汽车转向泵零部件有限公司环境认证ISO14001手册.doc

-县-汽车转向泵零部件有限公司 -/EM-2017 环 境 手 册(依据GB/T 24001-2004 idt ISO 14001:2004)版 次：第 A 版修 改 号：第 0次受控状态：受控发 放 号：编 写：- 审 核：- 批 准：- 2017年01月26日发布 2017年01月26日实施版 次：A修改号：0-县-汽车转向泵零部件有限公司编号：-/EM-2017环 境 手 册共1页第1页0.1 目 录章节号标题ISO 14001:2004标准条款01目录02环境手册颁布令10管理者代表任命书20环境管理体系结构图30环境管理体系职能分配表40环境手册说明41环境方针4.242环境因素4.3.143法律、法规和其他环境要求4.3.244目标、指标和方案4.3.345资源、作用、职责和权限4.4.146能力、培训和意识4.4.247信息交流4.4.348文件4.4.449文件控制4.4.5410运行控制4.4.6411应急准备和响应4.4.7412合规性评价4.5.1413监视和测量4.5.2414不符合，纠正与预防措施4.5.3415记录4.5.4416内部审核4.5.5417管理评审4.6附录A环境手册修改记录附录B文件对应路径表附录C环境目标和指标附录D环境管理方案版 次：A修改号：0-县-汽车转向泵零部件有限公司编号：-/EM-2017环 境 手 册共1页第1页0.2 颁 布 令为了使本公司在所有的生产、经营活动中有效地执行并遵循有关环境保护的法律、法规，使人类的生活、居住环境得到改善和保障。本公司依据GB/T 24001-2004 idt ISO14001:2004环境管理体系 要求及使用指南标准建立环境管理体系。 本环境手册明确了环境方针、目标、指标，规定了环境管理体系的组织结构，职责和体系要求，是公司环境管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施环境管理体系的纲领和行动准则。为确保体系的正常、有效运行，使公司全体员工树立起良好的环境保护思想和意识，现将本公司的环境手册-/EM-2017予以颁布。公司全体员工必须认真学习，遵照执行。-县-汽车转向泵零部件有限公司总经理：-2017年01月26日版 次：A修改号：0-县-汽车转向泵零部件有限公司编号：-/EM-2017环 境 手 册共1页第1页03企 业 简 介 版 次：A修改号：0-县-汽车转向泵零部件有限公司编号：-/EM-2017环 境 手 册共1页第1页10 任 命 书为了贯彻执行ISO 14001:2004环境管理体系 要求及使用指南，加强对环境管理体系运作的领导，特任命 - 为我公司的管理者代表。管理者代表的职责是：1、 按照ISO 14001:2004标准的要求建立、实施与保持环境管理体系；2、 确定环境目标、指标和环境管理方案，并负责目标、指标和环境管理方案的实施及监控；3、 向总经理报告环境管理体系的业绩，提出改进的建议；4、 确保在整个公司内提高环境保护意识；5、 代表公司处理与环境有关的外部事务，并按外部要求提供适宜的证实与外界沟通；6、 处理本公司内部环境问题，向总经理报告公司改进措施的实施、检查、评价和考核。 -县-汽车转向泵零部件有限公司总经理：-2017年01月26日版 次：A修改号：0-县-汽车转向泵零部件有限公司编号：-/EM-2017环 境 手 册共1页第1页2.0 环境管理体系结构图总经理管代 供销部财务部生技部质检部行政部食堂仓库生产车间版 次：A修改号：1-县-汽车转向泵零部件有限公司编号：-/EM-2017环 境 手 册共1页第1页3.0 环境管理体系职能分配表职能部门体系要求总经理管代行政部生技部质检部供销部财务部4.2 环境方针4.3策划4.3.1 环境因素4.3.2 法律法规和其他环境要求4.3.3 目标、指标和方案4.4实施与运行4.4.1 资源、作用、职责和权限4.4.2 能力、培训和意识4.4.3 信息交流4.4.4 文件4.4.5 文件控制4.4.6运行控制1. 供销活动控制2. 化学品管理控制3. 设备运行、维护4. 废弃物管理控制5. 新项目的环境评价6. 对相关方的环境影响4.4.7 应急准备和响应4.5检查和纠正措施4.5.1 监测与测量4.5.2合规性评价4.5.3不符合，纠正与预防措施4.5.4记录4.5.5内部审核4.6 管理评审注：主要职能 相关职能版 次：A修改号：1-县-汽车转向泵零部件有限公司编号：-/EM-2017环 境 手 册共2页第1页4.0 手册说明1 手册的编写 环境手册的编写，由行政部编写，管理者代表审核，总经理批准后颁布实施。 手册的编写目的是： 对外介绍公司的环境管理体系，证明其符合环境管理标准要求； 对内作为控制各项环境活动的依据，以取得环境的改善与持续改进。2 手册内容本手册依据环境管理体系 要求及使用指南标准编制。本手册是贯彻公司环境管理方针，达到持续改善、提高环境表现和承担环境责任的纲领性文件，对17个体系要求进行了概括描述，规定了对每个体系要素所需控制的程度；所有环境管理职能活动必须按规定要求进行，防止不利于环境的因素发生；对存在的缺陷能及时查明原因，防止再发生，确保公司的活动、产品或服务符合规定要求，以期促进环境管理工作的开展和持续改进，实现对环境保护的愿望。 适用范围：位于浙江省-县鲜迭镇玉迭路的-县-汽车转向泵零部件有限公司管辖范围汽车转向泵零部件的生产及其所涉及场所的相关环境管理活动。3 手册的管理a) 环境手册的解释权归管理者代表；b) 行政部负责手册的更改和办理相应的审批手续。环境手册的更改可根据工作量的大小，采用换版、换页或在原文上划改等方式进行。c) 环境手册的发放范围，由行政部提出，经管理者代表批准后执行。d) 环境手册的封面必须带有“受控”或“非受控”标识。“受控”的为公司内部各职能部门使用的有效版本。当环境手册更改时，必须对其进行相应的换版、换页或局部更改。经管理者代表批准“非受控”的手册可发给有关单位参阅。e) 手册持有者应妥善保管手册，不得损坏、丢失、随意涂改。 f) 未经管理者代表批准，任何人不得复制本手册或将手册提供给公司以外人员。如公司内外出现本手册的复制件，公司有权将其收回，并追查责任人。版 次：A修改号：0-县-汽车转向泵零部件有限公司编号：-/EM-2017环 境 手 册共2页第2页g) 对手册的正式评审由管理者代表主持，每年至少进行一次；h) 当手册持有人调离本公司时，应将持有的手册收回；i) 当手册持有人在本公司调换工作岗位时，需到行政部备案，必要时收回；j) 手册的管理应执行文件控制程序。4 手册更改在执行过程中，如发现个别条款需更改时，执行部门可将修改建议以书面形式报行政部，经行政部确认，管理者代表审核，总经理批准后，由行政部负责将修改内容纳入手册，并按文件控制程序对所有“受控”手册进行更改。5 手册换版为了保证环境手册的适用性，一般每五年进行一次换版，当公司组织机构发生重大变化、环境法律、法规、标准出现重大变动或手册修改很多时，应适时进行换版，在新版环境手册发放的同时，应收回原“受控”的所有环境手册并注销作废。6 引用标准ISO 14001：2004环境管理体系 要求及使用指南7 定义和缩略语本手册中的环境术语定义采用ISO 14001:2004环境管理体系 要求及使用指南的定义。缩略语： EMSEnvironment Management System（环境管理体系）的英文缩写。 版 次：A修改号：0-县-汽车转向泵零部件有限公司编号：-/EM-2017环 境 手 册共1页第1页 4.1 环境方针、目标环境方针：遵纪守法， 预防污染；节约能源， 持续改善。公司环境目标：1、万元产值每年下降0.05%；2、固体废弃物分类排放率100%；3、噪声排放达标率100%；4、火灾事故为0 总经理： - 2017年01月26日版 次：A修改号：0-县-汽车转向泵零部件有限公司编号：-/EM-2017环 境 手 册共2页第1页4.2 环境因素1 目的 识别、评价公司能够控制的以及可以对其施加影响的环境因素，并确定重要环境因素，以对其进行管理和控制。2 适用范围适用于公司活动、产品、服务中环境因素的识别、评价、更新与管理。3 职责3.1 管理者代表负责重要环境因素的批准；3.2 行政部负责组织环境因素的评审活动，进行综合评价，确定重要环境因素。3.3 各部门负责本部门环境因素的初步评价；4 控制要求4.1 公司必须建立并保持用来确定公司活动、产品或服务中的环境因素的程序，以保证所有环境因素和环境因素确认过程是受控状态。4.2 确认环境因素必须遵循人人参与的原则。4.3 建立重要环境因素对环境影响的评价制度。4.4 在一般环境因素中，确认重要环境因素，确保对制定环境目标和指标提供框架性基础。4.5 保证新环境因素产生时的信息交流的更新。4.6 必须对所有环境因素进行评定，评定内容详见环境因素的识别与评审程序。4.7初始环境评审 公司应在环境管理体系建立之初，进行初始环境评审，以了解公司的环境管理现状。4.8 环境因素的识别与评价版 次：A修改号：0-县-汽车转向泵零部件有限公司编号：-/EM-2017环 境 手 册共2页第2页4.8.1公司活动、产品或服务中与环境发生或可能发生的相互作用（包括有利的或有害的），均属公司环境因素的确认范围。4.8.2 环境因素的评定，必须以国家法律、法规、标准及其他要求作为评定基本根据。4.8.3 确认一个环境因素，必须考虑该因素对环境或可能对环境造成影响（有利或有害）的过去时态、现在时态、将来时态的影响。4.8.4 确认一个环境因素，必须考虑该环境因素所处正常状态状态、异常状态、紧急状态的影响。4.8.5 确认一个环境因素，必须考虑该环境因素所造成影响的区域，影响的对象，及影响的频率和影响的程度。4.8.6 确认一个环境因素，必须考虑该环境因素加以控制时有关法律、法规、标准及其它要求的变化的可能性及发展。4.8.7按4.8.14.8.6条款中的准则，认为对环境影响较大者或内外部要求较强烈者，可确定为重要环境因素。4.9 环境因素的控制4.9.1 公司内各环境因素均列入本体系的控制范围，各职能部门对所属环境因素负有控制之责。4.9.2公司对环境因素进行再次评价、更新的时机：a.公司在制订年度环境目标和指标前；b.相关环境法律法规发生更改或新的环境法律法规发布时；c.公司策划开发新工艺、新产品或提供新服务对产品工艺、服务进行改动时；d.相关方提出要求。4.9.3重要环境因素的管理在重要环境因素及其影响一览表中的重要环境因素的管理应尽量体现在环境目标和指标以及环境管理方案中，或通过制订环境管理程序的方式来加以控制，对因经济状况、技术条件等原因暂时无法实施的，要制定实施规划。5 支持性文件5.1 环境因素的识别与评价程序版 次：A修改号：0-县-汽车转向泵零部件有限公司编号：-/EM-2017环 境 手 册共1页第1页4.3 法律、法规和其他环境要求1 目的 确定适用于本公司活动、产品和服务中环境因素的法律，以及其他应遵守的要求，以规范公司的行为，并建立获取这些法律和要求的渠道。2 适用范围适用于对与公司环境活动相关的国家、地方法律、法规、标准和其他要求的控制。3 职责3.1 行政部负责相关环境法律法规、标准及其他要求的收集、归档管理、发放、回收；3.2 行政部负责将相关环境法律法规及要求传达到全体员工，并组织学习，遵照执行。4 控制要求4.1 公司必须建立并保持一个程序，用来确定适用于公司活动、产品或服务中的环境因素的国家法律、法规及其他要求，并建立获取这些法律、法规及其他要求的渠道。4.2 公司必须遵守国家对环境保护的法律、法规、标准及其他要求。4.3 公司各环境表现中所涉及的对象，遵守国家其他对环境保护的法律、法规。4.4 地方政府对各环境表现中的对象有特殊要求的，则执行地方性法规及标准。4.5 公司必须遵守中国政府签订的国际公约。4.6 公司对缺乏国家标准依据的环境行为，应制定公司的“内部准则”。4.7 对法律、法规、标准及其他要求的新制度的变更、替代，必须要及时取得和执行。4.8 符合4.14.7条中的新制定或变更、替代的法律、法规、标准及其他要求均按培训程序的规定组织学习、培训、交流。4.9新制定或变更、替代的法律、法规及其他内容均按文件控制条款实行控制。 4.10组织应建立并保持程序，用来确定适用于其活动、产品或服务中环境因素的法律，以及其他应遵守的要求，并建立获取这些法律和要求的渠道。5 支持性文件5.1法律、法规和其他环境要求控制程序版 次：A修改号：0-县-汽车转向泵零部件有限公司编号：-/EM-2017环 境 手 册共1页第1页4.4 目标、指标和方案1 目的 依据环境管理体系运行的需要，为使公司的环境方针得以贯彻和落实，实现对环境实施保护的目的，为公司环境管理活动指明具体的努力目标。2 适用范围 适用于公司环境目标、指标的制订。3 职责 环境管理者代表负责公司环境管理目标、指标和方案的制定、修订。4 控制要求4.1 公司应根据环境方针和年度环境影响评价结果以及其他外界因素的变更，制定公司的年度环境目标、指标和方案；4.2 制定环境目标和指标应考虑公司环境管理方针的内容4.3 制定环境目标和指标应考虑有关法律、法规及其他要求；4.4 制定环境目标和指标应考虑公司的重要环境影响因素；4.5 所确定的环境目标和指标，应符合公司的规模、经济、技术、经营状况等实际情况；4.6 制定环境目标和指标应考虑来自相关方的信息与要求；4.7 制定环境目标和指标应体现对环境行为的持续改进以及污染预防的承诺；4.8 环境目标应明确，指标应具体可测量，并分解到各相关职能部门。4.9 在环境方针、法律法规及其他要求，环境管理方案的进度状况以及相关外界因素等发生变更时，目标与指标应重新评审和修订；4.10 公司应对全体员工进行目标和指标的培训，确保全体员工清楚公司及本部门的目标和指标，并付诸实施。4.11 公司的环境目标与指标的公开，需经过总经理批准。4.12 环境管理方案由行政部依据公司环境目标和指标编制。4.13 环境管理方案应涉及与实现环境目标和指标有关的全部可能的活动（包括设计、供销、生产、储存、运输、设备维修、动力、绿化、废弃物处理、后勤等）、资源及具体措施。版 次：A修改号：0-县-汽车转向泵零部件有限公司编号：-/EM-2017环 境 手 册共1页第1页4.14 环境管理方案应规定实现目标、指标的职责和权限，针对具体环境目标和指标的分解落实，规定相关职能部门职责和权限，制定一个或多个环境管理方案，以确保本公司实现改善环境的目标。4.15 环境管理方案应明确具体实现的方法（措施），明确要求完成的时间或进度要求。4.17 环境管理方案的管理4.17.1当因措施（或手段）发生变更、目标指标变化或涉及到新的开发和新的或修改的活动、产品、服务等情况时，需要对环境管理方案进行评审、更改。4.17.2行政部负责对环境管理方案的实施进度与效果进行监督和验证，以证实或反映本公司环境管理目标和指标的完成情况或改善情况。5 支持性文件5.1环境目标、指标和管理方案控制程序6 附录6.1 附录C 环境目标指标及管理方案版 次：A修改号：0-县-汽车转向泵零部件有限公司编号：-/EM-2017环境 手 册共4页第1页4.5资源、作用、职责和权限1 目的 为了划分职责、权限，组织公司全员贯彻实施，保证环境管理体系的正常运行。2 适用范围 适用于公司内与环境活动有关的管理、实施和验证工作的所有人员。3 职责 总经理负责管理职责的确认与批准，行政部负责管理职责的确定与管理工作。4 组织4.1 公司环境管理体系结构图（参见2.0章节）4.2 职责和权限4.2.1 总经理：a.制定环境方针，批准环境目标、指标及环境管理方案，对环境作出承诺；b.负责环境管理职责的确认与批准，主持建立并实施有效的环境管理体系，代表公司承担环境法律责任；c.定期进行管理评审，保持环境管理体系持续有效地进行。4.2.2 管理者代表a.经总经理批准，组织建立、实施、保持有效的文件化环境管理体系；b.对体系运行负全部责任，负责体系运行的监控；c.批准重要环境因素，组织公司环境管理目标和指标的制定、修订，批准环境管理方案。d.组织有资格人员进行内部环境审核，向总经理报告环境管理体系的业绩，提出改进的建议；f.代表公司处理与环境有关的外部事务的联络；g.处理重要内部环境问题，向总经理报告，负责对纠正和预防措施的协调和批准，组织改进措施的实施、检查、评价和考核。版 次：A修改号：0-县-汽车转向泵零部件有限公司编号：-/EM-2017环 境 手 册共4页第2页4.2.3 行政部a.在管理者代表领导下，协调管理环境管理体系，对文件进行监督和控制；具体负责环境管理手册、环境管理程序等体系文件的管理，是文件的归口管理部门，负责文件的标识、发放、收回、归档、作废处理和更改等活动的控制管理。负责记录的管理和记录的标识、归档、贮存、保管和处理。b. 组织环境因素的评审活动，进行综合评价，确定重要环境因素。c. 收集、分析国家法律、法规、标准及其他要求（包括相关方），传达到各相关部门，督促并检查实施及效果。同时负责外来环境文件适用性的确认；d. 负责编制环境管理方案，并监督、验证实施进度；e. 负责人员的招聘，员工培训和考核；f. 负责外部相关信息的收集、管理和控制。同时负责向公司内部有关部门的传递。g. 负责对相关方环境管理的指导，组织对相关方环境进行评估并对其施加影响，并监督、检查；h. 行政部负责联系法定监测部门，对公司的污染物排放进行定期监测与测量。负责对环境表现、有关的运行控制、环境目标、指标符合情况、法律法规的遵循情况等进行监督检查。i. 负责纠正和预防措施的组织实施，并进行跟踪监督和验证。j. 内审活动组织、协调工作，负责管理评审计划的制定，收集并提供管理评审所需的资料，负责对评审后的纠正、预防措施进行跟踪和验证。k、负责生活区生活垃圾、废水排放的管理以及负责公司的绿化。L负责与环境治理、环境保护有关的成本预算。M负责可回收废弃物的管理和处置。4.2.4生技部a.依照公司的环境目标、指标，指导涉及本部门的目标、指标和管理方案的实施，并进行监控；b. 负责对技术改造和设施建造活动及新项目环境影响的评价，确定有效的控制措施，并督促落实。版 次：A修改号：0-县-汽车转向泵零部件有限公司编号：-/EM-2017环 境 手 册共4页第3页c. 识别生产过程中使用的化学品及其物质性能,规定化学品的安全使用规定,并督促使用部门严格执行。d. 负责设备的维护和保养，做好与重要环境因素相关设备的管理。e. 负责组织处理紧急事件；f. 负责组织对潜在事故制订预防措施，并实施和验证；g. 负责生产过程中废气、废水、噪音、废弃物的排放控制和管理；h. 负责组织、监督生产车间的岗位培训，并检查、评价培训效果；i. 负责本部门及各生产车间的有关环境因素与环境管理体系相关信息的收集和管理。4.2.5供销部a. 建立物资供销管理制度，保证所有的供销物资符合环境管理体系要求；b. 对供应商环境进行评估，并施加影响；c. 负责监督供方化学品的搬运、运输按规定进行，并防止化学品在入库前的潜在泄漏。d. 负责本部门环境因素的初步评价；负责本部门纠正和预防措施的制订和实施。准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。e. 负责本部门环境因素的初步评价；负责本部门纠正和预防措施的制订和实施。准备、提供与本部门工作有关的评审所需资料，并负责实施管理评审中提出的相关的纠正、预防措施。f. 收集、反馈顾客对公司的环境要求。g. 负责对外宣传公司的环境方针、环保理念，对客户提出环境保护要求，施加影响。4.2.6质检部a.依照公司的环境目标、指标，指导涉及本部门的目标、指标和管理方案的实施，并进行监控；b. 对监测设备的校准或送校以及对监测设备进行维护与保养。c. 识别生产过程中使用的化学品及其物质性能,规定化学品的安全使用规定,并版 次：A修改号：0-县-汽车转向泵零部件有限公司编号：-/EM-2017环 境 手 册共4页第4页督促使用部门严格执行。4.2.7 财务部a) 保证环境管理费用的资金到位，并监督资金使用情况；b) 负责审核各类事故处理费用支出，并将其纳入企业经济活动分析内容；c) 负责执行环境管理部门对违章的扣款，并单独设帐管理。d) 认真贯彻国家关于企业安全技术措施经费的提取规定，做到专款专用，并作好监督检查。4.2.8各生产车间a. 负责组织岗位培训，并检查、评价培训效果。b. 确保执行与环境因素相关活动相应管理制度和岗位操作规程，并监控。c. 随时关注本部门可能发生的潜在事故 ，并及时汇报相关领导。d. 对生产过程中废气、废水、噪音、废弃物的排放实施现场管理；e. 在化学品的使用过程中严格执行公司规定。f. 一线工人按规定戴好劳动防护用品。4.2.9仓库 a负责按规定进行物资的储存、保管和领用。 b. 确保执行与环境因素相关活动相应管理制度和岗位操作规程，并监控。c. 随时关注本部门可能发生的潜在事故 ，并及时汇报相关领导。4.3 资源4.3.1 确定对公司服务活动等过程和对环境监测等方面验证活动的要求。4.3.2 总经理对实施环境目标所必须的资源和人员给予保证，其中包括人力资源和岗位技能、技术以及财力资源。4.3.3 公司内部的验证手段包括初始环境评价，确定环境因素，确定重要环境因素，制定环境目标指标和环境管理方案，实施管理方案并定期检验，内部审核等活动。版 次：A修改号：0-县-汽车转向泵零部件有限公司编号：-/EM-2017环 境 手 册共1页第1页4.6 能力、意识和培训1 目的 提高公司员工的环境意识、专业技能和能力，满足实施环境管理体系的人员素质要求。2 适用范围 适用于公司全体员工，特别是重要环境因素岗位人员。3 职责3.1行政部负责人员的招聘，员工培训和考核。3.2 各部门具体负责实施本部门的岗位技能培训。4 控制要求4.1 公司必须建立并保持一个程序，使处于每一个有关职能与层次的人员都能经过相应的培训。4.2 全体员工应接受国家有关环境法律、法规、标准及其他要求的培训。4.3 全体员工应接受公司环境现状、环境方针及改善环境目标、指标的认识培训，提高环境意识。4.4 全体员工必须进行环境因素识别及环境因素对环境影响的培训。4.5 全体员工及相关人员应完成处理环境变化的应急准备及反应的要求方面的培训。4.6 新员工及转岗员工必须进行上岗或转岗培训。4.7 重要环境因素岗位应按要求完成培训岗位技能培训。4.8 有关操作人员应进行体系程序及岗位操作规程的实际运行能力培训。4.9 提供能满足培训要求的师资和设施。5 支持性文件5.1 人力资源控制程序版 次：A修改号：0-县-汽车转向泵零部件有限公司编号：-/EM-2017环 境 手 册共1页第1页47 信息交流1 目的 确保有关环境因素和环境管理体系的信息在公司内部与外部能够畅通有效地交流，尤其是对涉及重要环境因素的外部信息做到有序的、文件化的接受、处理和答复。2 适用范围适用于对与环境因素及环境管理体系相关的所有信息的交流、管理和控制3 职责3.1 行政部负责外部相关信息的收集、管理和控制。同时负责向公司内部有关部门的传递。3.2 各部门负责所属范围内的有关环境因素和与环境管理体系相关的信息的收集和管理，同时反馈给行政部。4 控制要求4.1 公司必须建立并保持一套程序，确保在日常工作中相关的内、外部信息能够畅通有效地进行交流。4.2 公司内各层次和职能间的内部信息沟通，必须遵循横向到边，纵向到底的原则。4.3 公司与外部相关信息的沟通，必须遵循标准化、规范化的原则，并建立好接受、成文和答复的记录。4.4 涉及重要环境影响的内外部联络及沟通，必须按职责范围而进行。4.5 内外部信息交流形式可以通过日常联络、会议、常规报表、黑板报、各种信息通报等形式进行。5 支持性文件5.1信息交流控制程序版 次：A修改号：0-县-汽车转向泵零部件有限公司编号：-/EM-2017环 境 手 册共2页第1页4.8 文件1 目的 建立文件，有助于使员工认识到实现环境目标所应承担的责任，并使本公司能够据以评价体系及表现。2 适用范围 适用于文件的建立。3 职责3.1 管理者代表负责文件化环境管理体系的建立和总体策划；3.2 行政部具体负责环境管理手册、环境管理程序等体系文件的管理。4 控制要求4.1 根据标准要求及公司实际需要建立、实施并保持环境管理文件，并通过体系文件的实施、修订，保持环境管理体系的适用性和有效性，实现环境管理体系的持续改进。4.2体系文件必须覆盖17个要素，必须制定实施环境管理的有效程序，相应编制具体可行的管理文件、作业文件，文件必须涉及公司的所有活动。4.3 本体系文件由三个层次组成（附录B 文件对应路径表）。文件的第一层次是环境手册，第二层次是程序文件，第三层次由管理文件、作业文件及各类记录组成。4.3.1环境管理手册是阐述本公司环境管理方针，并描述环境管理体系的纲领性文件。其主要内容包括：环境方针、目标、指标和环境管理体系要素的描述；4.3.2 环境管理程序是描述本公司开展环境管理活动的方法、要求的文件，是环境管理手册的支持性文件。4.3.3 第三层次作业文件（其他环境管理文件）指导现场开展环境管理活动的详细的工作文件。包括：各类作业指导书（操作规程）、实施细则、记录表格、报告等。版 次：A修改号：0-县-汽车转向泵零部件有限公司编号：-/EM-2017环 境 手 册共2页第2页各类记录表格和引用文件列于相应的程序文件之后。4.4环境管理体系的三个层次的文件由上而下起指导和展开作用，由下而上起支撑作用，相互贯通，连为一体。4.5公司所有部门和员工必须按文件的有关规定实施承诺，记录实施过程，达到规定要求。为有效执行体系文件，公司实行岗位培训、动态控制、定期监测、严格考核、内部环境审核等方法来保证环境体系有效运行。4.6 本公司文件以书面形式予以保存。5 附录5.1 附录B 文件对应路径表版 次：A修改号：0-县-汽车转向泵零部件有限公司编号：-/EM-2017环 境 手 册共1页第1页4.9 文件控制1 目的 对文件的编写、批准、收发、更改和存档、作废等活动进行有效的控制，以保证文件的适用性、系统性、协调性和有效性，并对环境管理体系有效运行起重要作用的各个场所都能使用相应文件的有效版本。2 适用范围适用与环境管理体系有关的所有文件和资料。3 职责3.1 行政部是文件的归口管理部门，负责文件的标识、发放、收回、归档、作废处理和更改等活动的控制管理。3.2各部门负责本部门使用的文件控制。3.3文件持有人负责文件的使用和保管。4 控制要求4.1 建立并保持文件控制程序，确保能够方便地查阅、查找或领用各自岗位所需的相应文件；4.2 定期对文件进行评审或修订，确保其适宜性和有效性。4.3 应能够确保对环境控制和管理起关键作用的场所（部门），都能够得到现行有效版本文件，以使操作者能够按文件规定进行操作；4.4 文件失效后应及时将其从所有发放和使用部门、场所收回。4.5 对由于法律要求和保存信息的需要继续保留的作废、失效文件，应进行适当的标识，要求与有效文件能明显区别。4.6 所有文件均应字迹清晰、清楚，注明批准、编写人和修订状态，文件标识明确，并妥善保管和在规定的期限内予以保存。4.7所有文件和资料都必须按文件控制程序要求进行编号或标识。4.8应建立文件的收发、更改、批准和保管记录，保证文件受控。 5 支持性文件5.1 文件控制程序 版 次：A修改号：0-县-汽车转向泵零部件有限公司编号：-/EM-2017环 境 手 册共2页第1页4.10 运行控制1 目的 对与公司的重要环境因素有关的活动进行有效控制，确保其符合环境方针、目标与指标的要求，以实现环境行为的不断改进。2 适用范围 适用于公司与重要环境因素有关的运行活动的管理和控制。3 职责3.1 管理者代表对公司所有重要环境因素的运行活动处于受控状态负全权责任。3.2各部门按照各项制度、操作规程具体执行。4 控制要求4.1 根据环境方针、目标、指标，对明确的重要环境因素的活动、运行实行程序化控制，程序必须文件化、明确化。4.2 实行程序化控制，必须要求维持与遵守，确保在各种情况下，活动可能造成的偏离环境方针和目标的行为。4.3 程序中必须包含明确的操作准则（操作指导书）。4.4 建立并维持对相关方环境施加影响程序，同时把这些有关的程序和要求传达给供应商和服务提供者。4.5建立并保持供销活动控制程序，对供销活动进行有效的控制4.6建立并保持技术改造和设施建造程序，对技术改造和设施建造活动进行有效的控制4.7建立并保持原材料（化学品）的搬运，储存领用和使用程序，对化学品的搬运，储存和领用及使用活动进行有效的控制。4.8建立并保持设备运行，维护程序。对活动设备运行，维护进行有效的控制。4.9建立并保持废弃物管理程序，对废弃物排放进行有效的控制4.10运行控制的程序化规定必须考虑国家法律、法规及其他要求（包括内部准则）。版 次：A修改号：0-县-汽车转向泵零部件有限公司编号：-/EM-2017环 境 手 册共2页第2页5 支持性文件5.1供销控制程序 5.2化学品安全管理程序5.3设施和工作环境控制程序 5.4废弃物管理程序 5.5新项目的环境评价程序 5.6对相关方环境施加影响管理程序 版 次：A修改号：0-县-汽车转向泵零部件有限公司编号：-/EM-2017环 境 手 册共1页第1页4.11 应急准备和响应1 目的 确定本公司潜在的环境事故或紧急情况，做出应急准备和响应，并预防或减少可能伴随产生的环境影响。2 适用范围 适用于公司活动、产品或服务中，可能发生的环境事故或紧急情况。3 职责3.1 各分部门负责组织处理紧急事件；各分部门负责组织对潜在事故制订预防措施，并实施和验证；3.2 质检部对消除设备和工艺中的潜在事故负责；3.3 生产车间、仓库及相关部门对随时关注本部门可能发生的潜在事故 ，并及时汇报相关领导。3.4 行政部对紧急情况发生后所采取的纠正措施进行验证，并不断总结、完善本程序。4 控制要求4.1 公司必须建立并维护应急准备及响应的程序，实行文件化，并保证各相关部门及岗位都能随时取得该程序文件。4.2 公司必须要有一个程序，保持因潜在事故或意外紧急事件发生时，与外界联络求援之渠道。4.3 公司建立紧急准备及反应小组，处理应急事件。4.4 以预防为主，对重要环境因素可能造成的紧急事件，建立预防巡视检查制度，记录相关内容。4.5 一定条件下，对上述紧急准备及反应程序加以试验。4.6 在潜在事故或意外紧急事件发生后，行政部应调查事件原因，提出纠正措施并执行。4.7在潜在事故或意外紧急事件发生后，行政部应对紧急准备及反应程序进行评审与修订，以使其完善。5 支持性文件5.1应急准备和响应控制程序版 次：A修改号：0-县-汽车转向泵零部件有限公司编号：-/EM-2017环 境 手 册共1页第1页4.12 监视和测量1 目的 对可能具有重大环境影响的运行与活动进行监控与管理，以实现对环境影响的有效控制。2 适用范围适用于对环境表现、有关的运行控制、环境目标、指标符合情况、法律法规遵循情况等的监控与管理。3 职责3.1 行政部负责联系法定监测部门，对公司的污染物排放进行定期监测与测量。3.2 各分部门负责对监测设备的校准或送校以及对监测设备进行维护与保养。3.3 行政部负责对环境表现、有关的运行控制、环境目标、指标符合情况、法律法规的遵循情况等进行监督检查。4 控制要求4.1公司对可能具有重大环境影响的运行和活动进行监视和测量。4.2 对公司的环境目标及指标，环境管理方案的实施进行监测、测量（验证）。4.3 对环境管理实施的运行控制，对其运行状态及运行后的环境表现进行监视和测量。4.4 对公司遵守国家有关环境法律法规的情况，也必须定期进行监测测量。4.5 监测、测量必须遵循定期、定时进行的原则，对重要环境因素造成的环境影响在必要时，可考虑加大监测频率及跟踪监测的方法。4.6 较复杂的环境参数，均可以委托具有资格的法定机构进行监测、测量。4.7 监测设备必须按期维护、校准，确保其有效性、正确性。5 支持性文件5.1环境监视和测量控制程序5.2监视和测量装置控制程序版 次：A修改号：0-县-汽车转向泵零部件有限公司编号：-/EM-2017环 境 手 册共2页第1页4.13 合规性评价1 目的用来确定公司的所有活动是否遵循适用的法律法规和其他要求的规定，评价其符合性情况。2 适用范围适用于对公司与重要环境因素相关的法律、法规和其他要求的符合性的评价，以确保公司的所有活动能够满足要求。3 职责3.1 行政部负责组织对相关环境法律法规及其他要求的遵循情况进行定期评价；3.2各使用部门负责将相关环境法律、法规及其他要求传达到全体员工，并组织学习，遵照执行。4 控制要求4.1 公司必须建立并保持一个程序，用来确定公司适用的法律、法规及其他要求的遵循情况的评价。4.2 公司必须遵守国家对环境保护的法律、法规、标准及其他要求。4.3 公司各环境表现中所涉及的对象，遵守国家其他对环境保护的法律、法规。4.4 地方政府对各环境表现中的对象有特殊要求的，则执行地方性法规及标准。4.5 公司必须遵守中国政府签订的国际公约。4.6 公司对缺乏国家标准依据的环境行为，应制定公司的“内部准则”。4.7 对法律、法规、标准及其他要求的变更、替代，必须要及时取得并重新进行合规性评价。 5 支持性文件5.1合规性评价控制程序版 次：A修改号：0-县-汽车转向泵零部件有限公司编号：-/EM-2017环 境 手 册共2页第1页4.14 不符合，纠正与预防措施1 目的 对已存在的或潜在的不符合采取纠正和预防措施，防止再发生或发生不符合，以减少由此产生的环境影响。3 适用范围 不符合或潜在不符合环境管理体系的规定要求4.1 制定纠正和预防措施的范围： B来自环境表现方面的信息，需采取纠正及预防措施的所有过程。3 职责3.1 管理者代表负责对纠正和预防措施的协调和批准。3.2 行政部负责纠正和预防措施的组织实施，并进行跟踪监督和验证。3.3 各部门负责本部门纠正和预防措施的制订和实施。4 控制要求信息； b有关运行控制方面的信息； c环境管理方案的实施结果； d法律、法规的遵守情况； e相关方投诉及要求； f内部审核的结果。4.2 纠正和预防措施的管理4.2.1 针对不符合的原因，由纠正措施的要求部门提出纠正措施要求。4.2.2 责任部门应进行原因分析，制订纠正和预防措施及时间期限，并组织实施。4.2.3 当纠正措施项目完成后，由要求部门对其进行检查，评价及验证其结版 次：A修改号：0-县-汽车转向泵零部件有限公司编号：-/EM-2017环 境 手 册共2页第2页果的有效性，同时作好记录，必要时可请相关人员一起确认。4.2.4纠正和预防措施，应提交管理者代表评审和批准。4.3 由于采取相应纠正或预防措施引起的任何形式的文件修改，均应遵照文件控制程序执行。6 支持性文件5.1不合格品管制程序5.2纠正及预