吉延竣工文件归档情况调查汇总.doc

吉延项目竣工文件归档情况调查汇总一、 吉林至延吉项目284.70公里第三部分：监理抽检，江黄段1、江黄总监办：质量评定报告不全，无评定分值；质量评定文件无资料；2、01驻地办：无试验汇总评定资料；3、02驻地办：监理评定文件有漏盖章现象，无监理抽检章；无试验汇总评定资料；4、03驻地办：无试验汇总评定资料；5、04驻地办：试验汇总资料、试验资料、评定文件排列顺序不正确，汇总评定文件为复印件，质量评定报告无评定分值；黄敦段：总监办缺：以下都为空盒（根据新文件计量文件总监办可不组卷）GL5.1JHD0111路基13合同段工程变更现场办公会议纪要文件GL5.1JHD0112路基14合同段工程变更现场办公会议纪要文件GL5.1JHD0113路基15合同段工程变更现场办公会议纪要文件GL5.1JHD0114路基16合同段工程变更现场办公会议纪要文件GL5.1JHD0115路基17合同段工程变更现场办公会议纪要文件GL5.1JHD0116路基18合同段工程变更现场办公会议纪要文件GL5.1JHD0117路面、环保工程、交通安全设施工程变更现场办公会议纪要文件GL5.1JHD0118房建工程变更现场办公会议纪要文件GL5.1JHD0307FJ03合同段工程量清单（三）-（一）GL5.1JHD0308FJ03合同段工程量清单（三）-（二）GL5.1JHD0309FJ03合同段工程量清单（三）-（三）GL5.1JHD0310M01合同段调整价格的有关申报和批复文件GL5.1JHD0311M02合同段调整价格的有关申报和批复文件GL5.1JHD0312M03、L01合同段调整价格的有关申报和批复文件GL5.1JHD0313FJ03合同段调整价格的有关申报和批复文件GL5.1JHD038213、14合同段2008年9月第16期工程支付月报文件GL5.1JHD038315合同段2008年9月第15期、16合同段2008年9月第16工程支付月报文件GL5.1JHD038417合同段2008年9月第14期、18合同段2008年9月第15期工程支付月报文件GL5.1JHD0385M01合同段2008年8月第11期、9月第12期工程支付月报文件GL5.1JHD0386M02合同段2008年8月第13期、15期工程支付月报文件GL5.1JHD0387M03合同段2008年九月第12期工程支付月报文件GL5.1JHD0388H01合同段2008年8月第10期工程支付月报下册（共分三册）GL5.1JHD0389H01合同段2008年8月第11期工程支付月报下册（共分三册）GL5.1JHD0390H01合同段2008年8月第12期工程支付月报下册（共分三册）GL5.1JHD0391H01合同段2008年8月第13期工程支付月报下册（共分三册）GL5.1JHD0392H01合同段2008年8月第14期工程支付月报下册（共分三册）GL5.1JHD0393H01合同段2008年8月第15期工程支付月报下册（共分三册）GL5.1JHD0394H01合同段2008年8月第16期工程支付月报下册（共分三册）GL5.1JHD0395H01合同段2008年8月第17期工程支付月报下册（共分三册）GL5.1JHD0396H01合同段2008年8月第18期工程支付月报下册（共分三册）GL5.1JHD0397H01合同段2008年8月第19期工程支付月报下册（共分三册）GL5.1JHD0398H01合同段2008年8月第20期工程支付月报下册（共分三册）GL5.1JHD0399H01合同段2008年8月第21期工程支付月报下册（共分三册）GL5.1JHD03100H01合同段2008年8月第22期工程支付月报下册（共分三册）GL5.1JHD03101H01合同段2008年8月第23期工程支付月报下册（共分三册）GL5.1JHD03102H01合同段2008年8月第24期工程支付月报下册（共分三册）GL5.1JHD0501工程质量评定报告、建设项目质量检验评定表和汇总表、单位工程质量检验评定表和汇总表、分部工 程质量检验评定表和汇总表1314标段监理 GL5.1J13022113标工程合同管理文件 工程计量支付月报二00八年九月二十五日第16期 GL5.1J13022213标工程合同管理文件 工程计量支付月报二00八年十月二十五日第17期 GL5.1J13023814标工程合同管理文件 工程计量支付月报二00八年八月二十五日第15期 GL5.1J13023914标工程合同管理文件 工程计量支付月报二00八年九月二十五日第16期、二00八年十月二十五日第17期 GL5.1J130253M01标工程合同管理文件 工程计量支付月报二00八年八月二十五日第13期 GL5.1J130254 M01标工程合同管理文件 工程计量支付月报二00八年九月二十五日第14期 GL5.1J130255M01标工程合同管理文件 工程计量支付月报二00八年十月二十五日第15期GL5.1J130259工程合同管理文件 13标变更 GL5.1J130260工程合同管理文件 13标变更 GL5.1J130261工程合同管理文件 14标变更 GL5.1J130262工程合同管理文件 14标变更 GL5.1J130263工程合同管理文件 M01标变更16标段监理 GL5.1J160220路基16标2008年7月第15期工程支付月报（预留） GL5.1J160221路基16标2008年7月第16期工程支付月报（预留） GL5.1J16022216标设计变更计日工、其他变更（二）-（一） GL5.1J16022316标设计变更、计日工、其他变更（二）-（二） GL5.1J162001 02驻地监理办16标工程照片路面02标段监理 GL5.1JM20215路面M02标2008年7月24日第10期工程支付月报GL5.1JM20216路面M02标第11期工程支付月报GL5.1JM20217路面M02标第12期工程支付月报GL5.1JM20218路面M02标工程支付月报(预留)GL5.1JM20219M02标工程变更GL5.1JM2200102驻地监理办M02标工程照片敦延总监办： GL5.1JDY03181设计变更、计日工、其它工程变更汇总06标监理 GL5.1J0609117涵洞工程试验检测资料07标监理 GL5.1J07072121+000K24+000护面墙抽检资料11标监理 GL5.1J1114584 梅花洞隧道RK91+100-RK91+148、RK91+211.587-RK91+255右线混凝土衬砌监理抽检资料12标监理GL5.1J121218A匝道护栏抽检资料GL5.1J121243B匝道护栏抽检资料GL5.1J121251C匝道护栏抽检资料GL5.1J121260D匝道护栏抽检资料GL5.1J121266E匝道护栏抽检资料朝阳川连接线监理 GL5.1J261011 K8+000-K13+619.594朝阳川连接线单质材料试验 GL5.1J261011 K8+000-K13+619.593朝阳川连接线单质材料试验房建文件监理的资料大多数不合格第四部分：施工资料 ：江黄段：01标段缺：08年9月和12月；09年3月和5月的计量；最后一次计量，工程决算、财务决算。02标段缺：最后一次计量，工程决算、财务决算。03标段缺：最后一次计量，工程决算、财务决算。04标段缺：场区路基、路面08年9、10月的计量支付，最后一次计量，工程决算、财务决算；工程变更往来文件，连接线竣工图GL5.1T220500 蛟河连接线路线交叉（第五卷）05标段缺：08年7月和8月的计量文件，路面一、二期工程变更；最后一次计量，工程决算、财务决算 B01标志、标线缺：08年6月 09年计量支付和工程量清单；最后一次计量，工程决算、财务决算。 H02护栏缺：计量支付、工程量清单和工程变更；最后一次计量，工程决算、财务决算。 FJ01护栏缺：计量支付和工程变更；最后一次计量，工程决算、财务决算。 L01房建、收费站、管理所场区绿化没有案卷目录黄敦段： 13标段缺：计量支付文件第16、17、18期，投资控制往来文件共四册，最后一次计量，工程决算、财务决算。 14标段缺：计量支付文件2008年16、17期、设计变更三卷、施工日志、其它变更有卷盒无文件 15标段缺：计量支付文件第16期（二00八年 月）；设计变更批复文件；计日工、其他变更、优质优价等批复文件共三个空盒 。 16标段缺：2008年9月第15、16期工程支付月报；高建局、项目办及总监办下发有关投资的往来文件（2006.8-2008.9） 17标段缺：进度计划；进度执行情况；工程量清单及其变化文件；计量支付2008年度第13、14、15、16期；200608年度批复的变更文件共8个空盒 18标段缺：工程支付月报第15、16期(2008年9月)；有关投资的往来文件；施工日志（三）-（一）（2006.8-2006.11）共四个空盒。 路面01标段缺：2008年9月25日计量支付月报表第15、16、17期；变更文件和计日工文件；索赔文件共5个空盒。 路面02标段缺：K149+000-K167+203路面工程第13、14期工程支付月报；工程变更文件共6个空盒 路面03标段缺：投资控制文件工程支付月报第4期（2007年11月）；投资控制文件工程支付月报第十二期（2008年9月）共 2个空盒 路面04标段缺：投资控制文件工程支付月报第四期（2007年11月）；投资控制文件工程支付月报第十二期（2008年9月）共2个空盒。敦延段：敦延段监理文件缺 06标段缺：投资控制文件二OO八年九月环保及景观设计工工程支付月报（第五期），竣工图纸没有监理签字，也没盖竣工图章。 07标段缺：合同管理文件(二)-(一)（收文）1个空盒，竣工图纸没有监理签字，也没盖竣工图章。 08标段缺：投资控制文件2008年9月第54期中期计量支付文件(一期工程)；投资控制文件2008年9月第二期计量支付文件(一期补充)；投资控制文件2008年9月第35期中期计量支付文件(二期工程)；投资控制文件2008年9月第二期计量支付文件(二期补充)；投资控制文件2008年9月第54期计量支付文件(一期工程)；投资控制文件2008年9月第35期计量支付文件(二期工程)；投资控制文件 期计量支付文件；投资控制文件二00八年批复的设计变更（六）一(二)； 投资控制文件批复的计日工变更；投资控制文件批复的其它变更；投资控制文件与投资有关的往来文件(二)一(一)；投资控制文件与投资有关的往来文件(二)一(二)；施工原始记录2003-2008年工程变更；现场办公会议纪要共30个空盒，竣工图纸没有监理签字，也没盖竣工图章，GL5.1T080301 桥梁、涵洞（第三卷、第一分卷）；GL5.1T080304 桥梁、涵洞（第三卷、第四分卷）没有存档。 09标段缺：最后一次计量，工程决算等，竣工图纸没有监理签字，也没盖竣工图章；GL5.1T09060 1环境保护工程（第六卷、第一分卷）没有存档。 10标段缺：新交洞隧道隧道右线总体质量保证资料，最后一次计量，工程决算等，竣工图纸没有监理签字，也没盖竣工图章。 11标段缺：最后一次计量，工程决算等，竣工图纸没有监理签字，也没盖竣工图章。 12标段缺：2008年8、9、10月工程支付月报，竣工图纸没有监理签字，也没盖竣工图章。 护栏03标段缺：计量支付文件2008年4月2008年10月；工程量清单及文件；设计变更批复文件2008年共3个空盒。 护栏04标段缺：工程质量管理文件收总监办文件；工程质量管理文件承包人申报表共2个空盒，计量支付文件和变更文件没有。 蛟河连接线