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质量目标管理程序QB/ZTWJSGS：CX6-2006-A0 目的在公司、公司机关部门、项目部、分公司及其部门职能上建立质量目标，确保质量方针得到贯彻执行，并评价质量管理体系运行的效果，实现持续改进。2 适用范围适用于公司、公司机关部门、项目部、分公司及其部门对质量目标的控制。3 术语和定义引用公司管理手册中的术语和定义及以下定义：3.1质量目标在质量方面所追求的目的。注1：质量管理体系的质量目标包含两层含义，一是产品质量目标，一般为单位（见手册定义3.7）建立；二是管理/工作质量目标。管理/工作质量目标是过程目标，为确保产品质量目标的实现而设立，为产品质量目标服务；产品质量目标对管理/工作质量目标提出要求，它的实现要通过过程目标和工作质量目标来保证。注2：通常需要对组织的各相关职能和层次分别规定质量目标。3.2 部门质量目标部门的主要工作(或承担的主要工作任务)要达到的目的或绩效水平。3.3 质量管理计划为实现所制定的质量目标所作出的年度总体工作安排与要求，一般包括质量管理的重点/要点。管理计划可直接引用现有的管理办法或控制措施。4 职责4.1 总经理主持制定、批准公司质量总目标，并提供所需资源。4.2 主管生产副总经理组织提出公司的质量总目标，报公司总经理批准。组织制定、批准公司年度质量目标。4.3总工程师组织制定、批准公司质量管理计划。4.4安质部负责编制、修订和解释本程序。负责提出公司的年度质量目标报主管生产副总经理批准，检查实现情况。4.5工程部负责提出公司的质量管理计划，报总工程师批准。4.6 公司其他部门负责本部门质量目标及其质量管理计划的制定、评审，定期考核实现情况。4.7项目经理分公司经理组织制定、批准和实施本项目的工程质量目标，并检查实现情况。4.8公司、项目部、分公司考核主管部门将本单位的部门质量目标的实现情况纳入部门绩效或综合评比考核中。4.9 公司、项目部、分公司质量管理体系覆盖的各部门参与本单位质量目标的制定、评审，负责制定本部门的质量目标。5 工作程序5.1对质量目标的要求公司各职能层次制定的质量目标应可测量，可行时应予以量化。5.2 公司、项目部、分公司质量目标及其实现计划5.2.1 目标的制定依据制定、评审质量目标时，应考虑以下因素（但不限于）：a）质量方针（包括持续改进的承诺）、和或上级的质量目标及其它要求；b）当前的管理现状，包括经营开发、项目施工管理的业绩、存在的问题与不足，以及未来发展需求；c）市场的现状和未来需求，顾客及其他相关方的要求与期望、满意程度；d）适用的法律法规及其它相关要求；e）检查、审核、管理评审的相关结果（如改进要求）；f）达到目标所需的资源。5.2.2目标及其管理计划的制定、评审与批准a）总经理主持制定、审批公司质量总目标。b）公司主管生产副总经理组织相关部门在年初或上年年末提出年度质量目标，并组织评审、确定；安质部门行文，报主管生产副总经理批准后，分别于3月10日前发布。c）公司总工程师依据公司年度质量目标，组织相关部门在3月10日前提出质量管理计划评审，确定后由工程部行文，报总工程师批准。d）项目经理、分公司经理组织制定项目部的质量目标及其质量管理计划，并批准后，行文发布；并上报公司质量主管部门和工程主管部门备案、备查。新建项目的质量目标及其质量管理计划可以列入施工组织设计中，也可单独行文，并在开工前发布。5.2.3.3 项目部的目标和质量管理计划（或管理方案）经项目经理批准后，行文发布，并上报公司生产安全、职业健康和环境主管部门备案、备查。5.2.3目标的监测与更改a）项目部、分公司应于每季，公司相关部门应每半年组织检查、评审质量管理计划的实施情况和质量目标的实现情况；对于没有如期完成或难以完成的目标，应及时报告公司副总经理/总工程师/项目经理/分公司经理，分析原因，提出下一步的改进措施（包括修改目标）。对于施工质量的目标，项目部、分公司应按施工质量检验程序的要求填写、上报施工质量评定报表。对于施工质量之外的其他质量目标，应填写质量目标及其完成情况表，项目部、分公司应分别于7月10日、次年1月10日上报公司质量目标的主管部门。（注：工程质量之外的其他质量目标及主管部门示例质量目标项目：顾客满意或工期与履约；分公司主管部门：分公司指定部门；公司主管部门：安质部。）b）公司安质部应将公司目标实现情况及其修改落实情况汇总、报告主管生产副总经理，并提交管理评审。c）总经理在管理评审中，评价年度目标、总质量目标的完成与实现程度。5.3 部门质量目标及其保证措施5.3.1目标的制定依据公司各层次职能部门制定质量目标时，应考虑以下因素（但不限于）：a）公司（或项目部、分公司）质量目标及其实现计划，以及对本部门的特定要求；b）本部门的主要职责与任务，主要职能业务的当前业绩、存在的问题；c）本部门自检、审核、管理评审的相关结果（如改进要求）；d）来自其它部门、相关方的意见与建议；e）达到目标所需的资源等。5.3.2目标及其保证措施的制定、评审与批准公司、项目部、分公司相关部门制定本部门质量目标及保证措施，填写质量目标及其完成情况表中的“质量目标”、“计算方法”、“保证措施”等栏，经部门负责人审核，报部门分管领导审批后，于2月20日前报本单位考核主管部门汇总。5.3.3目标的监测与更改a）各级部门应按考核的时间要求检查、分析本部门质量目标完成情况；对于没有按计划完成或难以完成的目标，应分析原因，提出下一步的改进措施(包括修改目标)，填写质量目标及其完成情况表，并报本单位考核主管部门、本部门的分管领导。b）考核主管部门将各部门质量目标实现情况进行汇总评价，纳入部门工作年度考核中；并将质量目标实现与考核情况提交管理评审。6 相关文件施工质量检验程序(QB/ZTWJSGS：CX21-2006-A0)7 记录表格部门质量目标(ZTWJSGS：B6-1-A0)质量目标汇总表(ZTWJSGS：B6-2-A0)质量目标及完成情况表(ZTWJSGS：B6-3-A0)部 门 质 量 目 标单位/部门：*项目经理部 质量监察部 ZTWJSGS:B6-1-A0质量目标计算方法保证措施考核方法备 注隐蔽工程检查率100%；按照车站工程施工质量验收标准中的允许偏差检验验收。严格按照“三检制“及隐蔽工程验收制度进行检查和验收。根据日常检查发现的施工质量问题进行考核：1、在日常检查及隐蔽工程检查中未出现质量通病并在季度履约检查中评定为优良，即为优，并按质量目标奖惩办法规定给予奖励。2、在检查中有质量通病问题，但即时整改；在季度履约检查中评定为合格，即为合格3、凡发生较大（含）以上质量事故的质量季度履约综合评定为差。4、在日常质量控制工作、定期质量检查工作、工程验收工作及质量档案资料工作均合格时，年度考核为合格。施工过程监督检查率100%；按土建施工单位质量工作履约检查及履约考评管理办法中的施工质量检查记录形成检查记录；单位工程一次验收合格率100%单位工程一次验收合格率=报告期内一次验收合格的单位工程的建筑面积/报告期内全部竣工单位工程的建筑面积100%。施工过程中的检验批、分项、分部合格率100%；杜绝发生较大（含）以上质量事故如发生工程质量事故，应按月、季、年统计上报质量事故次数、质量事故原因分析、损失金额等。严格按照车站工程施工质量验收标准及设计图纸的要求施工。拟制人： 审批人： 日期： 2010年1月1日质 量 目 标 汇 总 表单位：*项目经理部 ZTWJSGS:B6-2-A0部门质量目标计算方法保证措施考核方法备 注试验室保证合格的原材料用于工程之中；本项目工程所用原材料、半成品、成品、工艺见证取样与送检率100%（按相关规范标准执行）。明确各岗位的工作职责，做到分工明确，职责到人。完成实现质量目标者 为合格；对施工过程中各工序进行监测，避免不合格品的产生，防止不合格品流转到下一个施工工序；施工现场过程控制中的各项试验指标检查率100%。经常组织部门员工学习GB/T19001-2000标准、GB/T14001996标准、GB/T14001996标准，熟悉管理手册和程序文件；学习相关规范与标准，不断提高业务水平。存在缺陷，未完成质量目标者为不合格。为工程竣工验收提供证据，保证向建设单位交付合格的工程。试验资料完好保管率100%。定期对部门质量目标完成情况进行检查。考核期为年度考核。工程部1、工程项目方案及实施性施组审批率100%；质量目标总计6项，计算标准为前两项每项以15分计，后3项每项以20分计。按要求完成的分别给满分即15分、20分，按要求基本完成的分别给815分、1620分，按要求完成但不够完善的分别给18，115分，按要求未完成的均不给分。1、明确各岗位的工作职责，做到分工明确、职责到人；2、经常组织部门员工学习GB/T190012000标准、GB/T14001996标准、GB/T28001标准，熟悉管理手册和程序文件；3、定期对部质量目标完成情况进行检查。总分在90分以上为优良；总分在70到90分之间为合格；总分在70分以下为不合格。考核期为年度考核。2、调度统计工作及时、准确，杜绝虚报、漏报现象；3、在用文件有效率100%；4、主要监测和测量设备有效检定率100%，避免因检测、测量错误发生的技术事故；5、加强对作业班组的技术指导、培训、服务，避免二类以上技术事故。6、安全风险工程技术管理工作及时、到位，作业面受控，杜绝因技术控制不当而发生的安全事故；汇总人： 审核人： 日期： 2010年 1月1日质 量 目 标 汇 总 表单位：*项目经理部 ZTWJSGS:B6-2-A0部门质量目标计算方法保证措施考核方法备 注安全环保部1、专职安全员日安全检查率100%；2、安全环保部周检查率100%；3、安全事件统计工作及时、准确、杜绝虚报、漏报现象；4、在用文件有效率100%；5、岗前安全培训合格率100%；6、三无：无因工伤亡、无交通伤亡、无火灾及水灾事故。质量目标总计6项，计算标准为前4项每项以15分计，后2项每项以20分计。按要求完成的分别给满分即15分、20分，按要求基本完成的分别给812分、1518分，按要求完成较差的分别给18分、115分，按要求未完成的均不给分。1、明确各岗位的工作职责，做到分工明确、职责到人；2、经常组织部门员工学习GB/T190012000标准、GB/T14001996标准、GB/T28001标准，熟悉管理手册和程序文件；3、定期对部质量目标完成情况进行检查。总分在90分以上为优良；总分在70到90分之间为合格；总分在70分以下为不合格。考核期为年度考核。合同部按公司相关文件规定，做好合同日常管理工作，无合同法律纠纷，能通过公司相关检查。每季度为1个考评期，季度下月10日前按照考核方法进行考核并填报质量目标完成情况表。严格执行公司相关文件规定，做好合同签定前后的审查备案工作，登记合同管理台帐，及时向领导汇报合同执行过程中的突发事件，督促合同的顺利执行。a、各合同顺利执行且无法律纠纷，合同管理工作符合公司规定并能顺利通过公司相关检查，则为优良。b、各合同顺利执行且无法律纠纷，合同管理工作符合公司规定，在公司相关检查中，根据整改通知及时整改并通过，则为合格。c、出现合同法律纠纷，合同管理工作不符合公司规定，不能通过公司相关检查，则为不合格。验工计价及时、准确，能通过业主及公司考评与检查，为项目的正常运转提供资金支持。按照轨道公司文件规定，及时、准确地做好核算、报审、月估验及季度计量；按照公司及项目部文件规定，每月底对劳务队进行现场完成收方并及时、准确地做出其劳务验工计价单。a、验工计价及时、准确，通过业主及公司考评或检查，二者考评中任一项考评为优秀，则为优良。b、验工计价及时、准确，能通过业主及公司考评或检查且结果为合格，能为项目的正常运转提供资金支持，则为合格。c、对业主或劳务队验工计价，二者任一项不及时或不准确，在业主或公司考评、检查中评为不合格，则为不合格。按公司相关文件规定，结合本项目实际，做好成本控制与管理工作。会同工程部对施工图进行会审，准确核算图纸工程量；属施工图增补项目的，提高其单价报价水平；及时签认合同外费用，配合工程部上报有利于我方利益的变更设计；择优使用信誉好、能力强、报价合理的劳务队；及时向公司上报成本分析资料。a、按公司规定上报成本分析资料且无任何疏漏错误，劳务队使用及管理符合公司规定，合同各项费用、变更费用签认及时、准确，在公司及业主相关检查中评得优秀，则为优良。b、按公司规定上报成本分析资料且无任何疏漏错误，劳务队使用及管理符合公司规定，合同各项费用、变更费用签认及时、准确，在公司及业主相关检查中评得合格，则为合格。c、未按公司规定上报成本分析资料，劳务队使用及管理不符合公司规定，合同各项费用、变更费用签认不及时、不准确，在公司及业主相关检查中评得不合格，则为不合格。汇总人： 审核人： 日期： 2010年 1月1日质 量 目 标 汇 总 表单位：*项目经理部 ZTWJSGS:B6-2-A0部门质量目标计算方法保证措施考核方法备 注资料室结合本项目现场施工实际情况相关工程资料必须与现场施工进度同步。每月检查针对前一个月所存在的问题进行详细核查，如未整改或整改不完善的资料追究部门负责人至部门资料员。并对本月形成资料进行检查。依据市政基础设施工程资料管理规程、建筑工程资料管理规程、建设工程施工现场安全资料管理规程、轨道交通工程资料管理规程（土建篇）、轨道公司下发的履约管理办法、京轨建总工字【2009】5号文、京轨建总工字【2008】311号文、京轨建总工字【2009】154号文、第四项管工二字【2009】011号文件等结合项目施工进度情况于每月15日进行各部门资料检查，形成资料检查记录，如有不规范、资料不齐全、不完整、漏项等。 1、在每月资料检查中未出现漏项、签字、盖章齐全达到100%合格率，且结合轨道公司季度履约检查未出现扣分的为优良；2、在每月资料检查中达到90%以上合格率，且总监办、轨道公司履约检查达到85%以上，未造成项目部被扣分或前线通报批评的为合格； 3、工程资料严重滞后或严重缺项、缺陷，在履约检查中出现扣分时、造成项目部前线被通报批评的为不合格；在逐步完成工程资料的同时，资料的质量、页面整洁，组卷都必须达到轨道公司相关文件及城建档案馆的要求，最终达到竣工资料的要求。质量监察部隐蔽工程检查率100%严格按照“三检制“及隐蔽工程验收制度进行检查和验收。按照车站工程施工质量验收标准中的允许偏差检验验收。根据日常检查发现的施工质量问题进行考核：1、在日常检查及隐蔽工程检查中未出现质量通病并在季度履约检查中评定为优良，即为优，并按质量目标奖惩办法规定给予奖励。2、在检查中有质量通病问题，但即时整改；在季度履约检查中评定为合格，即为合格3、凡发生较大（含）以上质量事故的质量季度履约综合评定为差。4、在日常质量控制工作、定期质量检查工作、工程验收工作及质量档案资料工作均合格时，年度考核为合格。施工过程监督检查率100%；按土建施工单位质量工作履约检查及履约考评管理办法中的施工质量检查记录形成检查记录；单位工程一次验收合格率100；工程质量确保北京市结构“长城杯”；单位工程一次验收合格率=报告期内一次验收合格的单位工程的建筑面积/报告期内全部竣工单位工程的建筑面积100%。施工过程中的检验批、分项、分部合格率100%；杜绝发生较大（含）以上质量事故如发生工程质量事故，应按月、季、年统计上报质量事故次数、质量事故原因分析、损失金额等。严格按照车站工程施工质量验收标准及设计图纸的要求施工。汇总人： 审核人： 日期： 2010年 1月 1日质 量 目 标 汇 总 表单位：(签章)*项目经理部 ZTWJSGS:B6-2-A0部门质量目标计算方法保证措施考核方法备 注综合部保证在用文件有效率100%；对本月形成资料进行检查并针对前一个月所存在的问题进行详细核查、整改。1、 明确各岗位的工作职责，做到分工明确、职责到人；2、定期对完成情况进行检查；完成实现质量目标着为合格，存在缺陷为不合格。项目车辆严禁私自用车；不得私自将汽车交给他人驾驶；不得私自在外存放过夜；业务招待费的使用，要遵循“内外有别、廉洁自律”的原则；大力开展对外通讯报道，提高对外宣意识，加大项目部文明施工宣传力度；办公用品实行专人管理。保管人员要对其质量和数量进行核对和验收，并进行登记；印章由办公室负责保管，文件需加盖印章时，应先填写“印章登记表”，经主管核准后，方能盖章。汇总人： 审核人： 日期： 2010年 1月 1日质 量 目 标 汇 总 表单位：(签章)*项目经理部 ZTWJSGS:B6-2-A0部门质量目标计算方法保证措施考核方法备 注物资部1、进场材料满足环境、职业健康、安全要求；质量目标共4项，按每项总分25分，各项按要求完成的得满分，基本完成的得1520分，完成较差的得114分，未能完成的得0分。1、健全材料管理办法。2、组织各业务人员经常学习各类施工规范和GB/T19001-2000标准、GB/T24001-1996标准、GB/T28001标准，熟悉管理手册和程序文件。3、定期对部门质量目标完成情况进行检查，检查结果与绩效工资挂钩，根据完成情况给予奖罚。总分在95分以上得优良，在80分以上的为合格，在80分以下的为不合格。实行每季检查评比一次。2、钢材、水泥、砼外加剂、砂石料、防水材料等构成产品实体的主要材料检验合格率100%；3、木材、油料、周转性大型加工材料、机电产品、预应力张拉机具等辅助性材料最终检验合格率100%；4、其它材料合格率满足行业要求。机电部1、机械设备使用合格率100%;本工程所有机械设备必须验收