危险化学品生产企业安全生产基础管理检查记录(修订版).doc

危险化学品生产企业安全生产基础管理检查记录（修订版）企业名称主要负责人企业地址联系电话企业类别红色 橙色 蓝色联系人及电话检查人员检查日期序号检查内容检查方式检查依据检查结果备 注一、企业主要负责人履行安全生产职责的情况1建立、健全安全生产责任制是否建立、健全以下安全生产责任制，并正式发布： 查企业下发的文件和有无安全生产责任制文本安全生产法第十七条、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第五条(1)主要负责人安全生产责任制(2)分管负责人安全生产责任制(3)安全管理人员安全生产责任制(4)岗位安全生产责任制(5)职能部门安全生产责任制2组织制定安全生产规章制度和操作规程(1)是否制定以下安全生产规章制度，并正式发布：查企业下发的文件和有无安全生产规章制度文本安全生产法第十七条、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第五条、关于建立化工生产企业专家安全检查制度的指导意见（试行）（苏安监200863号）、安全生产事故隐患排查治理暂行规定（安监总局令第16号）a安全教育培训制度b安全生产奖惩制度c安全检查和隐患整改制度d安全设施、设备管理制度e作业场所防火、防爆、防毒管理制度f作业场所职业卫生管理制度g劳动防护用品（具）管理制度h事故管理制度i专家安全检查制度j事故隐患排查治理和建档监控、专项资金使用制度(2)是否制定岗位操作安全规程（安全操作法），并正式发布查企业下发的文件和有无岗位安全操作规程文本3保证安全生产投入(1)是否按规定标准提取安全生产费用查企业相关文件、资料高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法（财企2006478号）(2)是否缴纳安全风险抵押金或安全生产责任保险查企业相关文件、资料市政府关于印发无锡市企业安全生产风险抵押金管理暂行办法和无锡市企业安全生产责任保险实施办法的通知（锡政发2008241号）4监督、检查安全生产工作(1)主要负责人是否参加安全检查活动抽查企业相关台帐、记录安全生产法第十七条(2)是否正常开展定期安全检查活动(3)是否及时整改检查中发现的生产安全事故隐患(4)重大事故隐患是否按规定上报，是否有治理方案 安全生产事故隐患排查治理暂行规定（国家安监总局令第16号）第十四、十五条(5)企业主要负责人安全生产工作履职情况定期报告查安监部门出具的回执关于转发省安监局关于印发的通知的通知（锡安监200915号）5组织制定并实施生产安全事故应急救援预案(1)是否制定应急救援预案，并定期开展演练 查企业下发的文件、预案文本及演练记录安全生产法第十七条、危险化学品安全管理条例第五十条(2)企业事故应急救援预案是否报安监部门备案查备案文件危险化学品安全管理条例第五十条(3)是否建立应急救援组织或指定兼职应急救援人员查企业下发的文件安全生产法第六十九条6生产安全事故 (1)是否发生因工伤亡事故 查事故管理台帐安全生产法第七十条(2)是否如实、及时报告生产安全事故 二、企业安全管理机构或人员履行管理职责情况1设置安全管理机构是否设置了专门安全生产管理机构并配备符合规定的专职安全管理人员 查相关文件 安全生产法第十九条、江苏省安全生产条例第十二条2落实企业安全生产规章制度根据企业制定的有关安全生产规章制度，查看对应的台帐、记录，检查企业安全生产规章制度的落实情况：抽查各项安全生产管理台帐及记录安全生产法第十七条(1)安全教育培训台帐(2)安全检查及隐患整改台帐(3)安全设施登记、维护保养及检测台帐(4)特种设备登记及检测、检验台帐(5)职业卫生检测台帐(6)动火、进入受限空间等危险作业票证记录(7)安全生产费用使用台帐高危行业企业安全生产费用财务管理暂行办法(8)专家安全检查台帐查检查记录、专家职称等资质证书及在当地安监部门备案情况关于建立化工生产企业专家安全检查制度的指导意见（试行）（苏安监200863号）3安全教育培训情况(1)主要负责人和安全管理人员是否经有关主管部门考核合格，并取得安全资格证书查主要负责人、安全管理人员资格证书安全生产法第二十条、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第八条(2)从业人员安全生产基本基本从业条件：主要负责人（含分管安全、技术负责人）查相关学历证书及职称证书等证明材料关于规范危险化学品生产企业从业人员安全生产基本从业条件的意见（苏安监200814号）专职安全管理人员11种危险工艺岗位操作人员(3)特种作业人员是否经专门安全作业培训，并取得特种作业操作资格证书抽查特种作业人员资格证书安全生产法第二十三条、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第九条(4)其他从业人员是否经相关知识的教育和培训并考核合格查相应教育培训记录安全生产法第二十一条、危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法第十条(5)采用新工艺、新技术、新材料或使用新设备，是否对从业人员进行专门的安全教育和培训查相应教育培训记录安全生产法第二十二条(6)换岗、离岗6个月以上从业人员是否经复工前的安全教育培训查相应教育培训记录江苏省安全生产条例第十六条(7)新职工入厂是否经三级安全教育培训4重大危险源管理(1)是否确定企业的重大危险源并建立重大危险源登记档案 查重大危险源档案安全生产法第三十三条(2)重大危险源及有关安全措施、应急措施是否已报安监部门备案查备案文件(3)重大危险源是否已定级，信息是否定期更新查相关资料市政府关于印发无锡市重大危险源安全监督管理规定的通知（锡政发2008244号）三、企业执行与遵守安全生产行政许可和备案的情况1是否持有合法工商营业执照查工商营业执照2危险化学品建设项目是否经设立安全审查查建设项目安全许可意见书危险化学品建设项目安全许可实施办法、危险化学品安全管理条例、锡安办20085号、34号文3危险化学品建设项目是否经无锡市人民政府批准取得无锡市安监局核发的设立批准书查设立批准文件4危险化学品建设项目是否经安全设施设计审查 查建设项目安全许可意见书5危险化学品建设项目是否经安全设施竣工验收查建设项目安全许可意见书6是否领取安全生产许可证 查安全生产许可证安全生产许可证条例第二条7危险化学品建设项目试生产（使用）方案是否已报安监部门备案查备案文件危险化学品建设项目安全许可实施办法第二十条8是否定期开展安全评价；安全评价报告是否已报安监部门备案查备案文件安全生产法第二十五条、危险化学品安全管理条例第十七条9企业的危险化学品是否已登记查危险化学品登记证危险化学品登记办法第二条10储存剧毒化学品及构成重大危险源的其他危险化学品的单位，其储存剧毒化学品及危险化学品的数量、地点及管理人员情况是否已报安监部门备案查备案文件危险化学品安全管理条例第二十二条11企业转产、停产、停业或解散的，其危险化学品的生产或储存设备、库存产品及生产原料的处置方案是否已报安监部门备案查备案文件危险化学品安全管理条例第二十五条12生产第一类非药品类易制毒化学品的企业是否取得非药品类易制毒化学品生产许可证；生产第二类、第三类非药品类易制毒化学品的企业是否进行非药品类易制毒化学品生产备案查非药品类易制毒化学品生产许可证或备案文件非药品类易制毒化学品生产、经营许可办法第五条、第十七条检查意见：检查人（签字）：企业意见：负责人（签字）： 单位盖章当场处理结果出具文书名称文书编号限期改正期限移送或上报移送其他机关事项移送上级机关事项其他特别事项备注：1、“检查结果”一栏内应详细记录检查的情况。2、危险化学品建设项目：按危险化学品建设项目安全许可实施办法规定，是指新建、改建、扩建危险化学品生产、储存装置和设施，伴有危险化学品产生的化学品生产装置和设施的建设项目。3、“备注”栏标注“”的内容为工业企业ABC分类标准中涉及的否决项，请对照分类标准，凡有一项不符，应在检查意见中明确判定该企业为C类监管企业。4、本记录一式两份，一份交企业，一份由检查单位存档。危险化学品生产企业现场安全检查记录（修订版）企业名称主要负责人企业地址联系电话企业类别红色 橙色 蓝色联系人及电话检查人员专 家现场检查场所或部位检查日期序号检查内容检查方式检查依据存在问题处理意见一、岗位操作人员持证上岗与应知应会情况1作业人员是否持证上岗抽查作业人员上岗证安全生产法第二十一条2作业人员是否熟悉本岗位化学品的基础知识抽查作业人员进行询问3作业人员是否熟悉有关安全生产规章制度和安全操作规程4作业人员是否了解作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施安全生产法第三十六条5企业是否为从业人员配备符合国家标准和行业标准的劳动防护用品抽查作业场所劳动防护用品配备情况安全生产法第三十七条二、查验安全设备、设施检测、检验情况1安全设备、设施是否有检测、检验标签或铭牌，是否定期检测现场抽查安全设备、设施的标签或铭牌安全生产法第二十九条2重大危险源的监控系统是否正常运行，是否与远程监测预警系统联网现场查看或抽查台帐记录市政府关于印发无锡市重大危险源安全监督管理规定的通知（锡政发2008244号）3重大危险源场所是否设置醒目的安全警示标志，仪器、仪表、设备、设施是否定期检测检验和维护保养4涉及11种危险工艺的生产装置是否实现自动控制查现场及相关资料苏政办发200949号三、安全评价报告中事故隐患整改措施的落实情况1安全评价报告中提出的事故隐患整改措施是否全部落实对照安全评价报告抽查整改措施落实情况安全生产法第二十五条、危险化学品安全管理条例第十七条2安全评价报告中描述的企业总平面布置是否与企业现状一致对照安全评价报告检查企业总平面布置3安全评价后企业的车间、仓库等建筑物是否改变用途对照安全评价报告抽查车间、仓库等建筑物的用途4企业是否存在非法生产、储存危险化学品行为抽查生产、储存环节危险化学品安全管理条例第七条四、危险化学品储存与包装情况1危险化学品是否储存在专用仓库、是否由专人管理；危险化学品出入库是否进行核查登记抽查储存仓库及出入库登记记录危险化学品安全管理条例第二十三条2危险化学品专用仓库是否设有明显的安全标志抽查危险化学品储存仓库中的安全标志3剧毒化学品及储存数量构成重大危险源的其他危险化学品是否在专用仓库内单独存放，是否实行双人收发、双人保管制度抽查专用仓库及收发、保管记录4剧毒化学品仓库治安防范状况是否进行安全评价，评价报告中提出的现场治安防范措施是否落实查安全评价报告及现场关于转发的通知5生产、使用的危险化学品的包装物、容器是否由专业生产企业定点生产抽查包装物、容器危险化学品安全管理条例第二十一条6生产的危险化学品的包装上是否加贴或栓挂与包装