X县2016年财政预算(草案)编制说明

1 / 9 X 县 2016 年财政预算 (草案 )编制说明 *县 2016 年财政预算 (草案 )编制说明 一、 2016 年财政预算遵循的原则 厉行节约、勤俭办事。 积极稳妥，量入为出，收支平衡。 收支统管，编制综合财政预算。 二、 2016 年财政预算保障顺序 按照财政部关于推进财政科学化、精细化管理的有关要求，我县 2016 年预算编制的保障顺序为：个人部分支出必须保障，做实打足；公用经费优先保障；法律、法规、政策性项目及县委、县政府确定的重点项目基本保障；部门经常性业务活动项目和一般性项目选择保障。 三、 2016 年财政收入预算 2016 年全县财政总收入计划 18326 万元，增长 增加 1450 万元，其中公共财政预算收入 8449 万元，增加 849 万元。 按级次：上划中央收入 6580 万元，增长 增加 343万元；上划省级收入 2198 万元，增长 增加 172 万元；上划市级收入 1099 万元，增长 增加 86 万元；公共财政预算收入 8449 万元，增长 增加 849 万元。 按部门：县国税局 8757 万元，增长 增加 944 万元；县地税局 7300 万元，增长 增加 209 万元；县财2 / 9 政局 2269 万元，增长 增加 297 万元。 四、 2016 年县级可用财力 在确保财政收入计划完成的基础上，公共财政预算收入可达到 8449 万元，加上上级转移支付等补助收入 71389 万元，可用财力为 79838 万元。 2016 年，行政人员津贴补贴、事业人员绩效工资、最低工资标准、新农合和城镇居民基本医疗保险、城乡低保、五保户补助等民生支出大幅提高；各种政策性配套、各项社会事业发展对资金的需求不断加大，全县各单位报回的支出需求高达 元，与实际财力相比，资金缺口达 元。按照预算法 “ 量入为出、收支平衡、不列赤字 ” 的原则，支出预算只能安排 79838 万元，支出盘子安排十分困难。 五、 2016 年财政支出预算 2016 年，全县公共财政预算支出安排 79838 万元，其中：个人部分支出安排 元，同比增加 元，增长 占总支出的 公用部分安排 元，同比增加 元，增长 占总支出的 预备费 2000 万元，同比增加 1500 万元，占总支出的 坚持厉行节约，牢固过紧日子的思想，严格控制 “ 三公 ” 经费和一般性支出规模增长 贯彻落实中央 “ 八项规定 ” 、党政机关厉行节约、反对铺张浪费条例和省关于厉行勤俭节约、反对铺张浪费3 / 9 实施办法，从严控制 “ 三公 ” 经费、办公楼和业务用房建设修缮、会议费等一般性支出规模。 1、印刷费 80 万元，同比减少 20 万元。 2、会议费 90 万元，同比减少 10 万元。 3、公务接待费 200 万元，同比减少 88 万元。 4、政府采购 100 万元，同比减少 50 万元。 5、修缮费 100 万元，同比减少 400 万元。 6、副处级以上领导干部办公及住宅电话费由于规范 津贴补贴后，不得再发放其他津贴补贴，故预算中未做安排。 2016 年 “ 三公 ” 经费预算金额 1700 万元，比 2016 年支出减少 350 万元，降低 17%，比 2016 年预算减少 360 万元，降低 其中：因公出国费 27 万元，比 2016 年预算减少 3 万元，降低 10%；公务接待费 660 万元，比 2016 年支出减少 49 万元，降低 比 2016 年预算减少 50 万元，降低 7%；公务用车运行维护费 1013 万元，比 2016 年支出减少81 万元，降低 比 2016 年预算减少 87 万元，降低 初步实现了上级对 “ 三公 ” 经费以 2016 年预算为限，只减不增的要求目标。 2016 年 “ 三公 ” 经费支出 2050 万元，比 2016 年的 2278万元减少 228 万元，降低 10%，其中：因公出国费 27 万元；公务接待费 709 万元，比 2016 年的 896 万元减少 187 万元，降低 公务用车购置费 220 万元，比 2016 年的 ,2254 / 9 万元减少 5 万元；公务用车运行维护费 1094 万元，比 2016年的 1147 万元减少 53 万元，降低 进一步优化支出结构，新增支出重点向 “ 保工资、保民生、保运转 ” 领域倾斜。 2016 年，财政预算中安排民生 支出 59352 万元，同比增加 11578 万元，增长 “ 三农 ” 支出 45519 万元，同比增加 7403 万元，增长 1、基本工资 元，同比增加 元。 2、津贴补贴及事业人员绩效工资 19903 万元，同比增加 7581 万元，月人均增资 730 元。 3、保留津贴 1013 万元。 4、取暖补贴 2250 万元，同比增加 1544 万元，年人均增资 1840 元。 5、年终一次性奖金 726 万元。 7、城乡低保 2690 万元，同比增加 414 万元，主要原因是城市低保由 295 元 /人 /月提高到 340 元 /人 /月；农村低保由 2016 元 /人 /年提高到 2100 元 /人 /年，人数由 10000 人增加到 11000 人。 8、遗属补助 元，同比增加 元，主要原因是离休遗属补助由 450 元 /人 /月提高到 750 元 /人 /月，退休遗属补助由 188 元 /人 /月提高到 272 元 /人 /月。 9、医疗保障支出 7676 万元，同比增加 502 万元，增长5 / 9 7%。主要是新农合和城镇居民基本医疗保险补助标准由 280元提高到 320 元，增加 216 万元；行政事业单位基本医疗增加 295 万元。 10、机关养老保险补助资 金缺口 3000 万元，同比增加2350 万元。 11、住房公积金配套比例由上年基本工资的 4%提高到6%，安排 638 万元，同比增加 198 万元。 12、办公费 元，同比增加 元。主要原因是无收入的行政事业单位的办公经费按在编人数由 500元 /人 /年的标准提高到 800 元 /人 /年，有收入的行政事业单位的办公经费按在编人数由 420 元 /人 /年的标准提高到 600元 /人 /年，消防经费按合同制消防员人数由 37000 元 /人 /年提高到 52000 元 /人 /年。 13、公用取暖费 366 万元，比上年增加 146 万元。安排标准：对财政负担的行政事业单位，用锅炉取暖的单位按锅炉吨位由 10000 元 /吨 /年提高到 20000 元 /吨 /年预算，用炉火取暖的单位按在编人数 100 元 /年 /人计算。 14、办案及行政执法经费按收入计划 50%的比例，安排330 万元，同比增加 70 万元。 15、教育 元，同比增加 元，增长 主要是中小学公用经费标准小学由 500 元 /生 /年提高到 560元 /生 /年，小学由 700 元 /生 /年提高到 760 元 /生 /年，中小6 / 9 学取暖费由 40 元 /生 /年提高到 85 元 /生 /年。 16、计生 人均配套经费 820 万元，同比增加 元，安排标准由按全县总人口 /人 /年提高到 /人 /年。 17、国家基本药物制度补助 382 万元，同比增加 159 万元，主要是增加公立医院改革药物制度补助 128 万元。 18、土地规划修编 100 万元，同比增加 100 万元。 19、农村危房改造配套 156 万元，同比增加 156 万元。 20、科技研究与开发 80 万元，同比增加 30 万元。 21、农业种植业保险 99 万元，同比增加 41 万元。 22、 2016 年及 2016 年造林补助及村庄绿化补助 比增加 元。 23、文化旅游产业发展 300 万元，同比增加 300 万元。 24、扶持机场建设资金 300 万元，同比增加 300 万元。 25、乡村清洁工程配套 334 万元，同比增加 334 万元。 26、截止 2016 年底，全县地方政府性债务 26861 万元，按借款协议要求，今年安排债务还本付息 1154 万元，其中：地方政府性债务还本付息 351 万元，校舍安全工程贷款还本付息 803 万元。 27、乡村支出 元，同比增加 元。主要原因是农村一事一议补助上级转移支付增加 215 万元；各种占地补偿安排 元，增加 元 7 / 9 28、预备费 2000 万元，同比增加 1500 万元。 积极筹措资金，大力支持县委、县政府确定的重点工程。 2016 年重点工程安排 520 万元，同比增加 4391 万元。按照编制综合财政预算的要求，分别在预算内和基金中做了安排，其中：预算内安排 5440 万元，同比增加 3561 万元；基金安排 2080 万元，同比增加 830 万元。主要项目有：一级路至航空园区连接线 2000 万元、农村街巷硬化工程 500万元、航空园区及安峪工业园区建设 1000 万元、城市基础设施建设 及绿化提升 3000 万元、机关业务用房 505 万元、县医院基础设施配套及急救中心建设 355 万元。 六、未安排和未安排到位的主要项目 今年我县收支矛盾异常尖锐，收支缺口高达 元的困难局面是前所未有的。因此，在预算安排中仍有一些支出项目未能安排或未能安排到位。 1、 未安排的项目主要有： 做实个人账户基金财政补助资金 289 万元。 企业养老保险补助资金 1590 万元。 城乡建设用地增减挂钩周转指标 1200 万元。 卫庄至翼城一级路 2000 万元。 城西生 态公园建设 3380 万元。 规划三路工程 1620 万元。 2、未安排到位的项目主要有： 8 / 9 住房公积金。运城市住房公积金归集管理办法要求：按工资总额的 6%应安排 1271 万元，实际按基本工资的 6%安排 638 万元 各单位工作经费申报 元，安排 农村街巷硬化工程申报 5000 万元，安排 500 万元。 农业产业化、农民专业合作社、大棚建设、一村一品及新农村连片示范区规划资金申报 740 万元，安排 200 万元。 政策性粮食财务挂账利息申报 元，安排 20万元。 各种专项配套及招商引资、项目前期费申报 2320万元，安排 50