硫化橡胶制避孕套项目招商引资规划方案.docx

泓域咨询MACRO/ 硫化橡胶制避孕套项目招商引资规划方案硫化橡胶制避孕套项目招商引资规划方案摘要说明该硫化橡胶制避孕套项目计划总投资12714.48万元，其中：固定资产投资8817.39万元，占项目总投资的69.35%；流动资金3897.09万元，占项目总投资的30.65%。达产年营业收入31419.00万元，总成本费用25099.06万元，税金及附加223.41万元，利润总额6319.94万元，利税总额7415.07万元，税后净利润4739.95万元，达产年纳税总额2675.11万元；达产年投资利润率49.71%，投资利税率58.32%，投资回报率37.28%，全部投资回收期4.18年，提供就业职位469个。报告根据项目建设进度及项目承办单位能够提供的资本金等情况，提出建设项目资金筹措方案，编制建设投资估算筹措表和分年度资金使用计划表。.项目概况、建设背景及必要性、项目市场空间分析、产品规划、选址方案、项目建设设计方案、工艺可行性分析、环境影响分析、企业卫生、项目风险评价、节能方案、计划安排、投资情况说明、项目经营收益分析、综合评价说明等。第一章 建设背景及必要性一、项目建设背景1、中国制造2025，是中国政府实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。中国制造2025提出，坚持“创新驱动、质量为先、绿色发展、结构优化、人才为本”的基本方针，坚持“市场主导、政府引导，立足当前、着眼长远，整体推进、重点突破，自主发展、开放合作”的基本原则，通过“三步走”实现制造强国的战略目标：第一步，到2025年迈入制造强国行列；第二步，到2035年中国制造业整体达到世界制造强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立一百年时，综合实力进入世界制造强国前列。“中国制造2025”要顺应“互联网+”的发展趋势，以信息化与工业化深度融合为主线。强化工业基础能力，提高工艺水平和产品质量，推进智能制造、绿色制造。同时，中国制造2025还明确了10大重点发展领域，分别是：新一代信息技术产业、高档数控机床和机器人、航空航天装备、海洋工程装备及高技术船舶、先进轨道交通装备、节能与新能源汽车、电力装备、农业装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械。2、企业转型升级、实施中国制造2025反映在微笑曲线上，就是企业由曲线中间的低附加值环节向曲线高附加值的两端转移，或通过创新使低附加值的制造环节成为高附加值的环节，并进而引起生产经营模式的变革。提高效率的路径很多，但并不是要消灭传统的制造业，实现中国制造2025的过程其实就是提高效率的过程。3、项目的实施，通过建设达到规模效益，首先大力开发建设地周边市场，站稳脚跟后扩大生产规模，逐步将产品推向全国，按照企业的发展战略规划，力争在较短的时间内将公司做大做强，为企业的进一步发展奠定坚实的基础。二、必要性分析1、中央经济工作会议明确提出，中国特色社会主义进入了新时代，我国经济发展也进入了新时代，基本特征就是我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段。这一重要论断为我们做好经济工作指明了方向。我们要以习近平新时代中国特色社会主义经济思想为指导，坚定不移推进高质量发展，切实做好明年经济工作。2、目前，全国各类中小企业达4400万户（含个体工商户），完成了全国50%的税收，创造了60%的国内生产总值，提供了近80%的城镇就业岗位。中小企业发展的外部环境明显改善，社会化服务体系建设取得积极进展。各类产业集聚区成为工业发展的重要载体，东部地区工业园区实现工业产值已占本地区工业总产值的50%以上，中西部地区涌现出一批特色产业园区，128家国家新型工业化产业示范基地创建工作有序推进。3、考虑到项目建设地的投资环境、劳动力条件和政策优势，项目承办单位决定在项目建设地实施投资项目建设，投资项目的生产规模和工艺技术装备将达到国际先进水平，有利于进一步提升产品质量，丰富产品品种并可以配合其他相关产品形成突出优势，使市场占有率以及竞争力得到进一步巩固和增强。三、项目建设有利条件项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。第二章 项目概况一、项目概况（一）项目名称硫化橡胶制避孕套项目（二）项目选址xxx产业示范园区（三）项目用地规模项目总用地面积29701.51平方米（折合约44.53亩）。（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数73.77%，建筑容积率1.43，建设区域绿化覆盖率5.72%，固定资产投资强度198.01万元/亩。（五）土建工程指标项目净用地面积29701.51平方米，建筑物基底占地面积21910.80平方米，总建筑面积42473.16平方米，其中：规划建设主体工程25711.81平方米，项目规划绿化面积2428.13平方米。（六）设备选型方案项目计划购置设备共计84台（套），设备购置费2389.51万元。（七）节能分析1、项目年用电量1316257.78千瓦时，折合161.77吨标准煤。2、项目年总用水量20808.42立方米，折合1.78吨标准煤。3、“硫化橡胶制避孕套项目投资建设项目”，年用电量1316257.78千瓦时，年总用水量20808.42立方米，项目年综合总耗能量（当量值）163.55吨标准煤/年。达产年综合节能量60.49吨标准煤/年，项目总节能率23.63%，能源利用效果良好。（八）环境保护项目符合xxx产业示范园区发展规划，符合xxx产业示范园区产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资12714.48万元，其中：固定资产投资8817.39万元，占项目总投资的69.35%；流动资金3897.09万元，占项目总投资的30.65%。（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入31419.00万元，总成本费用25099.06万元，税金及附加223.41万元，利润总额6319.94万元，利税总额7415.07万元，税后净利润4739.95万元，达产年纳税总额2675.11万元；达产年投资利润率49.71%，投资利税率58.32%，投资回报率37.28%，全部投资回收期4.18年，提供就业职位469个。（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。将整个项目分期、分段建设，进行项目分解、工期目标分解，按项目的适应性安排施工，各主体工程的施工期叉开实施。二、报告说明提供包括政策指引、产业分析、市场供需分析与预测、行业现有工艺技术水平、项目产品竞争优势、营销方案、原料资源条件评价、原料保障措施、工艺流程、能耗分析、节能方案、财务测算、风险防范等内容。三、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx产业示范园区及xxx产业示范园区硫化橡胶制避孕套行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx产业示范园区硫化橡胶制避孕套产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“硫化橡胶制避孕套项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx产业示范园区经济发展，为社会提供就业职位469个，达产年纳税总额2675.11万元，可以促进xxx产业示范园区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。3、项目达产年投资利润率49.71%，投资利税率58.32%，全部投资回报率37.28%，全部投资回收期4.18年，固定资产投资回收期4.18年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。4、完善投资项目在线审批监管平台，实现部门与投资项目相关审批在线平台对接和信息共享，促进网上并联审批，提高审批效率。（发展改革委牵头）第三章 建设单位基本信息一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx公司（二）公司简介公司始终坚持“人本、诚信、创新、共赢”的经营理念，以“市场为导向、顾客为中心”的企业服务宗旨，竭诚为国内外客户提供优质产品和一流服务，欢迎各界人士光临指导和洽谈业务。公司的能源管理系统经过多年的探索，已经建立了比较完善的能源管理体系，形成了行之有效的公司、车间和班组级能源管理体系，全面推行全员能源管理及全员节能工作；项目承办单位成立了由公司董事长及总经理为主要领导的能源管理委员会，能源管理工作小组为公司的常设能源管理机构，全面负责公司日常能源管理的组织、监督、检查和协调工作，下设的能源管理工作室代表管理部门，负责具体开展项目承办单位能源管理工作；各车间的能源管理机构设在本车间内，由设备管理副总经理、各车间主管及设备管理人为本部门的第一责任人，各部门设立专（兼）职能源管理员，负责现场能源的具体管理工作。二、公司经济效益分析上一年度，xxx集团实现营业收入25395.44万元，同比增长24.23%（4953.62万元）。其中，主营业业务硫化橡胶制避孕套生产及销售收入为20358.76万元，占营业总收入的80.17%。根据初步统计测算，公司实现利润总额5874.59万元，较去年同期相比增长1450.25万元，增长率32.78%；实现净利润4405.94万元，较去年同期相比增长633.58万元，增长率16.80%。第四章 项目市场空间分析一、建设地经济发展概况地区生产总值3822.87亿元，比上年增长6.09%。其中，第一产业增加值305.83亿元，增长5.82%；第二产业增加值2370.18亿元，增长6.47%第三产业增加值1146.86亿元，增长7.49%。一般公共预算收入242.77亿元，同比增长11.11%，一般公共预算支出454.14亿元，同比增长11.07%。国税收入323.54亿元，同比增长6.34%；地税收入亿元95.40，同比增长11.32%。居民消费价格上涨1.02%。其中，食品烟酒上涨0.64%，衣着上涨0.74%，居住上涨0.74%，生活用品及服务上涨1.06%，教育文化和娱乐上涨1.17%，医疗保健上涨0.93%，其他用品和服务上涨1.11%，交通和通信上涨1.00%。全部工业完成增加值1696.78亿元。规模以上工业企业实现增加值1355.17亿元，比上年增长6.92%。规模以上AA、BB、CC、DD（含硫化橡胶制避孕套）等主导行业共完成工业增加值1171.26亿元，增长7.29%。AA完成增加值426.20亿元，增长11.95%；BB完成工业增加值379.13亿元，增长11.13%；CC完成工业增加值253.42亿元，增长7.00%；DD完成工业增加值84.29亿元，增长11.80%。规模以上工业企业实现主营业务收入6068.47亿元，比上年增长7.41%。实现利润总额527.63亿元，比上年增长5.19%。固定资产投资完成4078.71亿元，比上年增长8.28%。其中，建设项目投资完成3589.26亿元，增长6.74%；房地产开发投资完成489.45亿元，增长9.57%。在固定资产投资中，第一产业投资完成203.94亿元，同比增长7.90%；第二产业投资完成3099.82亿元，同比增长9.98%；第三产业投资完成774.95亿元，增长6.10%。高新技术产业投资868.19亿元，增长5.27%。民间投资3536.41亿元，增长8.99%。城市基础设施投资588.35亿元，增长10.15%。重点项目809个，完成投资2128.06亿元，增长6.91%。全市实现社会消费品零售总额1111.02亿元，比上年增长7.08%。城镇实现零售额1100.28亿元，增长8.15%；乡村实现零售额385.49亿元，增长7.21%。限额以上批发零售企业商品零售额亿元338.71，增长8.68%。实际利用外资66430.66万美元，同比增长53.37%。外贸进出口总值372.54亿元，同比增长56.94%。其中，出口总值242.15亿元，同比增长56.07%；进口总值130.39亿元，同比增长57.34%。二、硫化橡胶制避孕套行业市场分析目前，区域内拥有各类硫化橡胶制避孕套企业924家，规模以上企业12家，从业人员46200人。截至2017年底，区域内硫化橡胶制避孕套产值123819.68万元，较2016年107277.49万元增长15.42%。产值前十位企业合计收入60451.57万元，较去年50570.16万元同比增长19.54%。区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.07亿元，年均增长6.49%。预计区域内硫化橡胶制避孕套行业市场需求规模将达到187631.36万元，利润总额53145.73万元，净利润20827.74万元，纳税11898.96万元，工业增加值70600.55万元，产业贡献率17.04%。第五章 选址方案一、项目选址原则场址应靠近交通运输主干道，具备便利的交通条件，有利于原料和产成品的运输，同时，通讯便捷有利于及时反馈产品市场信息。二、项目选址该项目选址位于xxx产业示范园区。“十二五”时期，面对经济发展新常态，全市上下坚持科学发展，以转型发展、可持续发展为引领，突出改善民生，强化改革创新驱动，推进法治政府建设，确保社会和谐稳定，经济社会总体保持了平稳发展。经济发展步入新常态。三、建设条件分析项目周边市场存在着巨大的项目产品需求空间，与此同时，项目建设地也成为资本市场追逐的热点，而且项目已经列入当地经济总体发展规划和项目建设地发展规划，符合地区规划要求。四、用地控制指标投资项目占地产出收益率完全符合国土资源部发布的工业项目建设用地控制指标（国土资发【2008】24号）中规定的行业产品制造行业占地产出收益率5000.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地产出收益率6000.00万元/公顷”的具体要求。五、地总体要求本期工程项目建设规划建筑系数73.77%，建筑容积率1.43，建设区域绿化覆盖率5.72%，固定资产投资强度198.01万元/亩。土建工程投资一览表序号项目单位指标备注1占地面积平方米29701.5144.53亩2基底面积平方米21910.803建筑面积平方米42473.163179.34万元4容积率1.435建筑系数73.77%6主体工程平方米25711.817绿化面积平方米2428.138绿化率5.72%9投资强度万元/亩198.01六、节约用地措施在项目建设过程中，项目承办单位根据项目建设地的总体规划以及项目建设地对投资项目地块的控制性指标，本着“经济适宜、综合利用”的原则进行科学规划、合理布局，最大限度地提高土地综合利用率。七、总图布置方案（一）平面布置总体设计原则达到工艺流程（经营程序）顺畅、原材料与各种物料的输送线路最短、货物人流分道、生产调度方便的标准要求。（二）主要工程布置设计要求车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。（三）绿化设计投资项目绿化的重点是场区周边、办公区及主要道路两侧的空地，美化的重点是办公区，场区周边以高大乔木为主，办公区以绿色草坪、花坛为主，道路两侧以观赏树木、绿篱、草坪为主，适当结合花坛和垂直绿化，起到环境保护与美观的作用，创造一个“环境优美、统一协调”的建筑空间。（四）辅助工程设计1、场内供水采用生活供水系统、消防供水系统、生产补给水系统，消防供水系统在场区内形成供水管网。2、投资项目生产给水的对象主要是各类清洗设备，其余辅助设备、空压机及厂房内水冷制冷机组等均采取冷却循环用水。3、项目承办单位内设配电室，电源进户采用电缆直接埋地敷设引入配电室；场内供电电压等级380V/220V、TN-C-S系统供电，选择节能型SF11型变压器；场内配电室操作环境，按国标爆炸及火灾危险环境电力装置设计规范（GB50058）的要求设计。4、场内运输系统的设计要注意物料支撑状态的选择，尽量做到物料不落地，使之有利于搬运；运输线路的布置，应尽量减少货流与人流相交叉，以保证运输的安全。5、工业电视部分：在场内主要场所进行重点监视，适时录像并存储图像，不仅可以了解工作人员及场内来往人员的情况，还可通过查询录像资料，为事故鉴定、责任划分提供法律认可的视频图像证据。八、选址综合评价该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。第六章 工艺可行性分析一、原辅材料采购及管理所需原料应经济易得，就不同原料的投资、成本、生产效率进行比较，选择最为适合、最经济的原料。二、技术管理特点投资项目原材料采购和使用均由产品数据管理技术（PDM）软件支持，并且完整地与企业资源计划（ERP）软件结合起来，在相关行业实现较高程度的技术信息化管理。三、项目工艺技术设计方案（一）工艺技术方案要求工艺技术先进性与适用性相结合的原则：项目产品生产技术含量较高而产品质量的稳定性、可靠性却取决于其生产技术及采用工艺是否先进；为适应市场竞争要求，根据项目项目产品生产纲领、生产特性并结合项目承办单位的自身条件，本着高起点、高效率的设计原则，采用先进、可靠、适用技术，制订合理、简捷、科学先进的生产工艺，确保产品质量稳定可靠。（二）项目技术优势分析投资项目采用的技术与国内资源条件适应，具有良好的技术适应性；该技术工艺路线可以适应国内主要原材料特性，技术工艺路线简洁，有利于流程控制和设备操作，工艺技术已经被国内生产实践检验，证明技术成熟，技术支援条件良好，具有较强的可靠性。四、设备选型方案根据项目的建设规模和项目承办单位生产经验以及对国内外设备性能的了解，投资项目工艺设备及检测设备选用原则是以国产设备为主，关键设备拟从国外进口，国内采购以人民币支付。项目拟选购国内先进的关键工艺设备和国内外先进的检测设备，预计购置安装主要设备共计84台（套），设备购置费2389.51万元。第七章 投资情况说明一、项目总投资估算（一）固定资产投资估算本期项目的固定资产投资8817.39(万元）。固定资产投资估算表序号项目单位指标占总投资比例1项目建设投资万元8817.3969.35%1.1土建工程万元3179.3425.01%1.2设备购置万元2389.5118.79%1.3其它投资万元3248.5425.55%2建设期利息万元-3固定资产投资万元8817.3969.35%（二）流动资金投资估算预计达产年需用流动资金3897.09万元。（三）总投资构成分析1、总投资及其构成分析：项目总投资12714.48万元，其中：固定资产投资8817.39万元，占项目总投资的69.35%；流动资金3897.09万元，占项目总投资的30.65%。2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资3179.34万元，占项目总投资的25.01%；设备购置费2389.51万元，占项目总投资的18.79%；其它投资3248.54万元，占项目总投资的25.55%。3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=8817.39+3897.09=12714.48（万元）。总投资构成估算表序号项目单位指标占总投资比例1固定资产投资万元8817.3969.35%1.1项目建设投资万元8817.3969.35%1.2建设期利息万元-2流动资金万元3897.0930.65%3总投资万元万元12714.48二、资金筹措全部自筹。第八章 项目经营收益分析一、经济评价财务测算根据规划，项目预计三年达产：第一年收入14138.55万元，总成本8185.43万元，利润总额5953.12万元，净利润165.88万元，增值税392.27万元，税金及附加4464.84万元，所得税1488.28万元；第二年收入23564.25万元，总成本12112.86万元，利润总额11451.39万元，净利润8588.54万元，增值税653.79万元，税金及附加197.26万元，所得税2862.85万元；第三年生产负荷100%，收入31419.00万元，总成本25099.06万元，利润总额6319.94万元，净利润4739.95万元，增值税871.72万元，税金及附加223.41万元，所得税1579.98万元。（一）营业收入估算项目达产年预计每年可实现营业收入31419.00万元。（二）达产年增值税估算达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=871.72万元。营业收入税金及附加和增值税估算表序号项目单位指标1营业收入万元万元31419.001.1主营业务收入万元31419.001.2其它收入万元-2增值税万元871.723税金及附加万元223.41（三）综合总成本费用估算本期工程项目总成本费用25099.06万元。（四）税金及附加达产年应纳税金及附加223.41万元。（五）利润总额及企业所得税利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6319.94（万元）。企业所得税=应纳税所得额税率=6319.9425.00%=1579.98（万元）。（六）利润及利润分配1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6319.94（万元）。2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额税率=6319.9425.00%=1579.98（万元）。3、本项目达产年可实现利润总额6319.94万元，缴纳企业所得税1579.98万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=6319.94-1579.98=4739.95（万元）。4、根据利润及利润分配表可以计算出以下经济指标。（1）达产年投资利润率=49.71%。（2）达产年投资利税率=58.32%。（3）达产年投资回报率=37.28%。5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入31419.00万元，总成本费用25099.06万元，税金及附加223.41万元，利润总额6319.94万元，企业所得税1579.98万元，税后净利润4739.95万元，年纳税总额2675.11万元。利润及利润分配表序号项目单位指标1营业收入万元31419.002增值税万元871.723税金及附加万元223.414总成本费用万元25099.065利润总额万元6319.946企业所得税万元1579.987净利润万元4739.958纳税总额万元2675.119利税总额万元7415.0710投资利润率49.71%11投资利税率58.32%12投资回报率37.28%二、项目盈利能力分析全部投资回收期（Pt）=4.18年。本期工程项目全部投资回收期4.18年，小于行业基准投资回收期，项目的投资能够及时回收，故投资风险性相对较小。盈利能力分析一览表序号项目单位指标1净利润万元4739.952投资利润率49.71%3投资利税率58.32%4投资回报率37.28%5回收期年4.18第九章 项目风险评价一、政策风险分析1、从项目来看，项目承办单位将面临一般企业共有的政策风险，包括：国家宏观调控政策、财政货币政策、税收政策等，这些政策的实施均可能对投资项目今后的运作产生影响；就政策风险而言，政府对经济的宏观调控所做出的政策变动，一定程度上会影响着企业的经济利益；因此，要求项目承办单位在认真做好生产经营的同时，要特别充分关注我国政府针对相关行业相应的经济政策调控措施。2、项目承办单位要加强企业内部特别是决策者对政策引导、市场态势、发展趋势的认知和把握能力，提升对国内外相关行业市场预测和应变决策水平；强化内部管理提高企业服务管理水平，降低营运成本，努力提高经营效率，形成项目承办单位的独特优势，不断增强抵御政策风险的能力。二、社会风险分析投资项目在项目建设地内实施，不存在征地补偿或居民拆迁安置补偿等社会问题，同时污染物达到国家标准排放，社会风险很小；项目实施后，基本不会产生社会问题，因此，投资项目具备社会可行性。三、市场风险分析1、市场供需方面的风险：随着中国经济的高速发展，产品应用技术开发的不断深入，项目产品市场需求迅猛增长；但是，伴随着市场需求的快速增长，国内新增项目产品产能也迅速增长，项目承办单位在扩大生产规模，增加市场占有率，同时行业的高额利润还不断地吸引着新的投资者介入；因此，不排除市场供需失衡而造成市场竞争加剧的可能。2、采取“高品质赢得客户，创品牌拓展市场”的产品策略，积极采用先进设备和工艺技术，严格按照ISO9000标准规范组织生产和经营活动，确保项目承办单位产品质量和服务质量，加强新产品的研制和开发工作，不断按市场需要提高项目产品档次，满足客户多样化需求，扩大产品在国内和国际市场上的影响和美誉度。四、资金风险分析项目承办单位应该选择多种筹集建设资金的渠道，紧紧抓住国家鼓励和支持相关行业发展的大好机遇，积极争取政府资金的支持和吸收社会其他资金投入，尽可能的降低债务投资的比例，从根本上降低偿债压力和债务风险。五、技术风险分析不断完善项目产品生产技术、工艺，努力提高产品质量、降低项目产品成本和消耗，加强市场营销、完善售后服务、提高产品市场占有率，努力使投资项目达到预期的经济效益和社会效益目标。六、财务风险分析财务风险是指项目承办单位由于不同的资本结构而对企业投资者的收益产生的不确定性影响；财务风险来源于企业资金利润率和借入资金利息率差额上的不确定因素以及借入资金与计划自筹资金的比例的大小；借入资金比例越大，风险程度越大，反之则越小；投资项目的财务风险主要体现在项目实施之前，项目实施后则财务风险较小。七、管理风险分析项目承办单位要加强对管理人员组织结构、管理制度等方面的内部培训、外部培训，提高其整体素质和经营管理水平；吸收具有丰富投资管理、运营管理方面经验的专业人才进入公司管理层，制定、完善并认真贯彻落实各项管理制度。八、其它风险分析项目承办单位将努力关注关税对项目产品市场的影响，加强对市场形势变化的预测及对企业的影响分析，并相应调整经营策略；项目承办单位也就积极准备开拓项目产品出口业务，以规避国内项目产品生产能力扩大所带来的恶性竞争，借原料进口关税调低的机遇转变成为提升公司产品的出口竞争能力。九、社会影响评估（一）社会影响分析1、项目建成投入运营后，将带动和增加项目区域与周边城镇的商业来往，促进区域内旅游业、休闲观光业、商业、房地产等相关产业的发展，满足人民日益增长的物质、文化和社会需求；因此，对当地居民就业和收入有正面影响；综上所述，投资项目对周边地区居民就业和收入的提高具有很好的正面影响。2、文教卫生是提高人口素质的摇篮，是保护人类健康的基石；投资项目的技术含量、管理水平要求较高，需要引进培养一部分文化、技术素质高的人才和有熟练技能、身体健康的一大批从业人员，也就是说要强化文化教育、卫生事业是工业经济发展基础的意识，促进当地政府在发展公共社会事业方面做出部署，如进一步加强幼儿教育、义务教育、职业技术教育等；同时项目获益后又以缴纳税金来回报社会，从而为进一步发展当地的文化、教育、卫生事业打下坚实的经济基础。（二）社会影响效果实施投资项目符合国家产业发展政策，符合项目建设地经济发展方向，符合市场经济要求；项目技术上可靠，经济上可行，可以带动一批相关企业的发展；实施投资项目社会意义巨大，可以提供一定的就业岗位，并开拓新的税源，提高项目产品档次，增加市场竞争力，同时也提升了地区产业整体技术水平，带动相关行业的发展，促进地方经济的发展，为改变项目建设地原有相对落后的经济结构创造条件；从以上对项目技术、拟建规模和内容、原料供应、技术方案、项目建设方案、土建工程、项目投资估算、资金筹措、社会效益等主要问题进行的分析后得知，投资项目的建设具有良好的经济效益和社会效益。（三）项目适应性分析投资项目建设场址位于项目建设地，所处地段没有重要的河流和山脉，所以不会对本地的山水资源造成影响。投资项目建设不会改变当地土地利用的格局，项目建设地周围无自然风景区和名胜古迹，不会影响当地生态景观和自然风貌。（四）社会风险对策分析1、施工区域和现场，设置文明施工、环境保护的宣传教育标牌、标语及宣传栏（橱窗）；在车辆、行人通行的地方施工、上下层交叉立体施工时，设置沟井坎穴覆盖物和施工标志；不在夜间22:00至早上6:00、中午12:00至下午14:00进行产生噪音的建筑施工作业，以免影响周围单位人员的休息；若由于施工不能中断的技术原因和其他特殊情况，确需在该时段连续施工作业的，施工前要先取得周围的单位的同意，并到政府有关部门办理相应施工许可手续。2、目前，我国在激励自主创新方面已出台了一系列行之有效的政策，发挥了一定作用；“立足科学发展，着力自主创新，完善体制机制，促进社会和谐”，党的十八届三中全会把自主创新提到了实现科学发展、推动民族振兴的战略地位。3、积极与辖区内的政府、公安派出机构联合，及时解决纠纷化解矛盾，打击违法犯罪，将社会治安隐患降到最低；严格执行劳动法，为职工购买社会保险，保障职工的社会待遇。（五）社会风险评价投资项目建成投产后，每年可向市场提供质量优良、性能可靠、价格合理的项目产品，项目的建成将为项目承办单位自身的发展和提高实力奠定物质基础，优化产品结构和组织结构，增加产品的技术含量，达到提高企业经济效益的目的；同时，还有力地促进上下游有关行业的发展，能向社会提供就业职位900个，对缓解劳动就业压力问题也具有积极的推动意义；同时，将会对周边经济带来长期的有利影响，带动周边工业和贸易的发展。第十章 计划安排一、建设周期项目建设周期12个月。二、建设进度该项目采取分期建设，目前项目实际完成投资10744.11万元，占计划投资的84.50%。其中：完成固定资产投资7910.65万元，占总投资的73.63%；完成流动资金投资2833.46，占总投资的26.37%。节项目建设进度一览表序号项目单位指标1完成投资万元10744.111.1完成比例84.50%2完成固定资产投资万元7910.652.1完成比例73.63%3完成流动资金投资万元2833.463.1完成比例26.37%三、进度安排注意事项工程建设是百年大计，必须坚持质量第一的根本原则；投资项目要积极推行企业法人责任制、招标投标制、工程监理制；项目由项目承办单位总经理亲自挂帅，选派