创建SAP来料加工订单流程.doc

密件:仅供凤竹纺织 SAP 项目组内部使用 目目 录录 1文档保存文档保存及及批准批准 3 1.1文档保存文档保存3 1.2修改记录修改记录3 1.3批准记录批准记录3 2图示解释图示解释 4 3业务流程设计业务流程设计 5 3.1未来业务子流程模式说明未来业务子流程模式说明5 3.2未来业务子流程模式未来业务子流程模式 流程图流程图6 3.3其它说明其它说明9 密件:仅供凤竹纺织 SAP 项目组内部使用 1 文档保存及批准文档保存及批准 1.1文档保存文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。此文档将 存放于文档服务器上，其目录为：fzsap03 业务蓝图032 业务蓝图设计*.* 1.2修改记录修改记录 版本版本日期日期修改者修改者文件修订摘要文件修订摘要 1.3批准记录批准记录 姓名姓名职务职务日期日期签名签名 密件:仅供凤竹纺织 SAP 项目组内部使用 2 图示解释图示解释 图例图例定义定义图例图例定义定义 开始非 SAP 凭证 SAP 处理SAP 凭证 A 连接非 SAP 处理 ? 判断 结束 子流程 密件:仅供凤竹纺织 SAP 项目组内部使用 3 业务流程设计业务流程设计 3.1未来业务子流程模式说明未来业务子流程模式说明 目标目标/ /宗旨宗旨 规范现有的来料加工订单处理流程 未来流程综述未来流程综述 业务员根据合同创建订单，进入生产流程、完工入库流程、创建交货单时如因合同签定时间拖延信用 已经冻结，业务员必须填写信用审批单，交由营销中心经理审批； 审批不通过，业务员通知客户，并与之协商解决方案； 如果信用没有冻结，直接进入生产流程、完工入库流程、创建交货单流程、发货过帐流程。 对现有流程的优化对现有流程的优化 密件:仅供凤竹纺织 SAP 项目组内部使用 3.2未来业务子流程模式未来业务子流程模式 流程图流程图 密件:仅供凤竹纺织 SAP 项目组内部使用 FZSD-211-创创建建SAP来来料料加加工工订订单单流流程程V1.0 外勤业务员营销中心经理相关部门内勤业务员 开始 1、合同 管理流程 2、根 据合同 创建 订单 6、信用是 否冻结 信用审批 单 4、完工 入库 9、发货 过账流程 结束 3、生产 流程 5、创建 交货单 10、 通知 业务员 11、 通知客 户并协 商解决 方案 结束8、审批 是 不通过 交货单 7、填 写信 用审批 单 通过 密件:仅供凤竹纺织 SAP 项目组内部使用 流程描述流程描述 业务名称业务名称责任责任 岗位岗位 发生时间发生时间部门部门业务描述业务描述 1合同处 理流程 营销中 心 质量，价格， 交货期等信息 确定之后 营销中心质量，价格，交货期等信息确定之后，进入合 同处理流程 2根据合 同创建订单 内勤 业务员 合同签定之后业务部合同签定之后，内勤业务员根据合同在 SAP 系 统中创建订单 3生产流 程 生产部 门 创建订单后生产部门订单创建之后，进入生产流程 4完工入 库 生产部 门 生产完毕生产部门生产完毕，执行完工入库 5判断信 用是否冻结 内勤业 务员 完工入库之后业务部完工入库后，内勤业务员判断该客户信用是否 已经冻结 6 填写 信用审批 单 内勤业 务员 客户信用被冻 结 业务部当客户信用被冻结时，内勤业务员填写信用 审批单 7 审批营销中 心经理 接到信用审 批单之后 营销中心接到信用审批单后，营销中心经理审批 8创建交 货单 内勤业 务员 营销中心经理 审批通过或者 该客户无信用 冻结 业务部营销中心经理审批通过或者该客户无信用冻结， 业务员在系统中创建交货单 9发货过 帐流程 仓管员接到交货单之 后 仓库接到交货单之后，仓管员执行发货过帐 10通知业 务员 营销中 心经理 信用审批未通 过 营销中心营销中心经理没有批准客户的信用问题时，应 该将结果通知业务员 11通知客 户并协商解 决方案 业务员接到信用审批 未通过的消息 时 业务部当业务员知道信用审批未通过时，应该通知客 户并与之协商解决方案 3.3其它说明其它说明 特殊情况说明特殊情况说明 密件:仅供凤竹纺织 SAP 项目组内部使用 相应行政管理规定相应行政管理规定 1)创建 SAP 来料加工