工程质量检测有限公司工地试验室管理制度.doc

工地试验室管理制度工程质量检测有限公司1目录一、工地试验室岗位职责1（一）. 工地试验室职责1（二）. 工地试验室授权负责人岗位职责1（三）. 工地试验室技术负责人岗位职责2（四）. 工地试验室质量负责人岗位职责3（五）. 工地试验室检验报告审核人员岗位职责3（六）. 工地试验室检测人员岗位职责4（七）. 工地试验室样品管理员岗位职责4（八）. 工地试验室文件资料管理员岗位职责5（九）. 工地试验室仪器设备管理员岗位职责5（十）. 工地试验室安全和环境管理员岗位职责6二、工地试验室管理制度7（一）检测人员配备、培训和管理制度7（二）检测仪器设备配备和管理制度9（三）标准物质、检测耗材和危险物品的管理12（四）检测环境条件的监控和管理制度14（五）工作文件的配备和管理制度15（六）记录资料的管理制度17（七）试验检测工作开展管理制度19（八）抽样和送样及样品管理制度21（九）.砼、砂浆质量的现场控制管理制度24（十）安全、环保和卫生管理制度27（十一）检查整改反馈工作管理制度28（十二）.母体机构对工地试验室检查管理制度29第 31 页 共 30 页一、工地试验室岗位职责（一）.工地试验室职责1.贯彻执行上级各主管部门和母体机构有关试验检测和工地试验室的法律、法规、规章制度。贯彻执行母体机构的质量体系管理相关要求。2. 负责工地试验室等级（资质）报备材料的编制和报备工作。负责工程试验检验计划的编制。3.负责工地试验室的建设布局与规划和所需设备、物资的需求申请。4.负责工地试验室的人员管理和岗位培训,保证工地试验室人员符合工作要求。5.负责工地试验室所需工作文件、资料、记录的申购、收集配备和管理工作。6.负责与母体机构办理仪器设备、环境设施和各类资源及其相关资料的交接签认手续。7.负责工地试验室仪器设备的建档、使用、维护、维修等管理工作。8.负责编制并组织实施检测仪器设备的量值溯源计划。9.负责工地试验室授权参数范围内的检验工作，出具检验报告，及时向生产和材料部门通知检测结果。10.负责工地试验室授权参数范围外检测项目的外委送检，及时取回外委检测报告，并及时向生产和材料部门通知试验检验结果。11.负责工程试验检测竣工资料的整编和提交工作。12.负责实施工地试验室安全、环保、卫生工作。13.负责及时向项目公司、母体机构反馈工作中的重要情况，按规定及时向母体机构上报检测工作量统计报表。14.负责处理与本工程试验检测有关的内外部关系，协调相关事宜。（二）. 工地试验室授权负责人岗位职责1.贯彻落实有关工地试验室的法律、法规和规章制度，贯彻落实母体机构有关质量体系和管理制度的要求。2.明确工地试验室的工作职责，组织制定并落实工地试验室的各项管理制度，全面负责工地试验室的管理工作。3.负责组织落实工地试验室的筹备建设工作；负责组织编制工地试验室资质报备材料和工程试验检验计划。4.负责工地试验室检验试验工作任务的统筹计划和安排，保证及时有序地开展和完成各项检测工作。5负责检测报告的签批，掌握相关的技术标准、规范和作业指导书及管理要求，及时指正发现的问题，对检测报告的规范性和完整性、检测方法依据的适用性、检测结果的合理性、检测结论的正确性和表述的准确完整性负责。6.负责工地试验室人员需求和培训计划的审批。7.负责及时上报反馈工地试验室各项资源需求，填写或核查工地试验室仪器设备、环境与办公设施、交通工具等各类资源需求和申购表。8.负责指导、监督工地试验室检测仪器设备的管理工作。负责检测仪器设备停用、启用、量值溯源计划、维护计划、功能检查计划、期间核查计划、维修申请的审批，并督促实施。9.负责检测仪器设备的检定、校准和自校准结果的确认,负责功能检查、期间核查、维修结果的审批。10.负责备样和检后留样的处置审批。11.负责文件资料的借阅、复制审批，指导督促文件资料的管理工作，组织落实试验检测竣工资料整编和归档工作，审批提交相关资料。12.负责检测过程突发或异常情况的原因分析及其处理措施审批确定。13.负责组织开展工地试验室的自查自纠工作，审批各种纠正预防措施，积极配合上级各主管部门的各种检查、评审，并及时按要求实施整改工作。14.按要求参加工程项目检测结果的不合格品的评审，跟踪督促和协助项目部对不合格品按标准规范要求处置。15.贯彻执行母体机构和工程项目部各项安全生产、环保规章制度和安全技术操作规程及有关决议要求，全面负责工地试验室的安全生产工作。16.负责工地试验室人员考勤管理和负责人员各种请假、调休、加班申请的审查报批。17.负责审批工地试验室各类检测工作量统计分析表，并督促及时上报母体机构；同时要按工程进度完成检测费用结算收款工作。18.应配合母体机构做好人员的年度信用评价和考核及资格确认工作，并根据人员考核和资格确认结果安排人员的岗位工作。19.负责处理与本工程试验检测有关的内外部关系，协调相关事项，向母体机构和项目部汇报与传递质监、监理、业主单位的有关意见、建议和要求等信息。（三）. 工地试验室技术负责人岗位职责1.负责工地试验室的技术管理工作，对工地试验室的检验工作负技术领导责任。2.负责编制工地试验室各类技术性作业指导书。3.负责检测报告的审核，对检测报告中检测依据的适用性、检测方法的正确性、检测数据的准确性、检测结果的合理性和结果判定的正确性负责。4.负责指导和检查督促工地试验室检测人员检测技术工作的符合性、规范性。5.负责组织实施工地试验室人员的业务培训工作，负责工地试验室月度培训计划和人员培训需求的技术审查。6.负责检测仪器设备停用、启用、量值溯源计划、维护计划、维修申请和相应各类实施记录和结果结论的技术审查。7.负责组织对检测过程中突发和异常情况的检测结果进行有效性分析，拟定处理方案和处理措施。8.贯彻执行各项安全环保规定，对工地试验室的安全和环保工作负技术主管责任。（四）. 工地试验室质量负责人岗位职责1.负责管理工地试验室质量工作，对工地试验室的检验工作负质量领导责任。2.负责编制工地试验室管理性作业指导书。3.负责对工地试验室质量管理体系的运行进行指导、检查、督促。4.负责工地试验室的年度、月度培训计划、培训申请的质量审查。5.负责工地试验室各类应归档文件和记录资料的归档审查。6.负责分管工地试验室的质量监督工作，组织质量运行中不符合或潜在不符合情况的分析评判，制定纠正和预防措施并组织其实施情况的跟踪验证。7.参与检测过程中突发和异常情况的调查、分析、评审。8.负责组织实施项目业主、质监机构或母体机构布置的能力验证、检测比对等活动。9. 贯彻执行各项安全环保规定，对工地试验室的安全和环保工作负质量主管责任。（五）. 工地试验室检验报告审核人员岗位职责1.熟悉所审核检测项目的检验方法、评判标准依据和相关要求，掌握检测实施要求和方法步骤。掌握检验结果评定的方法和检验结论的表述方法。2.及时审核经检验和校对且经相应人员签认的检验记录和报告，对检测环境、仪器设备的符合性、检测方法依据和检测方法步骤的正确性、数据计算和处理的正确性、文字数据填写的正确性、检测结果的合理性和判断的正确性、检验记录和报告的规范性、完整性和及时性进行审查核对，承担相应负责，并及时提交报告授权签字人签批。3.对所负责的审核项目，随时进行现场抽查，以掌握所审核项目的检测实施方法步骤、检测环境条件、仪器设备的符合性情况以及样品管理、检测流程、记录资料与相关要求的符合性情况。4.及时指正对记录、报告审核中所发现的问题。5.及时向授权负责人、技术负责人、质量负责人反馈有关检验质量、记录和报告质量的情况。6.参加相关检测异常情况的原因分析和处理措施的制订。（六）. 工地试验室检测人员岗位职责1.贯彻执行上级、工程有关方和母体机构的各项试验检测规章制度。2.服从工地试验室的工作分配，按期保质完成交付的各项工作任务。3.熟练掌握岗位检测技术业务，严格按规范标准实施试验检测工作，及时出具检验报告。负责检验报告检验或校对栏的签认，对检测方法的正确性、符合性、检测数据的真实性、准确性、文字内容的正确性、完整性负责。4.认真填写各种检测原始记录，做好试验检验和取样台帐等记录资料，参与试验检验竣工资料的收集整编工作。5.按操作规程正确使用和保养检测仪器设备，填写仪器设备使用记录和环境条件记录，发现异常情况应及时停用处理和汇报解决。6.按仪器设备自校准计划和维护计划要求实施检测仪器设备和环境设施设备的自校准和维护保养工作，配合做好相关仪器设备的检定/校准、期间核查、功能检查工作和检定/校准结果确认工作。7.及时统计分析现场施工的混凝土强度及原材料的检测数据，发现异常情况及时向工地试验室负责人汇报。8.及时通知各种检测结果，对不合格检测结果及时反馈给文件资料管理员，由其建立不合格检测结果台帐，并及时填报发送工程质量试验检验结果通知单。9.认真学习和严格遵守各项安全、环保和职业健康的规章制度，认真接受各级的安全教育培训和安全技术交底，掌握必备的安全生产知识，努力提高自身的技术技能和安全避险防患能力。10.负责所安排检测项目的检测记录、报告、质保书、合格证等技术资料的日常收集保管，并按规定定期提交文件资料管理员统一保管。11.热爱本职工作，不断进行业务学习和工作总结，提高业务水平。遵守检测人员的纪律和操守，尽职守责，实事求是，对检测数据的真实性和可靠性负责，不弄虚作假，不敷衍应付，不以职谋私利。（七）. 工地试验室样品管理员岗位职责1.负责根据取样人员提交的样品、抽样的记录及相应的技术资料检查核对样品的包装、外观、尺寸、等级、规格、数量，确认样品无误和有效后，按规定进行样品标识，后将样品存入样品间或指定地点，对不符要求的样品，应及时向取样人员指正并明确处置措施。2.负责将检测任务及时传达给检验人员。同时向检验人员移交样品，办理任务交接和样品移交签认手续。3.负责样品的保管(包括检前、检后、备份样品)，维护样品室的环境条件和样品盛装容器条件，使其满足样品的贮存盛装要求，防止样品的变质、损坏、丢失、混淆。4.负责建立样品台帐,登录样品的接收、入库、出库、领取、检查核对有关信息。5.负责检查督促样品及其标识在制备、检测、传递过程中的防护工作，以避免样品意外损坏、变质、丢失、混淆。6.对于工地试验室授权参数范围外的试验检测项目，及时转委至母体机构本部或经确认有相应资质的外部检测机构检测，及时联系领取试验检测报告。7.负责样品管理台帐的日常收集、整理，定期提交试验室文件资料管理员统一保管。8.负责按月统计工地试验室各类检测工作量统计分析表，经授权负责人批准后上报母体机构。 （八）. 工地试验室文件资料管理员岗位职责1.负责工地试验室文件收集、收发文登记、整理、归类、建目、标识、更改、启用、作废。2.负责各类记录资料和人员档案的收集、整理、归类、建目、标识工作。3.负责人员日常的考勤和请假、调休、加班申请的具体办理和相应记录的管理。4.负责检测结果不合格的通知，建立不合格检验结果台帐并收集相关整改资料。5.负责提出和填写各类文件配备申请。6.负责各类文件、资料和人员档案的日常管理，做到收集登记及时、内容齐全、目录完整、分类合理、标识清晰、摆放整齐，便于调阅查找和管理。7.负责维护好文件、资料的贮存保管环境条件，防止资料的损坏、丢失。8.负责办理文件、资料的借阅、复制工作和登记报批手续。9.负责参与竣工资料的整编上报工作。10.负责收集并反馈有关文件发布、更改、作废的信息并按规定要求实施文件的启用、更改、作废工作。11.负责在工程结束后按规定向母体机构归档各种文件、记录和人员档案。12.严守母体机构的资料保密规定，对所管理的文件、资料的保密工作负责，不随意复制、外借、传发、泄漏各类技术资料、档案。（九）. 工地试验室仪器设备管理员岗位职责1.负责编制工地试验室的仪器设备、标准物质一览表、检测仪器设备量值溯源计划、自校准计划、维护计划、功能检查计划、期间核查计划等。2、负责组织实施检测仪器设备量值溯源计划、自校准计划、维护计划、功能检查计划、期间核查计划、维护和维修计划。3.负责根据工地试验室检测工作需要提出检测仪器设备、标准物质、消耗性材料的购置配备申请；负责向母体机构领用标准物质、消耗性材料等物质。4. 负责联系或实施新购仪器设备的开箱验收工作，并及时登录建档。5.负责工地试验室检测仪器设备、标准物质的标识工作。6.负责组织仪器设备的维修工作,并填写收集好维修记录。7.负责一机一册建立仪器设备档案并及时登录有关信息，实施动态管理。8.检查、督促、指导各仪器设备保管和使用人员正确使用和保养仪器设备。9.负责对工地试验室检测环境的监控工作进行定期或不定期督查。10.负责查验所采购的标准物质及其合格证等技术资料，保证过期或无证的标准物质不得采购和入库。11.负责过期标准物质销毁手续办理，并实施销毁。12.负责检测仪器设备、标准物质、消耗性材料的各种管理记录台帐资料和环境监控记录的日常收集、整理、保管和定期交文件资料管理员统一保管。（十）.工地试验室安全和环境管理员岗位职责1.贯彻执行安全、防火、环保、劳保、职业健康等有关的法律、法规和规章制度。2.负责工地试验室安全、环保等管理工作的具体实施。3.负责及时提出试验室所需的安全、劳保、环境与健康设施配备用品的配备申请和维修申请，反映有关需求并负责采购由工地试验室自行采购的安全劳保等用品。4.随时检查工地试验室的安全、防火、防盗、劳保、环保管理工作：检查、督促检测设备、电气线路、室内管道的安全布设和正常使用，落实安全、环保、防火、防盗卫生健康的有关要求；每日下班前，检查工作场所的水、电、门窗关闭情况。5.负责工地试验室危险品的管理，建立危险品一览表和危险品申购、领用记录。6.督促危险品、有毒有害气体、溶液、固废物按规定排放和处置。7.负责建立安全、劳保、环境与健康设施配备用品的台帐，并实施动态管理。 8.负责工地试验室的内务管理和清洁保洁管理工作，组织定期清洁打扫和卫生检查工作，并予以记录。9.负责日常收集、整理、保管并定期归档安全、劳保、健康、环保等管理记录资料。二、工地试验室管理制度（一）检测人员配备、培训和管理制度1、目的为规范工地试验室人员配备、培训和管理工作，保证工地试验室的人员配备、业务素质及人员日常管理符合工地试验检测工作要求，特制定本制度。2、适用范围本制度适宜于工地试验室人员配备、培训和管理工作。3、管理要求3.1人员配备要求3.1.1工地试验室的人员应综合考虑工程实际情况，科学合理予以配备，并符合有关管理规定和合同要求。3.1.2工地试验检测人员应持证上岗，专业配备应合理，人员应注册登记在本母体检测机构，且不得同时受聘于两家或两家以上工地试验室，上两年的信用评价不得为信用较差或很差。3.1.3工地试验室实行授权负责人制度。授权负责人应经母体机构正式授权，资格条件应符合规定，持有试验检测工程师证书，上两年信用评价不得为较差或很差。3.1.4工地试验室人员一经确定，应保持相对稳定，有特殊情况需变更，需由母体机构报经监理、业主同意，并经质监机构备案。3.1.5人员变更手续由授权负责人负责组织办理，变更申请经批准并通知母体机构后，由母体机构下发人员调动单，按调动单执行调动，不得在公司内/外部自行调动人员。调动人员的档案应随人员变动及时作相应的转移交接，文件资料管理员要做好交接记录。3.2人员培训要求3.2.1授权负责人应于开工阶段和每年初向母体机构反馈人员培训需求，并根据母体机构的年度、月度培训计划，结合工程的具体情况，于每个月底编制下月本室的内外部学习培训计划并组织落实。3.2.2内部学习内容一般包含母体机构和本工程有关管理规定、质量体系文件、试验检测技术规范和操作技能以及职业道德、职业素养等知识。在开工阶段，应由授权负责人组织全体人员进行本工程的工程概况、主要施工方案、施工工艺、质量要求和试验检测计划内容及控制要点等的专项学习培训和交底。3.2.3内部培训形式可采取集中授课、集中自学的方式。授课人员应提前认真准备授课培训资料，提交技术负责人审查。3.2.4内部培训均应进行签到考勤，形成培训记录并登录入人员技术档案。3.2.5文件资料管理员负责内部培训记录资料的收集和整理（包括授课资料、培训考勤签到和培训记录）。外部培训应由参培人编写学习培训小结，交技术负责人审阅后由文件资料管理员负责归入人员技术档案中保存备案。3.2.6外部学习应根据本工程各级管理单位和母体机构的要求进行，外部学习应由工地试验室向母体机构和项目部提交申请，经审批后实施。外培费用应由参培人提供学习小结、培训申请和通知、证书（若有取证要求），按项目公司和母体机构规定报销。3.3人员管理3.3.1工地试验检测人员应遵守项目部和母体机构各项劳动、考勤、请销假制度，做到遵章守纪，运作有序。3.3.2授权负责人负责审批工地试验室人员的请假、调休、加班申请，文件资料管理员负责人员日常的考勤和请假、调休、加班申请的具体办理和相应记录的管理。3.3.3工地试验室应建立人员档案，在工地试验室组建时，即应由其文件资料管理员负责向母体机构复制人员档案的基本内容，并做好后续录入管理。人员档案应做到一人一档，录入及时，内容完整，标目清晰并实施动态管理。(档案基本内容包括：人员基本情况表、简历、人员的学历、职称、技术等级证书和各种岗位证书及培训证书、授权和任职文件、人员培训情况表、考核记录等。) 3.3.4工地试验室应由文件资料管理员负责建立人员一览表，体现人员的姓名、性别、年龄、学历、专业、从业年限、岗位或职务、职称或技术等级、执业证书类别和编号等信息。3.3.5工地试验室授权负责人应配合母体机构做好人员的年度信用评价和考核及资格确认工作，并根据人员考核和资格确认结果安排人员的岗位工作。4相关记录4.1考勤表（表03）4.2请假、调休报批表（表04）4.3加班、调休计划和记录表（表05）4.4人员一览表（表06）4.5试验检测人员基本情况表（表7）4.6人员培训情况细目表（表08）4.7人员考核表（表09）4.8职工调离/岗位变动原岗工作交接手续办理记录（表10）4.9人员调动单（表11）4.10人员学习培训需求表（表12）4.11月度业务学习培训计划表（表13）4.12人员学习培训申请/通知单（表14）4.13业务学习培训记录（表15）4.14人员上岗资格确认表（表16）4.15新增或转岗人员岗前工作交接记录和基本培训考核表（表17）4.16人员信用评价考核表（表18）（二）检测仪器设备配备和管理制度1目的为了确保工地试验室检测所需的仪器设备的购置、验收、流转、使用、检定校准、标识、维护、保养、维修、租借、停用、降级、报废及设备档案等各环节得到全面有效的控制和管理，从而保证各种仪器设备的正常运转和具有规定的精度和预定的功能，并得到正确使用和安全维护，满足检验工作要求，特制定本制度。2适用范围本制度适用于工地试验室检测仪器设备的购置、调配、验收、流转使用、检定/校准、标识、维护、保养、维修、租借、停用、降级和报废及设备档案等有效控制和管理。3管理要求3.1工地试验室应设置仪器设备管理员，负责落实仪器设备的各项日常管理工作。3.2仪器设备的配备和布局3.2.1工地试验室应配齐经授权的检测项目参数所需的检测仪器设备和辅助工具，使用频率高的仪器设备的数量应能满足周转要求。仪器设备的功能、量程、精度等技术指标均应符合检测规范规程的要求。3.2.2检测仪器设备管理员负责根据工地试验室的授权业务范围填报仪器设备购置配备申请，经授权负责人审核后报母体机构批准后统一组织采购配备。3.2.3设备管理员负责联系母体机构组织对检测仪器设备的验收（当新购的仪器设备直接发往工地试验室时，可由工地试验室组织验收，但验收记录应交母体机构确认和备案）。验收应按规定做到内容齐全，手续完备。3.2.4设备管理员应向母体机构办理仪器设备的领用登记手续，并明确相应保管人。在领用仪器设备的同时，应领用相应的设备档案（包括履历表、使用说明书、检定/校准证书、自校准记录、期间核查等相关内容复印件），同时应领用相应设备的操作规程，自校准规程等文件。3.2.5设备管理员负责按照试验检测规范规程和使用说明书中的相关要求组织进行仪器设备的安装与调试，大型、贵重、精度高的仪器设备应通知母体机构联系专业人员组织实施，确保安装的符合性和安全性。3.2.6仪器设备的摆放应按工地试验室的场所整体规则进行，摆放应合理、整齐、符合要求、方便使用且同步工作不会相互干扰，每台仪器设备均应有固定的放置位置。3.2.7仪器设备管理员负责对仪器设备按规定挂设统一的管理标识卡。有量值溯源和功能检查要求的，尚应根据检定、校准或检查结果粘贴统一的状态标识卡。规定应有专项仪器设备操作规程时，尚应在相应位置的墙上张贴仪器设备操作规程。规定有填写使用记录的要求时，要在相应位置挂设仪器设备使用记录本。3.2.8设备管理员应建立工地试验室的检测仪器设备一览表，并据以实施管理。3.2.9工地试验室应根据工作过程中的需要，及时向母体机构反馈检测仪器设备的增减需求，需增购或增配时，仍应执行本条的有关规定。3.3仪器设备的量值管理3.3.1开工前和每年初，设备管理员应按母体机构的有关规定编制好本站的年度检测仪器设备量值溯源计划、检测仪器设备维护计划、检测仪器设备功能检查计划、检测仪器设备期间核查计划等，各种计划均应由工地试验室技术负责人审查，授权负责人审批后报母体机构确认备案。3.3.2仪器设备管理员负责组织执行检测仪器设备量值溯源计划，确保所使用的仪器设备量值准确有效。工地试验室运行前，所有经搬动重新固定安装的设备均应重新检定/校准。经检定/校准合格后的检测仪器设备方可使用，需外送检定/校准的仪器设备，工地试验室应在上次检定/校准有效期止前半个月联系检定/校准单位进行检定/校准。检定/校准证书证件应及时收集保管，检定/校准结论应经授权负责人确认。3.3.3需自检定/校准的仪器设备，应由仪器设备管理员组织相应的检测人员按母体机构的检测仪器设备自检定/校准规程进行自检定/校准，做好自检定/校准记录，自检定/校准结果应经工地试验室授权负责人审批确认。3.3.4有功能检查要求的仪器设备，应由仪器设备管理员组织相应的检测人员按功能检查计划和作业指导书进行功能检查，做好功能检查记录，检查记录和结果应经工地试验室授权负责人审批确认。3.3.5需进行期间核查的仪器设备（性能不稳定、使用频率高、使用环境较恶劣，如需常携带至工程现场检测的仪器设备），应由仪器设备管理员组织相应的检测人员按期间核查计划和核查方法程序进行核查，核查记录和结果应经工地试验室授权负责人审批确认。3.4仪器设备的维护保养和使用管理3.4.1仪器设备管理员应负责于开工前和每年初编制好本工地试验室的检测仪器设备的维护计划，组织相应的检测人员按仪器设备维护计划和母体机构的检测仪器设备维护作业指导书实施仪器设备维护，并及时做好维护记录。3.4.2检测人员应按相应的技术规范标准、作业指导书和操作规程进行仪器设备的检测操作和使用，按规定同步填写使用记录。3.4.3仪器设备出现异常、故障或检定校准不合格时，检测人员应立即停用，由设备管理员办理停用手续，填写仪器设备故障维修/停用申请，报工地试验室技术负责人审查，授权负责人审批后执行。对停用设备进行明显标识或隔离，单独存放以防误用。同时由技术负责人组织对已检数据的有效性进行检查确认，决定数据和相应样品的处置措施，报授权负责人批准后执行。3.4.4对经确认需维修的仪器设备，设备管理员应填写维修申请，经授权负责人批准后，联系维修事宜。大型、复杂、贵重的仪器设备的维修应报告母体机构，由母体机构组织专业人员实施维修。维修应及时做好记录。3.4.5经维修或经搬动拆卸、重新安装就位的、有量值溯源要求的仪器设备，设备管理员应重新联系检定校准确认符合要求并经验收后方可使用。3.4.6检测人员应负责仪器设备的日常保养、清洁工作，每次使用完毕应切断电源，清扫现场，保证仪器设备处于安全、清洁、适宜的状态中。3.4.7检测人员和其他无关人员不得擅自拆装和搬动检测仪器设备，不得作为非检测之用。3.4.8对于因工作原因、仪器功能、精度问题等需长期停用或决定报废的仪器设备，设备管理员应向母体机构书面反馈，由母体机构确认后决定处置措施。3.5仪器设备档案管理3.5.1仪器设备管理员在向母体机构领用仪器设备的同时，应领用相应的档案资料并实施其后的管理和录入（新的仪器设备应在验收后立即建档），档案应一机一档、录入及时、内容完整、标目清晰并实施动态管理。3.5.2检测仪器设备档案内容包括：a、档案内容目录。b、仪器设备基本情况（制造商、厂家、经销商名称、仪器名称、型式标识或其它唯一性标识，规格型号、精度量程、生产日期、接收日期、启用日期、配件名称和数量、资料名称和数量等）。c、仪器设备履历表（包括基本情况，检定/校准情况、故障及维修记录、使用报废情况）。d、设备所在的位置处所。e、使用说明书、合格证、质保书。f、本工地开展的所有检定/校准证书、记录及校准结果确认表。g、功能检查记录。h、期间核查记录。i、开箱验收记录。j、设备使用记录、维护保养记录。k、故障、改装、维修、报废记录。3.6调拨进出工地试验室的仪器设备均应按母体机构的仪器调拨单处理，不得自行调拨或借给内部其他部门或外部单位。仪器设备的档案应跟随仪器设备同步调拨转移，同时应将仪器设备的变动情况及时登入相应的仪器设备清单和资产台帐及档案中相应的栏目。3.7工程结束，工地试验室拆除阶段，授权负责人应组织向母体机构办理仪器设备的回归移交工作，向母体机构报送回归移交的仪器设备清单，母体机构设备管理部门应根据工地试验室仪器设备的领用登记管理台账记录对移交的仪器设备及其档案资料逐一进行核查和接受，并妥善归置保管。4相关记录4.1资产领用登记管理台帐（表28）4.2检测仪器设备购置/配备申请表（表29）4.3试验仪器设备开箱验收单（表30）4.4检测仪器设备一览表（表31）4.5检测仪器设备量值溯源计划（表32）4.6检测仪器设备维护计划（表33）4.7仪器设备功能检查计划（表34）4.8仪器设备期间核查计划（表35）4.9检测仪器设备使用记录（表36）4.10检测仪器设备测试/校准/检定结果确认表（表37）4.10 校准记录（表38）4.11检测仪器设备功能检查记录表（表39）4.12检测仪器设备期间核查记录表（表40）4.13检测仪器设备维护记录表（表41）4.14检测仪器设备故障维修/停用申请（表42）4.15检测仪器设备故障维修和验收及影响评审记录表（表43）4.16检测仪器设备履历表（表45）4.17检测仪器设备降级或报废申请表（表46）4.18检测仪器设备调拔单（表47）（三）标准物质、检测耗材和危险物品的管理1目的为了对工地试验室标准物质、检测耗材和危险物品的接收、标识、保管、贮存、流转、处置等各个环节实施有效的控制，以保证检测结果的准确性和代表性，满检测工作的质量要求，特制定本制度2适用范围本制度适用于工地试验室标准物质（包括标准溶液）、检测耗材和危险物品的管理3管理要求3.1工地试验室仪器设备管理员负责本工地试验室的标准物质、检测耗材的管理，安全和环境管理员负责危险品的管理。3.2标准物质、主要检测耗材由仪器设备管理员，危险物品由安全和环境管理员各自向母体机构提出配备申请，经授权负责人审核后报母体机构批准后组织采购与配备。工地试验室应向母体机构领用，办理领用登记手续。3.3当因距离等条件限制需自行购买标准物质和危险物品时，应由仪器设备管理员和安全和环境管理员各自办理申购手续，经授权负责人审批后实施采购配备。3.4仪器设备管理员对采购进场的标准物质应结合其质保书、合格证等技术资料进行进场验收，确认符合要求后方可入库使用。需进行进场检验验证才能证明其质量符合性的应委托母体机构或外部检测机构检验验证。3.5对于需自行配制的试验溶液，应按规定采用基准物质等进行配制并形成配制记录，配制记录应由配制人员和校对人员签名。3.6工地试验室应设标准物质和危险物品专用贮存场所或区域，仪器设备管理员负责建立标准物质一览表，安全和环境管理员负责建立危险物品一览表，相应的管理台帐应妥善管理，其中属危险品的应专柜上锁专人保管。3.7标准物质应由仪器设备管理员进行管理卡标识和验收状态及有效期标识，其中属危险物品的由安全和环境管理员负责；试验溶液应标识溶液名称、配制浓度和复标日期、有效期、配制或复标人员等。3.8标准物质、危险物品每次领用均应由领用人员办理领用登记手续，并完善管理台帐中的相关内容。3.9不得使用过期标准物质。标准溶液有效期到时，应进行复标检验，并根据复标复验结果使用。3.10剩余的危险品应按规定处置。可自行进行无毒或减毒处理的由相应检测使用人员进行无毒或减毒处理；无法自行处理的，应用妥善适用的容器收集后定期委托专业机构处置，处置应在管理台账中同步记录。4相关记录4.1标准物质一览表（表48）4.2危险品一览表（表49）4.3标准物质/ 危险品采购审批和验收记录表（表50）4.4标准物质领用和处置管理台帐（表51）4.5危险品领用和处置管理台帐（表52）4.6标准溶液标定和处置记录表（新增表88）4.7一般试验溶液配制和领用处置记录表（新增表89）（四）检测环境条件的监控和管理制度1目的为了对工地试验室环境设施和条件进行必要的管理和控制，保证检测在技术规范规定的环境条件下进行，从而确保检测工作的质量，特制定本制度。2适用范围本制度适用于工地试验室检测设施和环境的管理、控制。3管理要求3.1有环境条件要求的检测场所均应配备保持和监控检测环境条件的仪器设备设施，所需的仪器设备设施应由工地试验室仪器设备管理员按规定向母体机构报送需求计划和配备申请表，由母体机构组织配备。3.2环境条件保持及监控设施设备的管理要求由仪器设备管理员按照检测检测仪器设备的管理要求执行。3.3有环境条件要求的检测场所，检测人员均应按规定进行环境条件的监控检测，并挂设专用的监控记录本及时予以记录。胶凝材料养护箱亦应建立专门的温湿度记录，按规定予以记录。3.4当有砼、砂浆、无机结合料稳定层施工项目和试件制取要求时，均应预先设置标准养护室。试件养护室的要求如下：3.4.1标准养护室的面积、容量应满足工程实际需求和有关规定。3.4.2标准养护室内应配备足够数量的试件存放架，存放架的刚度、尺寸应满足要求，且方便存放。3.4.3标准养护室的墙体和屋顶应进行防潮和保温隔热处理，地面应设置储水装置，方便养护水回流，防止地面积水。3.4.4养护室应配备满足要求的温湿度保持及监控设施设备。3.4.5养护室应指定专人管理，并按规定对温湿度进行检查监控和记录（每天不少于2次），保证养护室温湿度条件满足规定要求。3.4.6养护室内的各种试件应按组、按龄期、按结构部位分类放置整齐，间距不小于10mm，便于取用和管理，并做好试件出入库记录。3.11养护室应有限入警示，无关人员不得随意进出，无关物品不得放入，以保证养护室的安全、卫生和恒温恒湿。4相关记录4.1 年 月 室（池、箱）温、湿度监控记录（表53）4.2养护试件出入室台帐（表54）（五）工作文件的配备和管理制度1目的为规范管理和有效控制工地试验室的各类工作文件（包括纸面文件和电子文件），确保工地试验室需使用的文件均及时配备、方便使用且现行有效，特制定本制度。2适用范围适用于工地试验室各类文件的管理控制。3管理要求3.1工地试验室应设置文件资料管理员，负责文件资料的日常管理工作。3.2工地试验室在筹备阶段，即应同时向母体机构申请购配各种相关的技术和管理文件。文件资料管理员负责提出和填写文件购置/配备申请表（包括各类管理用表），经授权负责人审核后，报母体机构批准后统一予以配备。3.3在工地试验室的运行过程中，文件资料管理员负责收集内外部与试验相关的文件。3.4工地试验室的文件配备应内容齐全、现行有效，保证工作需要。工地试验室应收集配备的主要文件有：3.4.1上级主管部门：有关工程质量和试验检测工作的相关规章制度。3.4.2中交集团、三航局和三航局江苏分公司文件：各级企业有关试验检测工作的规章制度。3.4.3母体机构文件：各种工地试验室管理制度。3.4.4本工程各主管方有关工程质量、试验检测工作方面的规定、制度、要求、联系单等文件文函。3.4.5工地试验室检测工作所依据的各类技术标准、规范、规程、作业指导书。3.4.6工地试验室资质申请申报及批复等相关资料。3.5文件资料管理员负责按母体机构要求及时进行收文登记，并建立文件总目录或总清单，同时参照母体机构的文件类别和类别编目、管理编号对各个文件进行分类、编目、编号。3.6文件资料管理员在进行收文登记后，应立即提交授权负责人根据具体情况界定其传阅或发放范围，保证需使用到该文件的人员及时获知并执行相关要求。发放和传阅应由收文或阅读人员与文件资料管理员办理登记签认手续。3.7文件资料管理员应按接收和收集到的母体机构对文件更改、作废、启用的通知和本工程文件的更改、作废信息，及时做好文件的更改、作废、启用工作。更改、作废的文件应做好相应标识，或统一收集归放，以防误用。3.8工地试验室应配备金属文件资料专柜，统一的文件夹或文件盒，文件资料管理员要采取必要的防潮、防虫等措施，对文件记录资料进行妥善保管，保管应做到：文件资料完好、内容齐全、分类合理、标识清晰、摆放整齐、便于调阅。文件柜、文件夹（盒）、文件的标识标目方法应按母体机构要求规范统一，做到文件柜外有本柜各个文件夹（盒）的文件类别名称和类别编目，各个文件夹（盒）外有本夹文件类别名称和编目，夹（盒）内首张有本夹（盒）内各个文件的名称和管理编号等细目目录表。3.9文件的借阅和复制应由文件资料管理员办理审批或报备登记手续，经由授权负责人批准，内部人员借阅或复制可仅执行登记手续，外部人员借阅或复制应经授权负责人批准。3.10 对工地试验室所收到的有关试验站或试验站检测工作各项大检查的书面检查意见或整改要求的文件文函，或涉及母体机构的各种文函，工地试验室文件资料管理员应及时将文件转发至母体机构。3.11工地试验室正式外报的各类文件文函（包括整改反馈报告文件），均应先经授权负责人批准，由文件资料管理员加盖工地试验室专用章，外报的同时也要报备母体机构。涉及母体检测机构的内容，尚应先报经母体机构审批后方可报出。3.12在工程结束，工地试验室拆除阶段，工地试验室文件资料管理员应按规定将各类文件及文件的管理记录报经工地试验室质量负责人检查审批后，向母体机构归档，办理归档交接手续。4相关记录4.1文件购置/配备申请单（表55）4.2文件收发文登记/总目表（表56）4.3文件传阅/发放单（表57）4.4文件启用/更改/作废通知单（表58）4.5文件/记录细目表（表59）4.6文件/记录借阅审批和登记表（表60）4.7文件/记录复制报备和发放登记表（表61）4.8文件/记录归档审批和移交登记表（表62）（六）记录资料的管理制度1目的为了对工地试验室质量记录和技术记录（包括纸面记录和电子记录）进行有效管理，以证实管理体系运行的符合性和有效性，再现检测工作，满足追溯性的要求，特制订本制度。2适用范围本制度适用于工地试验室质量记录和技术记录的管理。3管理要求3.1工地试验室应及时编制、收集、整理、保管各类记录资料。记录包括实施工地试验室质量体系运行要求的各种质量记录（暨管理记录）和技术记录，工地试验室记录资料应齐全，各类主要记录包括：3.1.1人员培训管理记录和人员档案。3.1.2检测仪器设备和量值溯源管理记录和设备档案。3.1.3标准物质和检测耗材管理记录。3.1.4检测环境条件监控管理记录。3.1.5样品抽取和管理台账记录。3.1.6试验检测委托记录、材料进场通知、检测台帐、检测结果通知记录、不合格材料或产品台账。3.1.7原材料质保书、合格证、使用说明书等原始技术资料。3.1.8检测原始记录、检测报告及其送签确认记录。3.1.9砼、砂浆浇注令、配料通知单、施工质量现场控制记录。3.1.10安全、环保、卫生管理记录。3.1.11各种检查整改反馈记录。3.1.12与检测工作相关的隐蔽工程、关键部位的图片及影像资料等。3.2各类记录均应采用母体机构规定的表格格式，当该工程业主或有关管理部门有统一要求时，执行该统一要求。3.3各类记录由工地试验室各相应职责人员填写，完备签字手续后，交由文件资料管理员归入指定文件柜和文件盒统一保管，并及时录入首页的目录中。3.4各类记录资料的保管要做到：文件资料完好、内容齐全、分类合理、标识清晰、摆放整齐、便于调阅。文件柜、文件夹（盒）、文件的标识标目方法应按母体机构要求规范统一，做到文件柜外有本柜各个文件夹（盒）的文件类别名称和类别编目，各个文件夹（盒）外有本夹文件类别名称和编目，夹（盒）内首张有本夹（盒）内各个文件的名称和管理编号细目目录表。3.5遵守母体机构的资料保密规定，各类记录资料的借阅和复制由文件资料管理员办理审批或报备登记手续，内部人员借阅或复制可仅进行报备登记手续，但记录一般不外借或复印传阅外部，当确因工作需要时应经授权负责人批准。3.6授权负责人应负责组织落实试验检测竣工资料的收集整理工作，日常应根据工程进度同步进行各类试验检测竣工资料记录的编写、收集、整理工作，并在工程竣工验收前经授权负责人审查后及时提交工程项目部以供竣工验收使用。3.7在工程结束，工地试验室拆除阶段，文件资料管理员应按规定将各类应归档记录向母体机构归档，办理归档交接手续。3.8文件资料管理员和检测人员应注意收集必要的与试验检测工作相关的隐蔽工程、关键部位的图片及影像资料，并妥善整理保管。3.9检测原始记录管理3.9.1检测原始记录应由检测人员在检测过程中同步记录，并由试验人员和校对人员签认。3.9.2检测记录一律用兰、黑色钢笔或签字笔书写，应填写完整、表述正确、字迹清晰、签字完备。3.9.3检测数据记录的内容要素应符合现行有关标准的规定。3.9.4检测记录的修改应规范。3.9.5检测记录的全部数据应采用法定计量单位。3.9.6检测记录中的数据修约、计算应正确、准确。3.9.7不得捏造数据，编造记录、弄虚作假。3.9.8检测原始记录应按规定提交监理等有关方签认或报验，提交时应与领取人履行领用签字登记手续。3.9.9用以记录、处理、传输和提交检测数据的电脑和专用软件应设置使用授权密码，防患记录被非授权人更改、损坏或丢失。3.9.10检测报告应与检测原始记录内容一致。3.10检测报告管理3.10.1检测报告应由试验人员在完成试验检测后及时出具，不得无故拖延。3.10.2检测报告的编制应符合现行有关标准的要求，做到内容完整、表述清晰、结论准确。3.10.3检测报告应由工地试验室试验、校对人员签认后，交由指定的检测工程师审核、授权负责人批准。3.10.4检测报告中的数据单位应全部使用法定计量单位。3.10.5检测报告全部用电脑打印，不得修改（需修改应重新打印）。3.10.6检测报告应在审批后加盖工地试验室专用章后方可发出。3.10.7检测报告应按规定与记录一并提交监理等有关方签认或报验，提交时应与签认方履行签认登记手续。3.10.8不得出具虚假检测报告。3.10.9外委的检验报告应根据取样送检台账记录，及时取回，并妥善归档保管。4相关记录4.1文件/记录细目表（表59）4.2文件/记录借阅审批和登记表（表60）4.3文件/记录复制报备和发放登记表（表61）4.4文件/记录归档审批和移交登记表（表62）4.5电脑、网络、软件使用授权密码表（保密）（表64）（七）试验检测工作开展管理制度1目的为使检测方法得到正确应用，检测工作规范有序，以此保证检测质量和工作效率，满足工地试验室检测工作需要，特制定本制度。2适用范围适用于工地试验室试验检测工作的开展。3管理要求3.1工地试验室授权负责人应在开工前期编制好本工程的工程试验检验计划，以作为开展工程试验检测工作的主要依据之一。计划应报母体机构审查批准后执行，计划内容应包括工程各分部分项的名称、工程数量、检验部位、检验项目、检验时间、频率、地点、数量、检测机构等。3.2工地试验室应按审批后的工程试验检验计划和工程进度情况及材料进场情况要求，根据项目部提交的试验委托单要求，及时开展各种材料、工序的检验工作。3.3工地试验室应由检验人员负责取样工作。取样检验人员应根据试验检验计划和当次项目部的试验和抽样委托单或材料进场通知单的要求，实施抽样，开展检验，不得无故拖延。取样应形成原始记录台账。3.4工地试验室文件资料管理员应及时收集、整理各类检验报告（包括自检及外委检验报告），认真阅读检验报告内容，并将检验报告和结论及时通知和提交项目部检测委托部门或指定部门。3.5对经授权负责人审批的不合格检验结果，相应检测人员应立即通报文件资料管理员，由文件资料管理