植密度栽植密度 株行距主要采用 5m5m，在立地条件差的