问题报告处理管理流程.doc

问题报告处理流程1、目 的：为了方便有效的管理公司出现的问题，达到出现问题及时上报、有效跟踪、落实解决等，特制定本问题报告处理流程。2、适用范围：固安分公司各部门3、职 责：3.1事业部经理： 3.1.1负责经各部门之间协调后仍存在有争议的事故问题的裁决；3.1.2负责对公司造成经济损失事故问题的处罚裁决；3.2.3 负责监督本流程的实施检查。3.2部门主管：3.2.1负责涉及部门内出现的问题的协调、跟踪、解决及处理；3.2.2负责监督部门内出现的问题的上报；3.3员 工：负责对出现的问题及时进行上报、跟进，执行解决方案；3.4 行政主管（兼绩效考核员）：3.4.1负责监督本流程的执行情况；3.4.2负责对各部门提交的问题数据统计的监督；3.4.3负责稽核各部门问题的上报工作；4、内 容4.1问题的含义：指员工在工作中出现异常情况，且员工所在班组或部门无法解决，需经过跨班组或部门协调处理解决的一系列相关异常现象。4.2问题的分类：质量问题、生产问题、6S问题、职能工作问题；4.2.1质量问题指产品（原材料）的试验不合格、返修、报废、质量投诉等，即产品过程控制、产品试验控制和产品售后出现的问题；4.2.2生产问题指生产计划、生产进度、材料、施工单更改、生产工艺、员工负面情况等导致生产的问题及其他引起产品出货、发货延误的问题；4.2.3 6S管理问题指出现6S管理不到位而出现的问题；4.2.4职能工作问题指除上述问题之外，部门之间经沟通协调后仍无法解决的问题；4.3上报处理流程：4.3.1质量问题上报处理流程：4.3.1.1员工在工作过程中发现的质量问题应立即报告组长，组长及时填写问题报告单签字后交部门主管，部门主管会同质量专员进行确认，包括质量问题的性质、原因、造成的损失、处置方案、临时措施、长久措施、对相关责任人的处罚意见等。签名后由部门主管报告事业部经理签字后交绩效考核员记录在案，同时部门主管及质量专员追踪处置方案及措施的落实，事业部经理负责检查及监督；4.3.1.2部门主管及质量专员对不能立即作出判断的质量问题，应在当日例会上对问题报告单相关问题进行汇报，紧急情况可立即组织相关人员开展调查，根据质量问题的紧急程度，最迟需在24小时内把调查结果报告事业部经理；如在24小时内不能把调查结果事业部经理的，应书面说明原因； 4.3.1.3事业部经理对调查后的问题报告单再次分析审核，如对分析没有异议，签字确认；如对分析有异议的，签署意见后返回部门主管继续进行调查；重复4.3.1.2，直至事业部经理对分析没有异议后执行4.3.1.4。4.3.1.4事业部经理签字后，绩效考核员将质量问题事故详细记载在案后，交行政办公室；如长期措施需要标准化，提交总公司标准化办公室一份，标准化办公室负责对相关质量进行修订并下发。4.3.1.5行政主管根据公司相关的文件及问题报告单上事业部经理的意见起草处罚、下发、张贴处罚通报。如问题报告单上确定的责任处罚不符合公司文件或损失金额超过1000元以上的，交由董事长签字裁决处理；4.3.1.6事业部质量专员将每月出现的质量问题进行统计汇总，分析出质量在哪方面出现的问题比较多，分析出现问题的原因，然后将月度质量分析报告交事业部经理，如果事业部经理认为分析和建议具有可行性，把建议和要求传达给相关部门执行，质量专员跟踪验证改善和执行效果。4.3.2生产问题上报处理流程：4.3.2.1员工在工作过程中出现的生产问题，立即报告组长，属部门内部的问题，组长首先进行协调，协调不成报告主管。属部门外部的问题组长直接报告主管，主管进行协调，协调不成填写问题报告单主管签字后交事业部经理；4.3.2.2事业部经理接到问题报告单后应及时协助生产主管进行调查，查清责任部门、责任人及改善措施，并由责任部门主管填写改善措施或处理意见、计算损失费用；如问题涉多个部门，事业部经理组织各部门主管处理此问题报告单；4.3.2.3如事业部自身权限及资源无法协调解决生产问题或不能达成一致时，由事业部经理上报董事长，由董事长进行裁决；4.3.2.4绩效考核员将问题报告单上的生产问题进行记录（包括问题原因、责任部门、责任人以及改善措施）后，交行政办公室；如长期措施需要标准化，提交标准化办公室一份，标准化办公室负责对相关文件进行修订并下发。4.3.2.5行政主管根据公司相关的文件及问题报告单上事业部经理的意见起草处罚、下发、张贴处罚通报。如问题报告单上确定的责任处罚不符合公司文件或损失金额超过1000元以上的，交由董事长签字裁决处理；4.3.2.6生产主管对出现的生产问题进行统计汇总，分析出生产问题哪方面出现的问题比较多，分析出现问题的原因后，提出改善建议，然后将月度生产分析报告交事业部经理，如果事业部经理认为分析和建议有可行性，把建议和要求传达给相关部门执行，生产主管跟踪验证改善和执行效果。4.3.3 6S管理问题上报处理流程4.3.3.1平常日常的6S现场管理，由各部门落实，行政办公室检查，事业部经理监督。如发现6S问题，并拍照，由行政主管发出问题报告单，相关人员必须无条件进行确认，限期改善。如没有如期改善的，经拍照取证，由行政主管直接发出处罚通报；4.3.3.2如对行政主管发出的问题报告单，不能按期进行改善的，需书面说明原因，交由行政主管确认，如不能达成一致的，整改部门需将书面报告交由事业部经理进行协调，仍不能达成一致的，交董事长进行裁决，然后按董事长的裁决意见进行处理；4.3.3.3 行政主管不定期对车间进行6S巡查，每月总结6S情况，分析是否对安全、质量、生产等产生负面影响，一般问题，分析出来的建议直接反馈到车间主管，如对生产和质量都存在负面影响的问题上报事业部经理；4.3.4职能工作问题上报处理流程4.3.4.1各部门在日常的工作中，出现跨部门协调不能达成一致，为了保证不影响工作正常有序的进行，需填写问题报告单，交事业部经理协调处理；4.3.4.2事业部经理接到问题报告单后，记录在案，确定问题报告单上所反应出来的需协调的部门，然后交给分管部门进行协调处理，分管部门需跟踪到问题解决为止；事业部经理监督检查。4.3.4.3如事业部权限及资源无法沟通协调解决，须上报董事长进行裁决处理；4.3.4.4事业部经理需将问题记录在案，以便绩效考核数据收集；4.3.4.5如需处罚的，将问题报告单交行政部门，行政主管根据公司相关的文件及问题报告单上事业部经理的意见起草处罚、下发、张贴处罚通报。如问题报告单上确定的责任处罚不符合公司文件或损失金额超过1000元以上的，交由董事长签字裁决处理；4.4问题不上报奖惩规定：4.4.1事业部经理、绩效考核专员有权对各部门出现的问题进行稽核，在稽核过程中发现的未上报的问题，有权填写问题报告单；按上述相关流程进行处理；对事业部经理、绩效考核专员填写的问题报告单明确的责任人，按公司相关文件或相关规定处以双倍的处罚；4.4.2在工作过程中发现的问题，如不及时进行上报，责任全部由不上报人员进行承担，并进行加倍处罚；4.4.2各相关人员对接收到的问题报告单不及时进行处理的，按造成的后果，以最低100元/次进行对相关责任人进行处罚；4.4.3主动向事业部、行政主管反映未上报或上报而未解决的问题的人员，视问题大小给予适度奖励。4.5附则4.5.1本管理流程自2015年10月1日起生效；4.5.2相关附件4.5.3问题报告单附件一：质量问题报告流程图： 员工发现质量问题立即报告分组长并填写组长填写问题报告单组长签字签字部门主管会同质量专员分析及对策事业部经理审核确认 需处罚的行政部门备案处罚符合文件且损失小于1000元是否需标准化否是是报董事长裁决标准化部门修改文件下发通报实施处罚发行文件注：事业部经理监督每一个环节并督促整改方案的实施。质量专员每月向事业部经理提交月度质量报告附件二、生产问题报告流程图员工发现生产问题组长立即报告组长否是是否部门内部问题组长协调报告主管是否协调成功报告主管主管协调是是恢复生产是否协调成功否主管填写问题报告单事业部经理确认组织相关部门限期解决是是否事业部内部问题否上报董事长协调解决行政部门备案需处罚的处罚符合文件且损失小于1000元是是否需标准化否报董事长裁决标准化部门下发通报实施处罚修改文件发行文件注：事业部经理监督每一个环节并督促生产计划的落实情况。生产主管每月向事业部经理提交月度生产报告。附件三、6S问题报告流程图不同意如期整改同意事业部经理裁决不同意协调同意按约定时间整改无异议行政主管提出书面报告相关责任人无条件确认拍照并发出6S稽查发现问题 行政主管填写问题报告单有异议不能如期整改未如期整改的，拍照下发通报实施处罚是否需处罚的处罚符合文件且损失小于1000元行政部门备案是否需标准化发行文件修改文件标准化部门报董事长裁决注：事业部经理监督每一个环节并督整改措施的落实。行政主管每月向事业部经理提交月度6S报告。附件四、职能工作问题流程图填写问题报告单董事长裁决不