山野菜加工项目建议书.doc

一、项目概况1、项目名称：南丹县城关镇祥青农产品加工厂2、项目建设性质：新建3、项目业主：杨青云4、项目拟建地点：南丹县城关镇5、项目建设规模：年处理新鲜蕨菜、鱼腥草（摘尔根）各1000吨，年产“匡氏”山野蕨菜、“匡氏”鱼腥草各800吨。7、总投资估算：项目计划总投资72.97万元，其中首期固定资产投资40万元，流动资金9.89万元。8、资金来源：全部项目建设资金由项目业主自筹解决二、项目提出的背景和建设必要性（一）、项目提出的背景南丹县位于广西西北部，云贵高原南缘，历史悠久，宋置南丹州，元改南丹安抚司，明复南丹州，清称南丹土州，民国七年（1918年）改州为县，沿袭至今。地理位置界于东经107。01至107。53，北纬24。25至25。31之间，东邻环江毛南族自治县，南接河池市金城江区和东兰县，西与天峨县接壤，北靠贵州省平塘、独山、荔坡、罗甸四县。县城距首府南宁市280公里，距广西工业重镇柳州282公里，距河池市政府所在地84公里，国道210线和黔桂铁路纵贯县境，是云南、四川、重庆、贵州等省（市）入海的便捷通道，总面积3916平方公里，辖8镇5乡，总人口28万人。南丹县地处低纬度，属亚热带山地季风季候，冬无严寒，夏无酷暑，年平均气温为16.9 度，全年无霜期近300天，年平均日照1257小时，年平均降雨量达1476毫米。独特而又适宜的气候，造就了南丹县丰富的物产，除了有色金属矿藏闻名于世之外，南丹县还出产许许多多独特的农副产品，只是由于多年来南丹县人民太过专注于矿业开发，从而忽略了农副土特产品的利用，造成南丹县的农副土特产品“养在深闺人不识”的局面。其中南方人喜食的野生绿色食品蕨菜和鱼腥草就大量地产自南丹县，据估算，南丹县目前的338万亩的林业用地中，生长蕨类植物的面积约230万亩，每年春季出产的蕨菜可达25万吨左右。鱼腥草对生长的环境要求比较苛刻，但也有100多万亩，每年出产鱼腥草根（摘尔根）1万吨左右，而且只要有利可图，即可以号召农民大量种植，仅仅就这两类野生食物的开发来讲，前景就极为广阔，因此，南丹县的农产品加工业大有可为。（二）、项目建设的必要性1、挖掘南丹县农业资源，充分利用和开发南丹县丰富的农副土特产品，把农业资源优势转化为经济优势，培植南丹县又一个新的经济增长点，这是南丹县经济可持续性发展战略的重要举措之一。独特的地理区位赋予了南丹县丰富的资源，闻名区内外甚至国外的矿产资源曾经给南丹县带来了丰厚的财富，为南丹县经济和社会的快速发展奠定了坚实的基础，但随着“7.17”矿山事故的发生，全面整治矿山秩序，矿业生产受到大幅度的压缩，南丹县的社会、经济状况骤然下滑。新一届县委、政府领导审时度势，及时调整发展战略，提出了“做强做大第一产业、调整发展第二产业、加快发展第三产业”的总体发展思路，其中的“调整发展第二产业”的任务，就是要把农业产业结构调整向品牌倾斜，把南丹县优势的农副土特产品生产建成规模化、科技含量高、经济效益明显的产业，在促进全县经济增长的同时增加农民的收益，南丹县城关镇祥青农产品加工项目的实施，顺应了南丹县经济发展大潮，符合县委、政府的总体工作思路。2、南丹县目前的338万亩的林业用地中，生长蕨类植物的面积约230万亩，每年春季出产的蕨菜可达25万吨左右，鱼腥草对生长的环境要求比较苛刻，但也有100多万亩，每年出产鱼腥草根（摘尔根）1万吨左右，这些野生食物资源，由于没有一个加工企业收购，每年能够上市销售的不到其中产量的10%，还有大约90%左右的产量长成野草白白老化掉。南丹县城关镇祥青农产品加工项目的实施，即可以对其中一部分的产量进行消化，在实现企业经济效益的同时，可以为部分农民开创脱贫致富的路子。3、山野蕨菜、鱼腥草等野生蔬菜如果没有经过加工保存，一般都是季节性出产、季节性消费，这就容易出现供销矛盾，出产季节大量上市，产大于销，价格低贱，容易出现滥市，农民销售收入不高；而在非出产季节，市场上大量需求，农民们又无货可供。因此，兴建这样一个农产品加工厂，就可以在一定程度上缓解这一矛盾，出产季节由加工企业收购进行加工保鲜，农民收益有保障，非出产季节由加工企业向市场供应经过加工保鲜过的产品，满足市场需求，所以，南丹县城关镇祥青农产品加工项目的实施很有必要。三、需求分析与建设规模（一）需求分析南丹县漫山遍野生长的野生蕨菜、鱼腥草等野生蔬菜，和其他地方一样，都是大受消费喜爱的“绿色食品”，目前，随着人们生活水平的提高，人们大多崇尚回归自然，餐桌上野生植物悄然走俏，在解决了“吃饱”的问题之后，人们更注重的是“吃好、吃出健康”，南方的人素来喜食野生蔬菜，其中特别是野生蕨菜、鱼腥草这两类传统野生蔬菜。由于南丹县气候独特、土壤肥沃，出产的蕨菜和鱼腥草特别肥大鲜嫩，味美可口，深受各地消费者喜爱，项目业主从事山野蕨菜、鱼腥草加工销售多年，尽管只是小规模生产，但与之联系的湖南、广东、海南等地客商，仅对山野蕨菜、鱼腥草两宗产品，供货需求就达100多万公斤，还不包括泡酸豆角、泡辣椒等其他需求产品，有待于开发的市场就更广阔了，而南丹县目前还没有这类加工企业，这是一个供不应求的生产行业。可以预见，南丹县城关镇祥青农产品加工项目的实施，将是一个企业高效、农民增收的农产品加工企业。（二）主要建设内容及规模根据项目业主的实际条件和能力，南丹县城关镇祥青农产品加工项目的建设规模初步规划为：年处理鲜蕨菜、鱼腥草各1000吨，出产“匡氏”山野蕨菜、“匡氏”鱼腥草各800吨。主要建设内容有：1、征地、平整场地700m2；2、建围墙100m;3、新建厂房、宿舍、仓库共400m2；4、新建浸泡池40个共320m3；四、建设条件及选址（一）、建设条件1、自然条件南丹县地处云贵高原南麓，属亚热带山地季风季候，气象水文资料如下：年平均气温为16.9 度，全年无霜期近300天，年平均日照1257小时，年平均降雨量达1476毫米，年最多风向为偏东风。2、水电供应条件项目建设地点于位城区规划范围内，初步决定征用城关镇城东区铜江居委老四队的集体土地，水、电皆通，项目生产无需大量用水、用电，接通生活用水、用电即可。3、交通条件项目初步选址位于210国道线寨任二级公路旁，在拟议中的西南铁路南丹站边上，距城中农贸市场不足2公里，不论内销还是外运，交通条件极为便捷。（二）、场址选择经项目业主多方寻找和比较，南丹县城关镇祥青农产品加工厂的初步选址定于县城城东区，地属城关镇铜江居委老四队的集体土地，地处210国道线寨任二级公路南丹入口立交桥西北面约100米处，水、电、路三通，项目实施后，产品内销外运条件都十分便利。五、生产规模及工艺流程（一）、生产规模从原材料供应、产品需求及各种建设条件统筹考虑，确定建设规模为年处理鲜生山野菜2000吨，其中山野蕨菜和鱼腥草各1000吨。主要产品方案（按投入产出比1：0.8）计：1、“匡氏”山野蕨菜（半成品）800吨/年2、“匡氏”鱼腥草（半成品）800吨/年（二）、工艺流程山野菜加工，是我国民间传统食品加工工艺之一，具有工艺流程简单、工艺配方保密、制成品风味独特的特点，本项目采用的生产工艺也是如此。按工序，生产工艺流程如下：1、扎把：将采收来的山野菜原料扎把、清理并切除老枝、细根、麻点等；2、清洗：洗净原料；3、晾晒：将扎把山野菜悬挂、自然晒干水分；4、腌制：在浸泡池（缸）中将盐和其他配料按一定比例兑水调成腌制液，放入晾干山野菜，密闭封存；5、封存：时间2个月左右；6、启封整形：将腌制好的山野菜启封、出池（缸），去掉烂枝、残枝，重新扎把；7、脱水包装：将山野菜脱水，按2000克/袋包装；8、产品入库、上市；整个生产过程除鲜生山野菜清洗水之外，没有其他有害废水排放。六、投资估算与资金筹措（一）投资估算1、估算依据国家、自治区、县、市有关政策规定；原料、辅料近期本地实际售价。2、估算结果（1）固定资产投资40万元，详见“固定资产投资估算表”；（2）流动资金投资32.97万元，一期投产铺底流动资金9.89万元。其中：按年产蕨菜800吨，吨加工成本1700元（详见“总成本测算表”），年周转6次计，需流动资金22.67万元；按年产800吨鱼腥草，吨加工成本2575元（详见“总成本测算表”），年周转20次计，需流动资金10.3万元；两种产品正常生产年共需要流动资金32.97万元。由于产品投产初期，市场开拓尚需一定时间，故暂定此阶段实际产量只能达设计能力的30%，即需铺底流动资金为9.89万元。（3）项目总投资72.97万元，首期投资49.89万元，其中固定资产投资40万元，流动资金投资9.89万元。（二）资金筹措方式项目全部投资资金由项目业主自筹解决。七、项目进度安排2004年11月12月：项目登记备案；2004年12月2005年元月：办理土地征用手续；2005年元月2月：初步设计，报建开工；2005年3月5月：土建施工，设备定制安装；2005年6月：项目建成投产（首期达产率为30%）。八、综合效益分析（一）成本测算总成本测算见后附表，测算结果：1、年总成本费用342万元，其中野生蕨菜总本费用136万元，鱼腥草总成本费用206万元。2、单位成本：野生蕨菜1700元/吨，鱼腥草2575元/吨。（二）销售收入和税金1、产品产量及价格：（1）、“匡氏”野生蕨菜产品：800吨/年，不含税价2800元/吨；（2）、“匡氏”鱼腥草产品：800吨/年，不含税价2900元/吨；2、增值税：暂按小规模纳税人测算，取6%税率，税中费：城市建设维护费5%，教育费附加3%。3、计算结果：达产正常年销售收入456万元年销售税金及附加：增值税27.3万元，城市建设维护费1.4万元，教育费附加0.8万元.（三）、损益估算计算过程略。计算结果：年销售收入：456万元年总成本费用：342万元年税金及附加：28.5万元年利润总额456-342-28.5=85.5（万元）年上交所得税（第4年起计，前三年免税，税率33%）：28.22万元税后利润：85.5-28.22=57.28（万元）投资利润率：117.2%全部投资回收期为0.85年（不含建设期0.25年）盈亏平衡点：2.63%（以生产能力利用率为100%计）九、结论和建议该项目建成投产，填补了南丹县山野菜深加工的空白，研究结果表明，实施本项目工艺技术可靠，具有地方特色，共需投入固定资产投资40万元，流动资金32.97万元，一期项目总投资49.89万元，其中固定资产投资40万元，（铺底）流动资金9.89万元，项目所需资金均由项目业主自筹解决。项目正常投产后，可以加工处理山野菜2000吨，年产山野菜半成品1600吨，