超市资料之商品业务类公文审批规程.doc

民生家乐商品业务类公文审批规程（试行）1 总则1.1为规范商品业务类公文审批流程，明确责权，简化程序，提高工作效率特，制定本规程。1.2本规程是民生家乐公文审批规程（试行）中的一个子规程。2 合同管理2.1 合同审批流程使用单据：合同审批表2.1.1 总部合同审批路径总部采购主管与供应商谈判商品合同主管采购中心经理综合业务中心经理商品管理部总经理计划财务部分管副总裁财务总监总裁，审批结束后交数据录入员录入。2.1.2 区域合同审批路径区域采购主管与供应商谈判区域采购管理室经理区域商品管理分部经理总部采购主管商品合同主管采购中心经理综合业务中心经理商品管理部总经理计划财务部分管副总裁财务总监总裁，审批结束后交数据录入员录入。2.1.3 门店合同审批路径门店兼职采购与供应商谈判区域采购管理室经理区域商品管理分部经理总部采购主管商品合同主管采购中心经理综合业务中心经理商品管理部总经理计划财务部分管副总裁财务总监总裁，审批结束后交数据录入员录入。2.1.4 合同审批表原件一式一联，由结算中心留存；合同复印件三份，数据录入员、采购主管、商品合同主管各一份。2.2 合同异动审批流程使用单据：合同异动审批单2.2.1 总部合同异动审批总部采购主管与供应商谈判商品合同主管采购中心经理综合业务中心经理商品管理部总经理计划财务部分管副总裁财务总监总裁，审批结束后交数据录入员录入。2.2.2 区域合同审批路径区域采购主管与供应商谈判区域采购管理室经理区域商品管理分部经理总部采购主管商品合同主管采购中心经理综合业务中心经理商品管理部总经理计划财务部分管副总裁财务总监总裁，审批结束后交数据录入员录入。2.2.3 门店合同审批路径门店兼职采购与供应商谈判区域采购管理室经理区域商品管理分部经理总部采购主管商品合同主管采购中心经理综合业务中心经理商品管理部总经理计划财务部分管副总裁财务总监总裁，审批结束后交数据录入员录入。2.2.4 合同异动审批表原件一式一联，由结算中心留存；合同复印件三份，数据录入员、采购主管、商品合同主管各一份。3 商品管理3.1 新品引进使用单据：商品资料表、缴费通知单3.1.1 总部新品审批路径总部采购主管商品规划主管采购中心经理商品管理部总经理，审批结束后交数据录入员录入。3.1.2 区域新品审批路径区域采购主管区域采购管理室经理区域商品管理分部经理总部采购主管商品规划主管采购中心经理商品管理部总经理，审批结束后交数据录入员录入。3.1.3 门店新品审批路径门店兼职采购区域采购管理室经理区域商品管理分部经理总部采购主管商品规划主管采购中心经理商品管理部总经理，审批结束后交数据录入员录入。3.1.4 商品资料表一式两联，数据录入员、采购主管各一份；缴费通知单一式三联，数据录入员、采购主管、结算中心各一联。3.2 商品冻结使用单据：供应商/商品(冻结/解冻)明细表3.2.1 总部商品冻结审批总部采购主管商品规划主管, 审批结束后交数据录入员录入。3.2.2 区域商品冻结审批区域采购主管区域采购管理室经理总部采购主管商品规划主管, 审批结束后交数据录入员录入。3.2.3 门店商品冻结审批门店兼职采购区域采购管理室经理总部采购主管部商品规划主管, 审批结束后交数据录入员录入。3.2.4 供应商/商品（冻结/解冻）明细表一式两联，数据录入员、采购主管各一联。注：若遇到新品引进时按照一进一出原则，以上3.1及3.2条同时并行使用。3.3 商品解冻使用单据：供应商/商品(冻结/解冻)明细表3.3.1 总部审批总部采购主管采购中心经理综合业务中心经理, 审批结束后交数据录入员录入。3.3.2 区域审批区域采购主管区域采购管理室经理区域商品管理分部经理总部采购主管采购中心经理综合业务中心经理, 审批结束后交数据录入员录入。3.3.3 门店审批门店兼职采购区域采购管理室经理区域商品管理分部经理总部采购主管采购中心经理综合业务中心经理, 审批结束后交数据录入员录入。3.3.4 供应商/商品(冻结/解冻)明细表一式两联，采购主管，数据录入员各一联。3.4 新品首批定单使用单据：商品订货单3.4.1 总部新品首批定单审批总部采购主管采购中心经理订单主管，审批结束后订单员定货。3.4.2 区域新品首批定单审批区域采购主管区域采购管理室经理商品管理分部经理，审批结束后订单员定货。3.4.3 门店新品首批定单审批门店兼职采购区域采购管理室经理区域商品管理分部经理，审批结束后订单员定货。3.4.3 商品订货单一式一联，由订单员留存。4 价格管理4.1 日常单笔调价（进、售价、库存）使用单据：商品调价表4.1.1 进价、售价上调（不调库存）4.1.1.1 总部审批总部采购主管采购中心经理商品管理部总经理,审批结束后数据录入员调价。4.1.1.2 区域审批区域采购主管区域商品管理分部经理总部采购主管采购中心经理商品管理部总经理,审批结束后数据录入员调价。4.1.1.3 门店审批门店兼职采购区域商品管理分部经理总部采购主管采购中心经理商品管理部总经理,审批结束后数据录入员调价。4.1.2 进价下调（含库存价格调低）4.1.2.1 总部审批总部商品管理部采购主管总部商品管理部采购中心经理,审批结束后数据录入员调价。4.1.2.2 区域审批区域采购主管区域采购管理室经理区域商品管理分部经理总部采购主管采购中心经理,审批结束后数据录入员调价。4.1.2.3 门店审批门店兼职采购区域采购管理室经理区域商品管理分部经理总部采购主管采购中心经理,审批结束后数据录入员调价。4.1.3 市调售价调价4.1.3.1 总部审批根据总部商品管理部市调报告，由总部采购主管与供应商完成谈判后填单采购中心经理审批后，数据录入员调价。4.1.3.2 区域审批根据区域商品管理分部市调报告，由区域采购主管与供应商完成谈判后填单区域采购管理室经理审批后，数据录入员调价。4.1.3.3 门店审批根据门店市调报告，门店兼职采购与供应商完成谈判后填单区域采购管理室经理审批后，数据录入员调价。4.1.3.4 商品调价表一式两联，录据录入员、采购主管各一联。4.1.4 库存价格调高使用单据：库存商品调价单4.1.4.1 总部审批总部采购主管采购中心经理商品管理部总经理计划财务部，审核批准后，数据录入员调价。4.1.4.2 区域审批区域采购主管区域采购管理室经理区域商品管理分部经理总部采购主管采购中心经理商品管理部总经理计划财务部，审核批准后，数据录入员调价。4.1.4.3 门店审批门店兼职采购区域采购管理室经理区域商品管理分部经理总部采购主管采购中心经理商品管理部总经理计划财务部，审核批准后，数据录入员调价。4.1.4.4 库存调价单一式两联，数据录入员、采购主管各一联。4.2 促销变价流程4.2.1 店内促销（进、售价、库存阶段性调价）使用单据：商品调价表4.2.1.1 总部审批总部采购主管采购中心经理，审核批准后，数据录入员调价。4.2.1.2 区域审批区域采购主管区域采购管理室经理区域商品管理分部经理，审核批准后，数据录入员调价。4.2.1.3 门店审批门店处长门店店长，审核批准后，数据录入员调价。4.3 DM刊促销使用单据：促销申请单、DM刊单品资料表4.3.1 总部营销策划中心发起DM刊总部采购主管与供应商谈判商品规划主管采购中心经理综合业务中心经理，审核批准后，数据录入员录入。4.3.2 区域商品管理分部发起DM刊区域采购主管与供应商谈判区域商品行政主管区域采购管理室经理区域商品管理分部经理，审核批准后，数据录入员录入。4.3.3 门店发起DM专刊门店兼职采购与供应商谈判区域商品行政主管区域采购管理室经理区域商品管理分部经理，审核批准后，数据录入员录入。4.3.4 促销申请单一式两联，数据录入员，采购主管各一联。5 其他业务5.1 合同外收费使用单据：厂商赞助/促销同意书、缴费通知单5.1.1 总部收费审批5.1.1.1 厂商赞助/促销同意书总部采购主管与供应商谈判采购中心经理商品合同主管结算中心。5.1.1.2 填写缴费通知单后录入扣款 账扣：总部采购主管审批后，录据录入员录入。现金：总部采购主管数据录入员（录入）结算中心。5.1.2 区域收费审批5.1.2.1 厂商赞助/促销同意书区域采购主管与供应商谈判区域采购管理室经理区域商品管理分部经理区域商品行政主管区域计划财务分部。5.1.2.2 填写缴费通知单后录入扣款账扣：区域采购主管审批后，数据录入员录入。现金：区域采购主管数据录入员（录入）区域计划财务分部。5.1.3 门店收费审批5.1.3.1 厂商赞助/促销同意书门店兼职采购与供应商谈判区域采购主管区域采购管理室经理区域商品管理分部经理区域商品行政主管区域计划财务分部。5.1.3.2 填写缴费通知单后录入扣款 账扣：区域采购主管审批后，数据录入员录入。现金：区域采购主管数据录入员（录入）区域计划财务分部。5.1.3.3 厂商赞助/促销同意书、缴费通知单一式三联，财务部门、商品合同管理员、供应商各一份。5.2 营销企划活动和氛围方案确定5.2.1 总部呈报路径营销策划中心商品管理部营运管理部计划财务部分管副总裁财务总监总裁。5.2. 区域呈报路径区域商品管理分部区域计划财务分部区域总监商品管理部营运管理部计划财务部分管副总裁财务总监总裁。5.2. 门店呈报路径门店兼职采购区域商品管理分部区域计划财务分部区域总监营运管理部商品管理部计划财务部分管副总裁财务总监总裁。5.2.不含费用类方案可去掉区域计划财务分部及计划财务部审批节点。5.3 门店布局调整方案5.3.1 总部发起商品管理部营运管理部分管副总裁（局部调整）总裁（整体调整）。5.3.2 区域发起区域商品管理分部区域总监商品管理部营运管理部分管副总裁（局部调整）总裁（整体调整）。5.3.3 门店发起门店兼职采购区域商品管理分部区域总监商品管理部营运管理部分管副总裁（局部调整）总裁（整体调整）。5.3.4 两个大类以上的整体布局调整方案，须报商业控股运营管理部备案（大类指：生鲜类、食品类、百货类）。5.4 现金采购流程5.4.1 总部申请总部采购主管采购中心经理商品管理部总经理计划财务部分管副总裁财务总监总裁。5.4.2 区域申请区域采购主管区域采购管理室经理区域商品管理分部经理总部采购主管采购中心经理商品管理部总经理计划财务部分管副总裁财务总监总裁。5.4.3 门店申请门店兼职采购区域采购管理室经理区域商品管理分部经理总部采购主管采购中心经理商品管理部总经理计划财务部分管副总裁财务总监总裁。5.4.4 表单：预付款审批单、现采商品明细单、商品验收单每份一式三联，结算中心、数据录入员、采购主管各一联。5.5 生鲜现金采购流程5.5.1 总部申请总部采购主管采购中心经理商品管理部总经理（一万元以下审批结束）计划财务部分管副总裁财务总监总裁。5.5.2 区域申请区域采购主管区域采购管理室经理区域商品管理分部经理总部采购主管采购中