出差人员审批制度

1 / 10 出差人员审批制度 出差人员审批制度 一、目的 为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着 “ 励行节约、反对浪费 ” 的原则，结合公司实际，特制定本制度。 二、适用范围 出差制度适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。 三、管理职责 综合管理部负责出差人员的统一管理。 含 )出差人员的审批 ; 四、出差申请办理程序 工出差申请单 (也可以计划形式提出 )，说明出差事项、日期、交通工具安排。 含 )以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的员工出差申请单交办综合管理部备存。 不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。 五、出差费用领报规则 2 / 10 1)出差人员须于出差前 1 天，预算差旅所需费用，填写 借款凭证。 2)交总经理签字，财务经理核实。 3)到出纳处借款。 1)出差人员返回后一星期内必须报账 (特殊情况除外 )。 2)报销时须将有关单据在凭证粘贴签上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。 3)交部门主管 (部长 )和总经理签字。 4)财务部审核后，到出 纳处报销。 纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。 供出差交通工具、交通费或住宿费 ;出差者不得再申报相应费用。 得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。 六、差旅费计算标准 往返目的地的交通费用，凭票据实报实销外，出差目的地的住宿费用采取限额控制，3 / 10 伙食费补贴采取包干制，市区交通费报销为：部长级 (含 )以上人员可以坐出租车凭票报销，一般人员只能坐公交车凭票报销。 含 )以下人员到出差目的地的交通 工具以硬卧、客车、轮船为主，严格控制软卧和高等客仓，未经总经理批准不得乘坐飞机。 800 公里或 (8 小时 )以上乘火车者享受硬卧，不坐硬卧而坐硬座者，可享受车票全额的 50%的额外补贴， 800 公里 (8 小时 )以下只能乘硬坐，如遇特殊情况，必须经分管领导批示，方可执行 000 元 (含 )以下的，须事先征得分管副总同意，凭有效发票申请报销。招待费用超过 3000 元以上的，须事先征得总经理的同意，凭有效发票申请报销。 包括车间班组长 )、部长(包括车间主任 、厂长、工程师 )、副总经理及以上人员三个级别标准申领，凡与高阶层人员一同出差者，差旅费可参照高阶层人员标准申领。 宿费、市区交通费在标准与要求范围内凭正规票据实报实销，超过标准部分自负 ;伙食费补贴按标准包干报销。 城市级别 阶层 沿海特区、直辖市、省会城市 地市级城市 4 / 10 县 (区 )级城市 伙食费 住宿费 伙食费 住宿费 伙食费 住宿费 注： (1)沿海特区指深圳、珠海、厦门、汕头、广州、海南、宁波、温州、大连、青 岛。 (2)出差打的费用按实际情况可予报销。 七、当日往返出差费用计算标准 是逾越公司用餐时间可报误餐费每餐 20 元。 习、支援等公务的员工，按照 30 元 /天的标准报销工作餐费。但若其费用已由公司或有关单位支付者，不得再申请报销。 律以公交车代步，不得乘计程车，否则费用自理。除非特殊情况，但要经部长查实，经总经理特批。 同性 )一同出差，提倡同吃同住，尽量节约开支。 八、出差承包费日期计算标准 本地出发上午12 点以前离开按一天计算 ;中午 12 点以后离开按半天计算，5 / 10 返回本地中午 12 点以前到达按半天计算 ;中午 12 点以后到达按一天计算。 须提前告诉部门主管，否则绕道产生的费用和时间不予计算。 九、出差外勤纪律 护公司的利益和形象，保持良好职业素质，与客户约见、商谈准备 充分，秉公办事，不得徇私、受贿、索贿、谋取私利，违者按章从严处罚。 工应遵守国家法律和治安管理条例，并洁身自爱，违法者后果自负，公司概不负责。 事应谨慎，凡由本人原因造成的意外灾害事故，公司不予任何经济补偿。 七、附则 本制度由综合管理部制定、修改、解释，自颁布之日起实施。 出差审批及差旅费管理制度 第一章 总 则 第一条 为了规范员工差旅、外出学习培训等因公外出工作管理，使公出审批、报销管理工作规范化 、制度化，本着节约开支、杜绝浪费的原则，结合我校实际工作情况，特制定本制度。 6 / 10 第二章 出差借款、报销规定 第二条 各科室要严格履行出差审批制度，教职工因公外出，必须提前到办公室办理出差审批手续，领取 “ 出差审批单 ” ，并按规定程序进行审批备案。 第三条 出差人员需预借差旅费的，持 “ 出差审批单 ” 、 “ 借款单 ” 经所在处室负责人、主管校长、校长批准后，到财务处办理借款手续。 第四条 出差人员必须在当月规定报销时间到财务处报销冲账，过期财务不再办理，借款从工资中扣除，一切损失由责任人承担，财务有欠款未清的不能再借款。 第五条 二人以上（含二人）出差的要统一报销，不能分开报销；出差带车的，司机 只报销车辆发生费用，差旅费单独核算；司机和领导一同出差的，由司机负责报销。 第六条 报销程序：报销人持 “ 出差审批单 ” 和粘贴好的票据，经处室负责人、主管校长签字后，由财务审核，再由校长审批，最后由财务处处长签字报销。 第三章 交通费开支办法 第七条 住宿费、市内交通费及伙食补助实行 “ 限额包干，超标自负，节约归己 ” 的办法。 一、出差人员住宿费、市内交通费及伙食补助每日合计定额如下（单位：元 /日）：（其中市内交通费 8 元 /日、伙食补助 20 元 /日） 7 / 10 县级以下 省会 （含县级）地市级 直辖市 特区 校级领导 90 110 120 140 其他人员 70 90 100 120 二、住宿费包干凭住宿 发 住宿发票的每日补发补助费 28 元。 三、出差人员自带交通工具的，不再补发市 内交通补助费。 四、上述定额补助费均以实际出差天数计算，但住宿费的计算应扣除返校日及夜晚在火车上乘卧铺或另计发补助费的时间。 五、经学校批准参加各种会议或业务部门统一组织的公务活动费用，按会议上有关规定执行。 第八条 学校领导及工作人员乘车船的席位等项标准：火车硬席、轮船三等舱位，其他交通工具（不包括飞机、出租车）据实报销。 第九条 乘坐火车，从晚上八时至次日晨七时之间，在火车过夜 6 小时以上的，或连续乘车超过 12 小时的，可购同席卧铺票。 第十条 乘坐火车符合 购同席卧铺规定而不坐卧铺的，分别按慢车或直快列车硬席座位票价的 60%、特快列车硬席座位票价的 50%、空调特快列车硬席座位票价的 30%计8 / 10 发给个人。 第十一条 乘坐汽车应填明起止地点、票价。填写不清楚的不予报销汽车票。 第十二条 夜间乘坐长途汽车、轮船最低一级舱位（统舱）超过 3 个小时的每人每夜按 25 元发给补助。 第十三条 因工出差应直线乘车到达，顺道探亲者，车船费用不予报销，绕道的车船费扣除直线单程车船费，多开支部分个人自理，不发绕道和在家期间住宿包干费。 第十四条 校领 导出差乘坐飞机要从严控制，乘坐车船在 24 小时可以到达目的地的，原则上不得乘坐飞机，出差路途较远及出差任务紧急的，经批准方可乘坐飞机（经济舱位）。出差到铁路沿线城市的不派车。 第四章 伙食补助开支办法 第十五条 鉴于在途期间伙食费用较高的原因，在途期间当天乘坐车船超过 4 个小时的，除按国家规定发给外，另加发 10 元伙食补助，超过 6 小时的加发 20 元伙食费补助。 第十六条 出差人员一律不报夜间误餐补助费。 第十七条 本校职工在三门峡市区参加会议，不享受伙食补助。 第十 八条 出差遇特殊情况需要请客、送礼的须经校长批准，否则不予报销。 第十九条 东至洛阳，西至灵宝，在此区间内当日返9 / 10 回的不属于出差，不享受包干费用，可享受每日误餐补助 20元，市内交通费 8 元。 第二十条 西安、郑州等地出差，坐高铁当天返回、不执行包干标准的，可享受每日误餐补助 20 元，市内交通费 8 元。坐普通车当天返回的，不执行包干标准的可补贴 60元。 第二十一条 教职工外出学习、带领学生到外地实习、下矿山培训另行规定。 第五章 教职工外出培训学习管理规定 第二十二条 由学校指定安排的进修学习 一、上级主管部门、业务部门下达的培训计划，其指标的分配、人员的选定，由学校指定安排。 二、学校指定安排的进修学习、外出培训，学校报销学费和每期来回路费一次；食宿统一安排的，按照实际情况报销；不安排食宿的，住宿费限额 60 元 /天，据实报销，超出部分自理，每天享受餐费补助 30 元；享受正常上班的工资福利待遇，每月另行补助生活费 150 元（每日 5 元）。 三、外出进修人员进修结束后，必须向学校上交书面的学习小结。 四、外出进修学习在半年以内的，两年内不得 调离学校；半年至一年以内的，三年内不得调离学校；一年以上的，五年内不得调离学校。若有特殊情况的必须将学习期间的工10 / 10 资、路费、住宿费、生活补助费和学费退还学校，方能办理调离手续。 第二十三条 自己