年产2200万件高档服装项目可行性研究报告.doc

年产2200万件高档服装项目可行性研究报告第一章 总论1.1 外商投资企业名称: #企业发展（香港）有限公司1.2 外商投资企业地址: #属#群岛#岛路德城1.3 项目负责人:中方姓名:# 外方姓名:#1.4 可行性研究报告编制单位及主要负责人:#企业发展（香港）有限公司 #1.5 可行性研究报告依据(项目建议书及有关单位的批准文件)1.6 项目提出的背景以及项目建设的必要性2006年9月，#企业发展（香港）有限公司来#开发区考察，对开发区地理位置、基础设施、服装业丰富的人力资源等软硬件都比较满意。通过进一步的交流，双方就目前这个大环境下发展服装业产生了很多共识：随着我国国民经济的发展，人们生活水平的不断提高，尽管国内化纺工业近年来发展很快，但仍然跟不上需求的增长速度，大力发展中高档化纤面料、服饰，仍是我国今后几年内的任务。尤其是自2005年以来，随着国际纺织品贸易配额取消，纺织品贸易获得了大幅度的提高，这给我们提供了良好的发展机遇。为了抓住这一良好机遇，进一步扩大我国在国际市场的占有率，纺织服装行业正致力于提高产品的科技含量和附加值，开发更加适合国际市场的产品。在这个大背景下，#（香港）企业发展有限公司凭着自身在纺织服装业多年的丰富经验和先进的技术不断的开拓创新，扩大规模。本项目年产2200万件高档服装，规模大、单位投资小、成本低、企业经济效益好、市场竞争能力强，投资风险小。综上所述，我国家纺企业面临着严峻的挑战，同时也带来了机遇。现实迫使我国家纺企业不得不面对新的市场动态，进一步深入地调整产品结构，采用先进技术、先进工艺、降低生产成本，以期在激烈的市场竞争中求得生存空间，求得发展壮大，是企业生存发展的需要。第二章 外方投资者基本情况与条件2.1 企业优势#（江苏）服装有限公司由#（香港）企业发展有限公司投资兴建，公司在苏南、东南亚地区开设多个服装企业，积累了大量的宝贵经验。公司外销产品主要生产以棉、麻、化纤类梭织面料为主的外贸中高档休闲女装，产品远销美国、欧洲、和加拿大，现已成为欧美加各大服装零售商和服装百货商店的长期优秀供应商，主要客户有TARGET，SAKS，H&M, SEARS, ANDRE, NIKE，HBC，MARSHALL，MERVYNS。内销产品“Z&A”高档品牌休闲服饰已经遍及全国销售。拥有各种先进缝纫设备和全套先进CAD服装制版和设计系统，专门配备有设施先进的实验室测试面料，建立了完整的质量监控管理体系。项目所在地#经济技术开发区，位于#市西南郊，南依霍连高速公路，北靠陇海铁路，东临京沪高速公路，连接京杭大运河的新戴运河贯穿全区，205国道横贯东西，#交通区位独特，市区位置优越，紧靠亚欧大陆桥东桥头堡，距徐州、连云港、淮安、宿迁、枣庄、临沂六市均在100公里左右。境内铁路、公路三纵三横，水路纵贯南北，航空便利快捷，构成了“铁、公、水、空”四位一体，优越的区位条件，发达的交通网络，优雅的人文环境，丰富的物产资源，扎实的经济基础，优惠的招商政策已经成为企业抓住商机、兴业发展的市场。2.2企业信誉#（香港）企业发展有限公司经济实力雄厚，有较好的银企关系，一直以良好的信誉取得各家银行的信任。2.3人员素质#（香港）企业发展有限公司拥有一批经验丰富民营企业老板、工程技术人员和熟练的操作人员，人员素质高，为本项目建设提供了技术保证。第三章 市场需求情况和生产规模3.1 该类产品在国内,国外市场的需求情况3.1.1国外市场需求及预测2005年以来，随着国际纺织品贸易配额取消，纺织品贸易获得了大幅度的提高，各国在国际市场上也展开了日益激烈的自由竟争，可以说机遇和挑战并存。为了抓住这一良好机遇，进一步扩大我国在国际市场的占有率，纺织服装行业正致力于提高产品的科技含量和附加值，开发更加适合国际市场的产品。在这个大背景下，#（香港）企业发展有限公司凭着自身在纺织服装业的多年经验和先进的技术不断的开拓创新，打开了自己在国际市场上的一片天地。公司外销产品主要生产以棉、麻、化纤类梭织面料为主的外贸中高档休闲女装，产品远销美国、欧洲、和加拿大，现已成为欧美加各大服装零售商和服装百货商店的长期优秀供应商。3.1.2国内市场需求及预测中国人口十四亿，庞大的人口基数本身就组成了一个庞大的服装消费市场。同时随着我国国民收入的不断飞升，国内市场将进入精品消费时代，服装消费将不再仅仅为了满足其最基本的生存需求，将向更高的心理需求、自我满足需求跃进，特别是几千万人口跨入中产阶级后，其对反映自身社会地位和品位的服饰的需求将越来越迫切。虽然国内品牌的市场占有率很大，但是，目前我国的高端服装市场几乎完全被来自法国、德国、意大利、日本、美国、#国、韩国等国家的服装品牌占领，因此，国产服装有必要由中端向中高端迈进。3.2 外商投资企业产品的品种,规格,生产规模和发展方向年产2200万件高档服装。销售收入110000万元第四章 产品销售和外汇平衡情况4.1 产品出口能力,创汇额度年出口1100万件高档服装，创汇6022万美元。4.2 产品内外销比例,数量,销售方式,渠道外销比例：50%销售市场：主要销往美、加、欧地区，国内销售部分自产产品。第五章 工艺技术方案5.1 产品制造工艺过程和工厂工艺布置生产工艺流程：（图示，从进料产成品出厂的生产工艺过程）。排版 裁剪 检验 缝制 检验 整烫 包装5.2 设备选择,国内外选购设备清单,价格估算序号设备名称数量合计1自动裁床设备1021,176,0002平缝机340029,240,0003切刀车2001,670,0004拷边车4003,120,0005针送料同步平缝机2004,100,0006双针车2403,312,0007人字车401,000,0008订扣机1505,970,0009平头锁眼机1705,440,00010圆头锁眼机202,030,00011套结机30900,00012撬边机20186,00013装钮机40104,00014中烫台6002,280,00015中烫斗600201,60016大烫斗400672,00017大烫台4001，592,00018吸线头机1045,20019断布机1525,20020粘合机6010,560,00021翻领机10124,15522压领机10529,72823切领机10112,56824袖克夫整烫机10587,66725修领机10331,08026松布机10390,00027验布机10348,00028电剪刀50410,00029普通裁剪台板50153,60033衣车斗220165,00036凳子10000175,00037凈裁机10130，00038垃圾箱（50）25050,00039空压机10630,00040干燥机10120,00041储气罐1053,00042过滤器1018,00043水空调12002,280,00044叉车201760,00045小液压叉车4056,000总计金额102,092,7985.3原辅材料及协作配套件供应主要从江浙地区购买。5.4公用工程及消耗生活用水：6万吨/月，单价：1.15元/吨，合计：6.9万元/月；供汽量为17000吨/月，单价：115元/吨，合计：195.5万元；电容量：5000KV。5.5装置控制水平设备自动化水平较高，可以在生产过程中进行自动化控制。第六章 管理体制及定员6.1管理体制1、公司按照股份公司章程设立董事会和监事会，董事会是公司的最高权力机构，董事会由三名董事组成，董事会设董事长一名，董事长为股份公司的法人代表；监事会三人，由两名股东和一名公司职工代表组成，公司设经营管理机构，负责公司的日常经营管理工作，经营管理机构设总经理，副总经理，总会计师，总工程师，总经济师。总经理由董事会聘任，其余由总经理提请聘任。总经理领导下的部门负责制，主要下设：人力资源部、财务部、生产部、技术部、品管部、行政部。2、装置内直接生产人员按三班二运转配备，部分辅助工段按二班或常日班配备，装置的管理、技术人员一般为常日班。3、全年生产时间按333天（8000小时）计，出勤率按国家规定不低于93%，直接生产人员缺勤的补员按7%配备。6.2 定员表6-1 公司定员表序号名称定员（人）备注1总经理12副总经理33工程技术人员1004生产管理人员2005生产人员4700其中：织机4000 机修150 检验100 整经300 勤杂150第七章 厂址及总图运输7.1 厂址自然条件7.1.1 厂址#（江苏）服装有限公司所在地江苏#市地处黄淮平原，是苏北新兴工业城市之一。该市东面与风景秀丽的滨海城市连云港市相邻，西面与五省通衢的历史名城徐州市接壤，北是山东省临沂市，南面与本省宿迁、淮安二市相连。#市距连云港市与徐州市均为80km，京沪高速公路，霍连高速公路，徐海公路，东陇海铁路，新长铁路，都在#市交汇，具有良好的区位优势。厂址坐落在#经济技术开发区内，位于沈马西路以南，205国道以北，墨冲路以西。厂址地势平坦，标高在28米左右，地貌简单。7.1.2 气象条件#位于北纬34063426、东经1175911839，属暖温带湿润性气候。1、气温多年平均气温 13.7一月份平均气温 -0.8七月份平均气温 26.8极端最高气温 39.9（1966年7月19日）极端最低气温 -22.4（1969年2月5日）2、降雨量多年年平均降雨量 904.4mm最大日降雨量 176.5mm（1972年7月6日）3、风向常年主导风向 东北偏东风夏季主导风向 东风风速平均风速 3.4m/s4、湿度年平均相对湿度 72%5、最大积雪厚度 20cm(1964年2月15日)6、最大冻土深度 33cm(1967年1月18日)7、厂址水文资料历年最高洪水住 27.00m历年最低水位： 25.50m历年平均水位： 26.00m26.50m8、地震列度： 8度7.2 总平面规划方案7.2.1 总平面布置总平面布置严格遵照国家和地方的有关规程、规定和规范要求。总平面布置以生产工艺流程为主导，综合考虑厂址所在地的自然气象条件，地形、地貌，交通运输等因素，力求总平面布置功能分区明确，工艺流程合理，交通运输通畅。厂址可用地范围：新征用土地约305.2亩。7.2.2 竖向布置根据厂区现有自然地形标高，竖向布置考虑为平坡式，主要生产车间室内地坪绝对标高暂定为29.2米。7.2.3 道路布置为满足厂区运输和消防要求，主要生产车间周围均设环状砼道路。厂区道路型式为城市型，路宽48米。7.3 运输及仓贮7.3.1 工厂运输1、运输方式及设施本项目厂外运入原料及成品外运均采用汽车或汽车槽车运输。厂内运输采用叉车运输。本工程生产运输所需车辆均考虑租用社会运输设施来解决，本项目仅配备生活用车及厂内运输叉车。小汽车： 2台面包车： 2台客货两用车：4台叉 车： 60台（2吨）7.3.2 厂外运输本项目建设地点在#经济技术开发区内，#市具有良好的交通优势，京沪高速公司、徐连高速公路、徐海公路、陇海铁路、哈三铁路经过，由此可与全国公路、铁路运输网相连，因此本企业的运输条件十分便利。7.3.3 仓贮设施服装成品库，面积约15000m2。第八章 环境保护情况8.1本工程建设时，将严格执行中华人民共和国环境保护法、建设项目环境保护管理办法和基本建设的有关规定，详见表8.1。实现与主体工程“同时设计、同时施工、同时投产”。表8.1 采用相关的法规、标准和规范序号法规、标准或规范名称标准号备注1法规1.1中华人民共和国环境保护法1.2中华人民共和国大气污染治理法1.3中华人民共和国大气污染防治法1.4中华人民共和国固体废物污染环境防治法1.5建设项目环境保护管理办法2标准和规范2.1环境空气质量标准GB309519962.2地面水环境质量标准GB3838882.3城市区域环境噪声标准GB3096932.4土壤环境质量标准GB1561819952.5生活饮用水卫生标准GB5749852.6污水综合排放标准GB8978962.7保护农作物的人气污染物最高允许浓度GB9137882.8工业企业厂界噪声标准GB12348908.2生产过程中产生的废水.废气.废液等处理方法。1）废水无工业污水，生活污水排入污水处理管道。2）废气无废气。3）固体废气物服装生产中的边角料经集中后回收再利用。4）噪声缝纫机产生的噪声控制在85dB以下。8.3 绿化绿化除具有美化环境、遮阳防风、调节气候等作用外，对保护环境、防治污染具有重要意义。本项目在厂区道路两侧和建筑物周围种植适当的乔、灌木和花草植物，既提高绿化率，又美化环境。第九章 土建及公用工程9.1土建9.1.1建筑本着实用、经济、兼顾美观的原则，厂房力求平面布置合理、立面简洁、朴素大方。采用先进技术、新型材料，使建筑物满足生产使用要求。9.1.2结构 1、结构选型：主要生产装置根据工艺生产要求，采用框架结构，辅助生产用房则分别采用混合结构或框架结构，详见下表。2、抗震：抗震设防烈度为8度，按现行国家标准建筑抗震设计规范进行建、构筑物抗震设计。3、地基基础：根据地质报告及当地施工情况，采用柱下独立基础。表9-1 建、构筑物一览表序号项目名称建筑面积m2结构型式备注1生产厂房160000钢筋砼框架8000万元2其它建筑44000砖混结构3520万元小计20400011520万元9.2 给水排水本项目所需的生产用水、生活用水及消防用水由开发区地面水厂供给。本项目所产生的生产污水和生活污水处理达到国家排放标准后排至厂区处的排污管道。雨水和清洁废水直接排至厂区外的雨水管道。9.2.1给水根据各用水部门对水质、水压的要求，给水系统划分如下：1、生产、生活给水系统2、消防给水系统9.2.2排水根据各用水部门的排水状况，按清污分流的原则，排水系统划分如下：1、生产污水系统2、生活污水系统3、清洁废水、雨水系统9.3 消防设计1、消防设计原则执行建筑设计防火规范(GBJl6-87 2001版)等有关规范的规定。本项目厂区设置室外消火栓，车间内设置室内消火栓。2、消防给水系统本项目厂内设有消防水泵，消防水泵供水能力为65升/秒。平时采用生产生活水泵维持管网压力，当接到火警信号后，自动起动消防水泵向室内、外消火栓系统供水。3、急救消防设施根据建筑灭火器配置设计规范（GBJ14090）的规定，在本项目各建筑物内均配置一定数量的灭火器，以及时扑灭初起火灾。4、本项目厂址3公里内建有#消防大队，故无需在本装置内自行设置消防站。9.4 供电及通讯9.4.1 电源情况工程建在#经济技术开发区内，由琅墩变电站提供一回10KV专用架空线供电。9.4.2 装机容量、用电负荷等级电容量：5000KVA，负荷属于二级负荷。9.4.3 主要电气设备选型：高压开关柜 金属铠装中置式开关柜绝缘电力电力变压器 全密封油浸变压器低压配电柜 抽出式低压开关柜电力电缆 10kV铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆 1kv铜芯交联聚乙烯绝缘电力电缆9.4.4 通讯本工程设集团电话，满足本工程对外通讯及内部通讯的需要，电话外线由市话提供。各装置电话用户均由该交接箱配线引出供各装置使用。本工程共设行政电话门，调度电话门。9.5 通风与空调9.5.1通风生产车间内在自然通风条件不利的部位设置机械排风，充分排除生产区域内的余热和有害气体，满足生产和劳动保护要求。在有热湿气体散发的房间，均在外墙上安装轴流风机或设屋顶风机进行排风。9.5.2 空调主要在办公区内设置分体式空调器。9.6 热力由开发区热电厂提供过热蒸汽，经减压后分别经架空敷设的厂区蒸汽管道送至各个生产装置，蒸汽负荷为：压力为0.6Mpa，供汽量为17000吨/月，单价：115元/吨，合计：195.5万元。9.7 动力主要为电力。第十章 职业安全与工业卫生10.1 安全卫生设计依据、标准及原则10.1.1 设计依据劳动部颁发的劳字（1988）48号文关于生产性建设项目职业安全卫生监察的暂行规定10.1.2 主要设计标准工业企业噪声控制设计规范 GBJ8785建筑抗震设计规范 GBJ1189工业企业设计卫生标准 TJ3679生产设备安全卫生设计总则 GB50838510.1.3 设计的主要原则1、职业安全卫生设计的主要原则本项目的设计充分贯彻“安全第一，预防为主”和“生产必须安全，安全为了生产”的设计思想，对生产中易燃、易爆、有害物质设置必要的防范措施，并实施有效控制，防止事故的发生。2、工业卫生设计的主要原则本项目的工业卫生设施设计，贯彻“预防为主”的卫生工作方针，并严格执行国家、地方及行业主管部门所颁发的工业卫生设计标准及规范的规定，力求做到一级预防，使生产环境达到卫生标准的要求。同时在工作环境和生活设施的设计中，保证操作人员的作业和生活环境，满足规定的卫生要求。10.2 职业安全卫生防护措施10.2.1 生产工艺的安全措施选用先进合理和成熟可靠的工艺流程，在生产过程中，设置必要的报警、联锁、自动控制系统，当有事故发生时，各安全系统动作，使生产按要求停车或排除故障。10.2.2 电气安全措施1、所有电气设备及照明灯具的选型、安装和电气线路敷设均根据设备提供商提供的有关标准进行设计。2、对生产厂房等钢筋混凝土结构的多层建筑、烟囱等采用避雷网防止直接雷击和其它避雷措施，主控制室单独设接地系统。3、为确保夜间生产的安全，在各主要操作面、操作点、操作平台和过道等处均设有照明系统，以保证达到规定的照度要求。4、选择技术先进，防护等级合理的高低压开关设备，合理选择电缆规格和型式，部分采用耐火或阻燃电缆。主要生产装置设应急照明。10.2.3 消防安全措施本项目的消防设计根据纺织企业设计防火规范有关规定进行设计。10.2.4 工业卫生和劳动保护1、噪声防治在设计中选用低噪声设备，使噪声降至85dB以下。2、通风设施对于需要排除厂房环境内的余热、蒸汽及粉尘等，设计空气调节通风设施，使作业环境保持适宜的温度、湿度，确保各装置符合国家工业卫生标准的规定。3、其他安全措施工程设计和生产管理中，对于成品货物运输应限高堆放，限量运输，确保运输及操作安全，对于各岗位操作人员，未达到安全教育要求者，不得上岗位操作。第十一章 总投资,各方投资比例及投资方式1.总投资估算：4800万美元，其中固定资产4695万美元，厂房204000平方米。2.注册资本金额:1600万美元3.各方投资比例和投资方式：外商独资第十二章 经济效益分析12.1 成本估算(总成本及单位产品成本)12.1.1投产后五年产销量、销售额测算表 表12-1 投产后五年产销量、销售额测算表年份项目 数量单位12345服装产量内销万件180750100011001100外销18075010001100 1100单价内销元47.547.547.547.547.5外销52.552.552.552.552.5销售额内销万元855035625475005225052250外销945039375525005775057750小计万元180007500010000011000011000012.1.2 总成本分析 表11-2 总成本表金额 单位:万元名 称第一年第二年第三年第四年第五年年总成本1702870874943761035001033281.可变成本1617668615908069988099663原辅材料1377956866758808423083628工人工资14407200752080007755包装费1621650110012001240水、电费3152220148015001650运费120900706800810税金及附加162815145315001780销售费用36013502667275028002.固定成本8522259357036203665管理人员工资216600960960960折旧费3751125190019001900大修理费5787160180210保险费60135150150150企管费4572100100100福利费75180200220235利息24601001101103012.2 投资利润率和投资回收期12.2.1 投资利润率