测量设备流转控制程序.doc

测量设备流转控制程序编号：BH/JL05-2005 版本/更改号：A/0更改日期： 页号：第 6 页 共 6 页1目的 对计量检测体系的测量设备(包括测量仪器、软件、测量标准、标准物质、辅助设备或它们的组合)进行控制和管理，确保测量设备处于完好、正常运行状态，保证其测量不确定度已知，并与要求的能力一致。 2 适用范围 本程序适用于本公司计量检测体系中所有测量设备的流转控制。 3职责 3.1 总经理负责批准各部门测量设备的配置计划。3.2 质检部是公司测量设备的归口管理部门，负责批准各部门标准计量器具的校准(检定)计划，测量设备的大、小修检定计划，并通过定期对测量设备的检查和抽查，掌握仪器、设备使用状况；负责仪器、设备封存、审批及仪器、设备报废审核。 3.3 质检部计量管理员参与测量设备配置计划的审定、论证，报质检部部长审核，并参与对新购测量设备的验收。3.4 采购部负责根据测量设备配置计划购置符合要求的测量设备，负责设备的交接、不合格测量设备的处置等工作。3.5 物流中心负责新购设备入库期间的接收、贮存、标识和发放的管理和控制。 3 6 各部门是测量设备的使用、管理部门，部门兼职计量员根据计量器具的校准(检定)计划，在设备到期前一个月，负责将“计量器具送检申请表”和“计量器具送检清单”报质检部。并负责本部门所有测量设备的现场维护、控制和管理(包括测量设备的登记、检查、标识、使用和维护、维修、封存与报废申请、技术资料的管理等)。3.7 各部门兼职计量人员负责建立测量设备台帐，负责设备检查、维护和维修，以及设备标识的使用和管理，负责设备的技术档案管理。 4工作程序 4.1测量设备流转的控制 测量设备流转的控制程序是一个过程，其输入是确定顾客、组织和法律法规的要求，并将其转化为计量要求，根据计量要求来选择测量设备以符合顾客规定的要求；其输出是为体系提供并标识满足规定计量要求所需的所有测量设备；其过程活动是测量设备的配置、接收、处置、搬运、贮存、标识、发放、校准、使用和维护、维修、封存与报废等，从纳入到撤出体系全程进行控制，以防误用、错用、损坏和改变其计量特性；其资源是设备、资料、人员、环境等。 4.2 测量设备的配置 4.2.1测量设备的配置由各部门根据实际工作需要提出计量要求，报质检部审核；配置计划的填写由质检部、测量设备使用部门共同完成；配置计划应写明测量设备的计量性能，当计量性能来源不可靠或不适用时，质检部应确认这些指标的可信程度。配置计划的完成按计量检测体系外部供方、外来服务、相关方控制程序(BH/JL07-2005)执行。 4.2.2各部门配置的测量设备应先进、适用、有计量器具制造许可证、CMC标志、故障率低、维修和备品储存费用尽可能低、计量特性(包括准确度、稳定性、重复性、量程、分辨率等)满足预期的使用要求。计量标准设备在选购时应充分考虑到测量不确定度，将其控制在允许的范围内；测量标准的允许误差应为被测量器具等级的13110；工作用测量设备的等级为实际工作使用要求的13110；这样，测量方法、过程及测量标准本身引起的测量不确定度可忽略不计。应综合平衡风险、成本和效果三者之间的关系。 4.2.3要合理确定测量设备配置的数量，应充分考虑因突然损坏、送检等因素所需的备用量，要做到不影响正常工作。也可根据工作需要，综合平衡风险、成本和效果三者之间的关系，考虑接受外来服务(主要是指外单位提供的计量检定、校准、修理、调整等)，选择测量设备租借或将测量设备送检。具体按计量检测体系外部供方、外来服务、相关方控制程序(BH/JL07-2005)执行。 4.2.4具有量值传递业务的计量室在配备测量设备时，应考虑量值溯源所需的测量标准装置，从经济性、计量特性指标等多个方面确定外部供方。 4.2.5需配置的测量设备要有经费保证措施，配置计划经公司领导批准后由质检部在本年度综合计划（采购、大修、更改、科技、工程计划）中下达，各有关部门按计划实施。 4.3 测量设备的装卸、运输和贮存 在测量设备的装卸和运输过程中，应采取保护性措施，以防止损坏测量设备。测量设备在贮存时，要有专人管理，建立台帐或管理目录，存放环境要防潮、防尘等。 4.4测量设备的验收和发放 4.4.1测量设备到货后，必须由质检部、采购部、设备使用部门进行验收，一是检查测量设备的合格证、校准(检定)报告、使用说明书、CMC标志等技术资料，外观有无变形、碰伤或包装运输不当造成无法使用的损伤等。二是对测量设备进行检定(校准)，本公司不能检定的应送有资格的单位进行检定/校准。验收合格后，设备上贴合格标识，办理入库手续。使用单位领用时办理出库手续并随即通知计量室进行登记台帐，纳入确认计划。对检定不合格或无制造许可证标记和证号的，均应做不合格测量设备，退回采购部处理，具体按计量检测体系不合格控制程序 (BH/JL16-2005)执行。 4.4.2各测量设备的使用和管理部门都应建立计量器具台帐，台帐中应包括序号、测量设备名称、出厂编号、型号、规格、制造公司、使用地点、备注等内容。测量设备库存时间一般不应超过36个月，领用时如库存已超过校准有效期，则需重新校准合格后，才能发放使用。 4.4.3各部门及有关班组必须及时将检定日期填入台帐中，台帐中应记录三个确认周期的检定日期。测量设备的性能和管理性质发生变化时，必须及时在台帐中注明。 4.5测量设备的校准检定 按计量检测体系测量设备溯源性控制程序(BH/JL12-2005)执行。 4.6测量设备的标识 4.6.1所有测量设备都应加以标识，表明其计量确认状态，标识的内容必须根据台帐和证书进行填写，该标识是唯一的，且应在规定的确认间隔内，以确保无论何种原因测量设备被替换时的可追溯性。确认标识包括合格证、准用证、限用证，并注明确认的时间、人员、单位、有效期、下次确认时间等；限用标识还应注明哪些测量范围测量性能受到限制等。非确认标识包括停用证、禁用证、封存证。具体按计量检测体系测量设备标识控制程序(BH/JL11-2005)执行。 4.6.2 测量设备的标识可以分别或集中标识。当测量设备的状态发生改变时，其标识也应发生变化，必须及时在台帐中注明。4.6.3 测量设备经批准办理封存、报废和停止使用时，除在台帐上注明外，也应立即贴上相应的标识，不能发生错贴、滑贴、乱贴标识现象。 4.6.4 对不适宜贴标识的测量设备的管理，详见计量检测体系测量设备标识控制程序 (BH/JL11-2005)4.6.4条款和计量检测体系管理手册附录二执行。 4.6.5个人工具、万用表不作为测量设备管理，因其不出具正式测量数据，仅作参考用。这类设备仍应标识，以区别计量检测体系中的同类设备。 4.7测量设备的使用和维护保养 4.7.1测量设备的使用人员应持有操作合格证上岗，对于使用特殊设备的人员应授权，设备使用人员应熟悉设备的性能，熟悉设备操作规程，并能按规程要求正确操作使用，防止发生误操作或损坏、过载情况。设备使用前，使用人员必须进行常规检查并做好记录。 4.7.2计量标准器具的使用，必须保证其在检定合格的周期内；生产过程中测量设备的使用，必须经确认合格，并保证在校准合格的周期内。各种设备的操作使用都要严格按操作规程或设备使用说明书进行。 4.7.3对测量设备在测量过程中的控制应具体按计量检测体系测量过程控制程序(BH/JL10-2005)执行。 4.7.4生产、经营、服务过程中使用的测量设备，不得擅自拆除、开闭或改变检测参数，不得损坏测量设备的封印、运行记录和确认标识。 4.7.5 因工艺变动等原因需加装或停止使用的测量设备，由维护部门负责填写设备异动申请，经质检部认可后，方可加装或停止使用，并做出明显的标记；同时，要登记备案和修改台帐，并填写设备异动竣工报告，报质检部审核。 4.7.6生产、经营、服务过程中，如发现测量设备异常或怀疑测量设备有缺陷时，运行人员应立即通知设备的维护部门，并作好记录。维护人员接到通知后，应立即赶到现场，处理要及时、彻底(须填写检修记录，经运行人员认可方可撤离)。 4.7.7计量标准器具和大型设备及实验室设备的维护保养，要求作好防尘、防震、防摔、润滑、防锈等工作，要根据测量设备的性能特点定量存放，要求有专人负责管理，并作好设备维护、保养、检修等各项记录。 4.7.8生产过程中用于监视和记录的测量设备，每日要进行巡检，并开展定期维护保养工作，各维护单位要定期自查，并作好记录。 4.7.9测量设备要有明确的借用手续，出差携带、部门间借用设备必须在计量器具使用情况登记本上做好记录，借出及返还时应做常规检查并记录。 4.7.10 出差人员要妥善做好仪器、设备的运输和保管工作，运输中要注意设备的防尘和防震工作；对在现场使用的测量设备，工作人员也应做好使用记录。 4.7.11 各部门每季度应对本部门的设备完好情况进行检查并记录，统计出本季度的设备完好率，报送质检部计量管理人员。 4.7.12 如果设备脱离了实验室的直接控制，在重新使用（在认可范围内工作）之前，应采取直观检查、功能性检查和或再校准，以确保其持续适用性。 4.7.13用于测量工作的计算机及软件的控制和管理按计量检测体系数据控制程序 (BH/JL03-2005)执行。 4.8测量设备的封存、降级和报废 4.8.1暂时不用的计量器具可以办理封存，由使用部门提出申请，报质检部审批后封存并贴封存证，未经批准严禁启封使用。如需要重新使用，必须重新进行校准/检定，合格并经质检部批准方可启封使用。 4.8.2测量设备经检定校准不能达到其原有的准确度，经过修理，仍不能恢复和达到其原有性能或准确度，但降级后可以满足要求的，允许降级使用。由使用单位提出降级使用的申请，经单位技术部、质检部签字生效，并登记备案、修改台帐。测量设备经检定校准不合格，维修后仍不合格，由设备使用部门提出报废申请，质检部确认核实后可以批准将设备报废，使用部门粘贴报废标记，并将报废计量器具进行销毁处理，同时必须登记备案、修改计量台帐。相关工作按计量检测体系不合格控制程序(BH/JL16-2005)的有关规定执行。 4.9 测量设备的记录 4.9.1各测量设备使用部门应保存对测量结果有影响的设备及其软件的记录。该记录至少应包括：l 设备及其软件的识别；l 制造商名称、型式标识、系列号或其它唯一性标识；l 对设备是否符合规范的核查；l 当前的处所(适用时)；l 制造商的说明书或其存放地点；l 所有报告和证书的日期、结果及复印件、设备调整、验收准则和下次校准的预定日期；l 设备维护计划以及已进行的维护(适当时)；l 设备的任何损坏、故障、改装或修理；l 设备的运行检查记录。 4.9.2 有关设备租用申请、意向书、协议书、验证记录、租用设备情况记录(包括设备检定证书的复印件)应归档保管。 5 相关支持性文件 5.1计量检测体系外部供方、外来服务、相关方控制程序(BH/JL07-2005) 5.2计量检测体系测量设备溯源性控制程序(BH/JL12-2005) 5.3计量检测体系测量设备标识控制程序(BH/JL11-2005) 5