工程质量管理手册.doc

茂名市消防工程有限公司消防工程质量管理手册 依据：GB/T19001-2008 GB/T50430-2007 第1版 编 制： 受控状态： 审 核： 分 发 号： 批 准： 修改状态： 2012 年1月30日发布 2012年1月30日实施发 布 令 为了保证消防工程质量持续稳定地满足顾客和适用法律法规要求；通过管理体系的有效应用和消防工程质量管理体系的持续改进过程和保证符合顾客与适用的法律法规要求而达到使顾客满意，茂名市消防工程有限公司，建立施工质量管理体系，编制了本消防工程质量管理手册，现批准发布实施。 本消防工程质量管理手册是规定施工质量管理体系的文件，是公司实施工程质量管理的总纲领，是开展施工质量活动的法规和准则，是施工质量管理体系建立和运行的指令性文件，要求各部门和全体员工严格贯彻执行。 为了保证施工质量管理体系有效运行，任命公司管理层苏华为管理者代表，负责建立、实施和保持施工质量管理体系，并授权负责施工质量管理体系日常工作的组织、协调及本消防工程质量管理手册的实施。 根据中华人民共和国有关法律、法规，我对本公司的工程质量管理、工程质量和服务质量负全部责任。 总经理：苏 华 2012年1月30日 企 业 简 介茂名市消防工程有限公司是专业进行消防工程施工企业，可以按照顾客要求进行各种工程的消防施工服务。公司拥有先进的施工设备及工程专业技术人员和优秀的施工人员。公司的施工设备齐全，施工技术精湛，可以保证为顾客提供优质工程。本公司成立于是1993年，多年以来，公司以优质的服务，精湛的技术和一流的管理水平，先后负责完成了茂石化30万吨/年乙烯消防工程、茂名市明湖商场、国成百货、国际大酒店、茂名热电厂、茂名石化炼油漆350万吨/年改造消防工程。近期，又完成了茂名北山岭原油商业储备基地等消防设施工程，形成了一套完整、科学的质量保证体系和经营管理体系，为茂名市消防工程建设作出了巨大的贡献！公司秉承“质量第一、顾客至上”的工程质量及经营理念，竭诚为广大顾客提供优质工程及良好的服务。 总 经 理：苏 华地 址：茂名市双山二路电 话 真：X X X X 邮 编：5250001范围1.1 总则 （GB/T50430-2007 1总则）本消防工程质量管理手册是规定本公司施工质量管理体系的文件。将证实：a. 公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法律法规要求的工程项目；b. 通过体系有效应用控制施工过程所产生的任何预期的输出，包括对体系的持续改进和创新过程和保证符合顾客与适用的法定要求，旨在增强顾客满意。c适用于消防施工企业的质量管理活动，也是施工企业质量管理监督、检查和评价的依据。d. 施工质量管理体系覆盖范围是：消防设施工程项目的施工和服务。1.2 应用按照标准、法律法规及顾客的要求进行施工和服务，本公司对施工实现过程进行识别，并按照GB/T19001-2008 idt. ISO9001:2008质量管理体系 要求及GB/T50430-2007工程建设施工企业质量管理规范标准，建立消防施工质量管理体系，因本企业无产品开发、设计过程，故按GB/T19001-2008标准的要求删减7.3条款。本公司无分包过程，故删除7.4.3条款。2规范性引用文件 下列标准所包含的条文，通过在本手册中的引用而构成本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效。2.1 GB/T19000-2008 idt. ISO9000:2005质量管理体系 基础和术语；2.2 GB/T19001-2008 idt. ISO9001:2008质量管理体系 要求；2.3 GB/T50430-2007 工程建设施工企业质量管理规范；2.4 工程建设施工相关的法律法规；3术语和定义及缩写 （GB/T50430-2007 2术语）3.1本手册采用GB/T19000-2008 idtISO9000:2005及GB/T50430-2007标准给出的术语和定义，“产品”也可指“服务”。常用术语如下： 3.1.1 质量 一组固有特性满足要求的程度。3.1.2 要求 明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望。3.1.3 顾客满意顾客对其要求已被满足的程度的感受。3.1.4 质量管理活动（GB/T50430-2007） 为完成质量管理要求而实施的行动。3.1.5 质量管理制度（GB/T50430-2007）按某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件。需要时，质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。3.1.6 质量信息（GB/T50430-2007）反映施工质量和质量活动过程的记录。3.1.7 质量管理创新（GB/T50430-2007）在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。3.1.8 施工质量检查（GB/T50430-2007）施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。 3.1.9 持续改进 增强满足要求的能力的循环活动。3.1.10 组织 职责、权限相互关系得到安排的一组人员及设施。3.1.11 顾客 接受产品的组织或个人。3.1.12 供方 提供产品的组织或个人。3.1.13 过程 一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动。3.1.14 产品 过程的结果。3.1.15 程序 为进行某项活动或过程所规定的途径。3.1.16 合格 满足要求。3.1.17 不合格 未满足要求。3.1.18 文件 信息及其承载媒体。3.1.19 验证 通过提供客观证据对规定要求已得到满足的认定。3.1.20 评审 为确定主题事项达到规定目标的适宜性、充分性和有效性所进行的活动。3.1.21 纠正措施为消除已发现的不合格或其它不期望的情况的原因所采取的措施。3.1.22 预防措施为消除潜在不合格或其它潜在不期望情况的原因所采取的措施。3.1.23 客观证据支持事物存在或其真实性的数据。3.1.24 过程方法为了产生期望的结果，由过程组成的系统在组织内的应用，连同这些过程的识别和相互作用，以及对这些过程的管理。3.1.25 审核为获得审核证据并对其进行客观评价,以确定满足审核准则的程度所进行的系统的/独立的并形成文件的过程。3.2缩写ISO： 国际标准化组织；GB： 国家标准；GB/T： 国家推荐性标准；QMS： 质量管理体系；4质量管理体系4.1 总要求 (GB/T50430-2007标准 1总则；3质量管理基本要求)4.1.1 本公司为了通过满足顾客要求和适用的法律法规要求而达到顾客满意，实现公司的质量方针和质量目标，按照GB/T19001-2008和 GB/T50430-2007标准要求，建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并予以持续改进。4.1.2 施工企业确定施工质量管理体系所需要的过程（管理职责、资源管理、工程实现及测量、工程项目施工质量管理、分包管理、分析及改进和创新等）。本手册及程序文件的规定即为满足总要求的体现；4.1.3施工企业应结合自身的特点和管理需要，确定质量管理体系过程的顺序和相互作用，并明确施工过程控制的准则和方法。 见下图：以过程为基础的质量管理体系模式质量管理体系的持续改进顾客顾客管理职责满意测量、分析和改进资源管理要求产品产品实现 输入 输出 图释 增值活动 信息流 4.1.4 施工企业应建立质量管理体系，形成文件，确保质量管理体系所有过程得到控制，并能够有效运行；4.1.5 施工企业应提供质量管理活动所需充足的资源（人员、技术、资金、设备和信息等），以保证质量管理体系各过程的运行和对这些过程的有效监视；4.1.6 施工企业应建立內部质量管理活动监控检查和考核机制，对这些过程进行监视、测量和分析；4.1.7 施工企业应对质量管理体系进行分析和评价，提出改进目标，制定和实施改进措施，跟踪改进效果，达到质量管理体系的持续改进和创新。4.2 文件要求 (GB/T50430-2007标准 3.5文件管理)4.2.1 总则根据已确定的质量体系需求建立文件应包括： a. 形成文件的质量方针和质量目标（包含于手册内容中）； b. 消防工程质量管理手册；c. GB/T 19001-2008标准要求的程序文件和记录；d. GB/T 50430-2007标准规定的文件和记录 e. 施工企业为确保其施工过程的有效策划、运行和控制所需要的文件和记录；f. 施工企业可根据施工过程的复杂程度、能力要求建立满足要求文件和记录；4.2.2 质量手册 (GB/T50430-2007标准 3.5 文件管理)消防工程质量管理手册是规定本公司质量管理体系最高层次的文件，由关则俭编制，经最高管理者批准发布。按文件控制要求进行控制，并认真组织实施和保持。内容包括：a. 质量管理体系的范围(包括任何删减的细节和理由）；b. 为质量管理体系编制的形成文件的程序或对其引用；c. 质量管理体系施工过程之间的相互作用的表述d. 施工企业一般无工程设计资质，均按发包方提供的工程设计图纸施工，故，删减7.3设计和开发条款。4.2.3 文件控制 (GB/T50430-2007标准 3.5 文件管理)本公司建立和保持文件控制程序，明确施工质量管理体系职责和范围，形成有效文件清单以于控制，由关则俭责管理。 a. 文件发布前由授权人员批准，以确保文件是充分与适宜的； b. 必要时对文件进行评审与更新，进行修改并再次批准； c. 发布“现行有效文件清单”和“文件更改一览表”以识别文件的现行修订状态； d. 按批准的发放范围和数量发放并记录，确保在使用处可获得适用文件的有关版本；e. 规定文件编制和编号方法，确保文件保持清晰，易于识别；f. 消防施工企业应及时收集工程施工质量管理活动所需的法律、法规和标准规范； g. 规定外来文件登记采用方法，确保与消防工程施工质量管理体系有关的外来文件得到识别，并控制其分发； i.及时在文件使用处撤出作废文件，若因任何原因而保留作废文件时，这些文件要加以“作废保留”标识，防止作废文件的非预期使用。4.2.4 记录的控制 (GB/T50430-2007标准 3.5.3 记录管理) 本公司建立并保持记录控制程序，对工程施工质量管理体系运行过程所要求的记录予以控制，由关则剑负责管理，并做到: a对消防工程施工质量管理体系记录应予以保持，以提供符合要求和质量管理体系有效运行的证据； b. 规定消防工程施工质量记录的编号方法及填写要求，使质量记录清晰，易于识别和检索，存档记录的管理应符合国家、行业的有关规定； c. 控制消防工程施工质量记录的填写、标识、贮存、检索、保护、保留、保存期限和处置。5. 管理职责5.1管理承诺 (GB/T50430-2007标准 3 质量管理基本要求) 最高管理者对本公司建立和改进消防工程施工质量管理体系做出承诺并兑现应通过以下活动提供证据:a. 熟悉理解并采取切实措施。向公司全体员工传达满足顾客和国家、行业、消防工程施工相关法律、法规要求的重要性；b. 亲自组织制定公司质量方针和质量目标；c. 组织主持管理评审，不断改进消防工程质量、施工环境；d. 确保公司可获得必要的资源（人员、技术、资金、设备和信息等）；e. 消防工程施工及交付后，认真服务于发包方和社会，增强其满足程度，树立良好形象；5.2 以顾客为关注焦点 (GB/T50430-2007标准 13 )本公司依存于其顾客。最高管理者必须以增强顾客满意和满足建筑工程施工法律、法规为目的，将其纳入质量方针和质量目标，做到： a. 通过收集顾客满意信息，确定顾客当前和未来的需求和期望； b. 将顾客的需求和期望转化为要求，包括消防工程质量、过程和体系的固有特性要求和赋予特性要求（如价格，交付期限、服务等）； c. 通过建立和实施工程施工质量管理体系，使转化的要求满足顾客的需求；d.了解相关方（发包方）对消防工程质量、施工质量管理水平的满意程度； e. 采用消防工程施工信息技术，收集相关信息分析、改进、创新，确保为顾客提供优良消防工程项目和优质的服务；5.3 质量方针 (GB/T50430-2007标准 3.2 质量方针和质量目标)a. 本公司质量方针： 以人为本、 质量第一、顾客至上；科学管理、 开拓创新、持续改进；b. 实施原则.以人为本、质量第一、顾客至上： 发挥领导作用，激励全员参与；遵守国家法律、法规，满足合同约定的工程质量要求；认真服务于顾客，满足顾客需求，超越顾客期望；.科学管理、开拓创新、持续改进：运用过程方法，管理的系统方法，基于事实的决策方法，遵循良好的施工操作规范；通过分析、评价，对质量管理活动不断创新；坚持持续改进，立志追求卓越； c. 质量方针与公司的宗旨相适应。质量方针为质量目标制定、评审提供了框架；d. 质量方针包括了满足工程质量要求、持续改进和创新施工质量管理体系有效性的承诺；e. 最高管理者负责向公司全体职工培训质量方针的内容及重要性；f. 对质量方针的持续适宜性应专题或在管理评审时进行评审。5.4 策划 5.4.1 质量目标 (GB/T50430-2007标准 3.2 质量方针和质量目标)1、工程施工项目一次交验合格率 98%；2、工程质量达到设计、合同规定符合率100%；3、顾客满意度96%；4、持续改进及创新力争达到98%；a. 最高管理者负责在公司质量方针的框架下建立本公司的质量目标；b. 质量目标（公司总目标）在各职能部门、各层次进行沟通和理解并在年度方针目标实施计划中展开，层层落实，保证实现；c. 各职能部门应根据公司质量目标，分解制定本部门的质量目标并是可测量的，确定目标值及考核办法，并形成文件下发到各部门；d. 各职能部门目标实现情况按季（每季度最后一个工作日）由X X X负责统计考核，年终综合计算考核总评，对未实现的质量目标应分析原因采取纠正措施，保证其方针、目标实现；e. 对质量目标的持续适宜性应专题或在管理评审时进行评审。5.4.2 质量管理体系策划 (GB/T50430-2007标准 3.3、3.4质量管理体系策划、建立及实施和改进)a. 最高管理者应对本公司的消防施工质量管理体系进行策划并形成文件，以满足质量目标和消防施工质量管理体系总要求（本手册4.1）的要求，本手册即为策划输出文件；b策划内容应包括：质量管理活动的相互关系及顺序、组织机构、制度规定和配置的资源，形成文件化的管理体系；c按照GB/T50430-2007标准要求对第3-12章节规定的活动进行策划和管理；d. 最高管理者对消防施工质量管理体系的更改进行策划和实施时，应通过管理评审,以保持施工质量管理体系的完整性；5.5 职责、权限和沟通最高管理者对公司各部门及岗位人员的职责和权限做出规定，并向公司全体职工及时传达。5.5.1 职责和权限 (GB/T50430-2007标准 4.3职责和权限) 消防施工企业根据质量管理的需要建立组织机构，明确管理层次，设置相应部门和岗位，配备质量管理人员，明确职责和权限。本公司的职能和相互关系：（1）本公司的组织机构见图附图表1；（2）本公司的消防施工质量管理体系主要过程职能分配见表附图表2。a. 最高管理者（1）遵循八项质量管理原则策划和运作，持续改进公司的消防施工质量管理体系，并确保施工质量管理体系更改时的完整性和有效实施；（2）确保以顾客为关注焦点，以增强顾客满意为目的，向全体员工传达满足顾客和法律、法规要求的重要性，使顾客要求得到规定并予以满足；（3）制定公司的质量方针和质量目标，并保证其实现；（4）确保公司的消防施工质量管理体系获得必要的资源；（5）批准发布质量手册，任命管理者代表，主持管理评审，建立适当的沟通过程，对施工质量管理体系运行有效性进行沟通；（6）负责重大工程质量决策和人员授权；（7）确定组织机构并明确其职责和权限； （8）宣传、贯彻执行国家的质量方针、政策、法律法规，对公司质量管理，工程质量负全面责任。b. 行 政（1）负责文件、记录的管理及施工质量管理体系的日常管理工作；（2）负责各职能部门质量目标的考核及内部沟通的管理；（3）负责内部审核及管理评审的组织与实施；（4）负责人力资源（组织培训、考核等工作）的管理；（5）负责过程的监视和测量、数据分析及改进的管理与控制。 c. 工程/项目 （1）负责基础设施、施工机具、施工环境及安全施工的管理；（2）负责产品实现的策划的管理；（3）负责建筑材料、构配件和设备管理、分包方管理、项目施工过程的质量管理；（3）负责施工和服务提供过程、施工和服务提供过程的确认、标识和可追溯性、顾客财产及工程防护的管理与控制。d. 经营、采购（1）负责与顾客有关过程的管理与控制；(2) 负责分包方的选择和评价；（3）负责工程投标和合同的管理；（4）负责顾客满意的监视与测量； （5）负责采购过程的管理与控制。e. 技术、质量 (1) 负责消防施工技术文件的编制与技术交底；（2）负责消防施工质量标准识别和提供，组织施工设计；（1）负责监视和测量设备的管理；（2）负责消防工程质量的监视和测量的管理与控制；（3）负责不合格建筑原辅材料、构配件质量的管理与控制。f. 质检员（1）负责对建筑原辅材料、构配件、施工过程及分部、分项工程完成后的检验； （2）负责参与一般不合格品的评审及处置后的重新验证。g. 施工人员负责按照消防工程标准、施工规范、施工工艺要求进行施工，确保本施工过程质量。5.5.2 管理者代表最高管理者应在本公司管理层中指定一名成员为管理者代表，无论该成员在其他方面的职责如何，应具有以下方面的职责和权限。 a. 确保消防施工质量管理体系的过程得到建立，实施和保持; b. 向最高管理者报告消防施工质量管理体系业绩，包括改进和创新的需求； c. 在公司内部促进满足法律法规和顾客要求员工意识的形成； d. 协助最高管理者组织管理评审； e. 负责与消防施工质量管理体系有关事宜的外部联络。5.5.3 内部沟通 (GB/T50430-2007标准 13.2 质量信息收集、传递.) 为促进公司内部各职能部门交流信息，增进理解，协调行动，达到全员参与，应确保在不同的层次和职能之间，就消防施工质量管理体系的过程信息及其有效性进行沟通。 a.收集的信息包括：法律法规及标准规范、施工质量、监督检查结果、同行业经验教训、回访和服务等。b. 对收集的信息进行分类、传递，在公司内部沟通（需传达全体员工的事项）由 关则俭负责，组织召开会议或下发文件（电话通知），X X X有关人员做好记录；c. 各部门、岗位（工程质量、施工过程及顾客投诉等问题）的横向或纵向沟通由专业主管部门负责，关则俭 负责协调召开会议，由专业主管部门负责人主持会议，并保存会议记录；d. 当发现消防施工过程、工程、管理体系发生不合格时，责任部门应及时沟通，并采取措施，关则俭负责跟踪检查验证；e. 沟通是指信息的发出者把信息向接受者传达的过程。沟通方式可多种多样，如：质量例会、会议、布告栏等； f. 内部沟通的责任部门应收集并保存沟通的证实资料。5.6 管理评审 (GB/T50430-2007标准 13 质量信息和质量管理改进)5.6.1 总则 a. 最高管理者应按计划每年对消防施工质量管理体系进行1次管理评审，两次时间间隔不超过12个月（在初审及监督审核前进行）； b. 评审本公司的消防施工质量管理体系，以确保其持续的适宜性，充分性和有效性； c. 评审应评价公司的消防施工质量管理体系改进、创新的机会和变更的需要，包括质量方针和目标的管理、信息分析。5.6.2 评审输入管理评审的输入是本公司的消防施工质量管理体系的当前的业绩和改进的机会，包括以下方面：a. 审核结果(第一、第二、第三方施工质量管理体系审核和工程质量检查)；b. 质量管理体系的适宜性、充分性、有效性；潜在问题的预测；c. 消防施工和服务质量的调查，顾客反馈(包括顾客满意度测量结果和与顾客沟通结果)；d. 消防施工过程的业绩和工程质量的符合性(过程和工程质量监视和测量结果)；e. 预防和纠正措施的状况(包括其措施的实施及其有效性的监控结果)；f. 以往评审的跟踪措施的实施及有效性及工程质量、质量管理活动发展趋势；g. 与供应方、分包方合作评价的结果，资源需求的程度；i. 可能影响消防施工质量管理体系的变更，特别是质量方针和目标的适宜性、有效性；l. 质量管理活动分析、评价结果的创新和改进的建议；5.6.3 评审输出管理评审的输出应包括以下方面的改进措施:a. （人员、技术、资金、设备和信息等）质量管理体系及其施工过程改进和创新(包括质量方针、目标、组织结构、施工过程控制等方面评价)；b. 与法律法规、消防施工规范及顾客要求有关的工程、服务质量的改进；c. 质量管理活动分析、评价结果，确定创新目标；d. 资源（人员、技术、资金、设备和信息等）需求的改进。5.6.4 管理评审程序a. 年初关则俭制订管理评审计划，由最高管理者批准实施，评审前一周发出评审通知；b. 相关部门准备管理评审输入文件和资料，提交管理评审；c. 组织评审会议，由最高管理者主持，各部门负责人参加按其输入的内容对质量管理体系的有效性、充分性、适宜性做出评价并记录；d. 最高管理者依据评审意见做出评审结论，提出质量管理体系改进指令，按评审输出要求形成评审报告；e. 各责任部门依据改进指令，分析原因，采取纠正或预防措施；f. 由主管领导或管理者代表对纠正和预防措施实施的有效性进行验证；g. 如文件修改时，执行文件控制程序。5.6.5 当本公司组织结构、消防施工范围、资源、市场需求、法律法规、消防施工规范要求发生重大变化，以及发生消防工程和服务质量、质量管理体系严重不合格、顾客重大投诉时，可增加管理评审频次。5.6.6 管理评审的结果应予以记录，由X X X妥善保存。 6. 资源管理6.1 资源提供最高管理者负责及时提供所需的资源（人员、技术、资金、设备和信息等）以确保：a. 实施和保持质量管理体系并持续创新和改进其有效性；b. 通过满足法律法规、施工规范和顾客要求，增强顾客满意。6.2 人力资源 (GB/T50430-2007标准 5.2 人力资源配置)X X X负责人力资源的控制、管理。6.2.1 总则 a. 建立人力资源管理制度，制定人力资源发展规划，明确发展目标。对承担影响消防工程质量和要求的符合性及直接或间接与消防工程质量有关的工作人员应是能够胜任的；b. 对能力的判断应以教育、培训、技能、经历和资格等方面考虑其胜任能力；c. 制定各岗位工作人员任职要求内容包括：专业技能、接受培训及岗位资格、能力、工作经历等；d. 按各岗位工作人员任职要求考核、选择、招聘安排各岗位人员，对项目经理、消防施工质量检查人员、特种作业人员按国家法律法规的要求持证上岗；e.建立员工绩效考核制度，考核结果作为人力资源管理评价和改进的依据；6.2.2 能力、培训和意识a. 对从事影响工程质量和要求符合性的人员进行分类评价，以确定其必要的能力，适用时进行培训。b. 对不能满足能力要求的人员，提供培训或调整以满足要求，若仍不能胜任予以辞退；c. 对提供满足工程质量要求的培训进行策划，年初制订培训计划，采取内部和外送等不同的培训方式提供适当的质量意识、质量方针和目标、建筑施工相关法律法规和标准规范、管理制度、技术知识、技能和安全的培训，使其增强能力达到要求；d. 评价所提供培训的有效性，通过理论考试、操作考核、业绩评价和观察等方法评价经过培训的人员是否已具备了所需的能力；e. 确保员工意识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标做出贡献；f. 建立员工培训档案，保持教育，经历，培训和资格的适当记录。提供培训实施及有效性评价的证实。6.3 基础设施 (GB/T50430-2007标准 6 施工机具管理)X X X负责本公司基础设施及施工机具（包括租赁施工机具、设备）的管理。6.3.1 公司的基础设施及施工机具包括：a.办公场所、施工场所和相应的施工机具等；b.消防 施工机具、过程设备，包括硬件和软件。消防施工企业应有各种施工机具、过程设备、监视和测量设备等；c. 支持性服务:水、电、气供给、信息系统、运输和通讯设施。6.3.2 X X X对各种消防施工机具、设备、设施（办公设施）进行统一管理，制定管理制度，明确职责权限，并对施工机具、设备的配备、验收、安装调试、使用维护做出规定。6.3.3 X X X对提供消防施工机具、设备的供应方进行控制，并对供应方的能力（经营资格和信誉、产品和服务质量、供货能力、风险因素等方面）进行评价，确保能力满足要求。6.3.4 应与供应方签订合同，明确质量及服务要求，若需安装或拆卸时方案经批准后实施，并保存验收记录。6.3.5施工机具、设备出现故障应有专人维修，并保持维修原始记录；6.3.6 X X X每年制定消防施工机具、设备维修/保养计划，并按照计划进行维修保养，并保持施工机具、设备保养记录。6.4 工作环境 (GB/T50430-2007标准 10.5 施工过程质量控制)公司X X X负责对施工及办公环境进行管理。6.4.1 在施工过程中应注意环境影响，采取措施减少对工作环境的影响,并对施工场所的噪声、湿度、温度、照明等因素进行控制。6.4.2为确保工程施工质量，必需创造适当的工作环境；6.4.3工作环境应在工程项目策划中规划、设置并保持，当条件改变时，应及时予以补充或更改；6.4.4 消防施工过程中的作业环境，应符合规范及操作工艺的规定和过程对象本身的要求，由施工人员负责控制； 6.4.5 应按照消防法规要求作好防火工作； 6.4.6 应采取防盗措施（安排人员值班等），保证材料、设备安全； 6.4.7 各专业责任人及质量检查人员负责检查施工作业环境控制情况，发现不符合立即提出，由责任部门进行改正，并保持环境检查记录。7工程项目的实现 7.1 工程项目实现的策划 (GB/T50430-2007标准 10 工程项目施工质量管理)7.1.1组织应对消防工程项目施工质量管理、施工设计、施工准备、消防施工质量和服务等过程的实现进行策划，消防工程项目的实现是工程施工所要求的一组有序的过程和子过程。由X X X负责，并应对施工质量管理过程实施监督、指导、检查和考核。工程项目实现的策划应与本公司的质量管理体其他过程要求相一致。7.1.2 在策划工程项目实现的过程中，应确定以下方面的适用内容：7.1.2.1 消防工程项目的质量目标和要求（过程特性、目标值、质量要求、法律法规要求等）；7.1.2.2 消防工程施工项目部的机构及人员的设置，设计文件的会审及技术交底确认；7.1.2.3 明确职责和权限，对施工质量管理过程实施策划，内容包括：质量目标、施工管理的技术文件，人员、技术、施工机具、各种设施等资源配置及规划；7.1.2.4针对相应工程项目实现所需建立的过程（与顾客有关过程、采购、施工质量控制措施、信息收集、沟通及传递、服务提供、监视和测量设备的控制）和文件（顾客提供的要求、有关法律法规、标准等）以及所需提供的资源和设施；7.1.2.5消防工程项目实现所要求的验证、确认、监视和测量、检验和试验活动以及消防工程项目接收准则（顾客要求、法律法规，有关标准等进行验证）；7.1.2.6对实现过程及其工程项目满足要求提供证据所需的质量记录。7.1.2.7 “对特定的工程项目、施工过程或合同规定、法律法规要求及何时使用哪些程序和相关资源的文件”为质量计划，在某一具体情况的质量特性和质量要求与现有工程项目和服务不同时，形成质量计划。7.2 与顾客有关的过程 (GB/T50430-2007标准 7 投标及合同管理)7.2.1 与工程项目有关要求的确定 应建立消防工程项目投标及工程承包合同管理制度，并确定法律法规及顾客的要求，对投标、签约活动进行控制，由X X X负责，包括： 7.2.1.1 法律法规、消防施工规范及顾客规定的要求，包括对施工前的策划、消防施工质量管理、交付及交付后活动的要求；7.2.1.2消防工程项目的质量要求，应符合法律法规、顾客、合同、施工标准要求等；7.2.1.3投标及签约前，应明确发包方明示的要求、发包方明示未但应满足的要求；7.2.1.4与消防工程施工、验收和保修等有关法律法规和标准规范的要求；7.2.1.5消防工程项目价格，交付时间，交付后活动要求、赔偿等； 7.2.1.6 组织确定的任何附加要求及交付后合同规定的相关的其他服务；7.2.2 与消防工程项目有关的要求的评审。X X X负责主持与消防工程项目有关的要求的评审。7.2.2.1 应对已确定的法律法规、消防施工规范、合同及顾客要求连同组织确定的附加要求实施评审；7.2.2.2 评审应在招、投标、合同签订前及向顾客做出提供的工程项目承诺之前进行，（如接受合同及接受合同或更改），并应确保：（1）消防工程项目的要求得到规定，文字准确、内容齐全、条款严密；（2）顾客没有以文件形式提供要求的情况下，顾客要求在接受前得到确认；（3）与以前表述不一致的招、投标书、合同要求已予以解决；（4）组织有能力满足施工质量规定的要求。7.2.2.3评审的结果及评审所引起的措施应予以记录；7.2.2.4消防工程项目要求发生变更时，组织应确保相应合同文件得到修改，并应记录，确保相关人员知道已变更的要求；7.2.2.5评审程序（1）与顾客签订的文字合同，在合同签订前，应对合同规定的工程质量、工程价格、交付期、验收方式、维修服务等项目进行评审，应使相关部门和人员掌握合同要求。由X X X负责人主持，各有关部门负责人参加；（2）对合同内容的完备性、条款的合法性、用语的准确性及满足法律法规、施工规范、合同及顾客要求的能力进行评审，经评审，确认能力满足要求，方可签订合同；（3）消防施工过程发生的变更应书面签认保存，变更信息的接收、确认、处理应符合相关规定，对相关合同内容进行及时调整、实施；（4）消防工程项目施工过程应及时对履约情况分析和记录，确定改进项目；7.2.3 顾客沟通X X X负责顾客（发包方或者代表）沟通的具体实施与管理。消防施工企业应针对以下方面确定并实施与顾客（发包方或者代表）沟通的有效安排，以充分与准确地了解顾客（发包方或者代表）要求。7.2.3.1在招、投标、合同签约之前了解消防工程项目信息（法律法规、顾客、合同、施工标准要求等）；7.2.3.2 合同实施各阶段应及时与顾客(发包方或者代表)进行有效沟通,最大限度满足顾客要求；7.2.3.3 在合同实现后各阶段及时收集的顾客反馈，包括顾客投诉由X X X及时处理；7.2.3.4 沟通方式有顾客洽谈会议、提供资料、电话或传真、走访顾客、维修服务的效果等，并建立顾客档案，保存沟通记录；7.2.3.5对顾客投诉的处理结果应由顾客验证。并适时总结沟通效果，形成报告，及时反馈顾客意见和要求，作为测量顾客满意和实施持续改进的输入。7.3 设计和开发 按工程设计图纸要求进行施工，不涉及7.3设计和开发，故删减。7.4 采购、租赁 (GB/T50430-2007标准 7 施工机具管理；8 建筑材料、构备件和设备管理；9 分包管理)7.4.1 施工机具采购、租赁过程X X X负责采购、租赁过程的管理。7.4.1.1建立并执行采购、租赁、分包管理规定，对施工机具的验收、安装调试、使用维护等方面明确职责，做出规定。确保采购的产品、租赁的施工机具符合工程项目施工质量规定的采购、租赁要求。7.4.1.2 对供方、租赁方及采购的产品、租赁的施工机具控制的类型和程度应取决于采购的产品、租赁的消防施工机具对随后的工程项目实现的影响；7.4.1.3根据审批后的施工机具需求计划，对供方、租赁方按规定要求（经营资格和信誉、产品和服务质量、供货能力、风险因素等），对提供产品、租赁施工机具的能力评价和选择供方租赁方；7.4.1.4依法与供方、租赁方签订合同，明确施工机具、设备的质量和服务等要求； 7.4.1.5 制定选择、评价和重新评价供方、租赁方的准则（见采购、租赁、分包管理规定）；7.4.1.6 对评价合格的供方、租赁方经选择由X X X批准，以文件形式发布合格供方、租赁方名单；7.4.1.7 对供方、租赁方评价的结果和引发的措施的记录应予保持。7.4.2 建筑材料、构配件和设备的采购过程7.4.2.1组织应建立采购、租赁、分包管理规定，明确消防材料、构配件和设备的采购审批要求及对供方评价及再评价的标准、方法和职责；7.4.2.2 对供方实施评价，内容包括：经营资格和信誉、消防材料、构配件和设备的质量、供货能力、消防材料、构配件和设备的价格、售后服务等，并保存评价记录；7.4.2.3 消防施工企业应依法与供方签订采购合同； 7.4.3 分包劳务控制过程（分包管理） 按本企业工程施工实力无须分包，不涉及7.4.3分包劳过程，故删减 7.4.4 采购、租赁 7.4.4.1 组织根据消防施工和项目需要编制采购计划，明确采购产品的种类、规格、型号、数量、交付期、质量要求及采购验证的安排；7.4.4.2组织应依法与供方签订合同； 7.4.4.3采购信息在适当时应包括：（1）产品、程序、过程和设备批准的要求（取得认可、委托检验、计量合格等）；（2）质量管理体系取得认证的要求。7.4.4.4在与供方沟通前应确保采购信息规定的采购要求是充分的；7.4.4.5形成采购计划，经苏华批准后，方可按照计划采购。7.4.5 采购、租赁的验证7.4.5.1 公司在采购、租赁管理规定中规定了采购产品、租赁、检验活动，以确保满足规定的要求；7.4.5.2 组织应对消防施工机具进行验收，并保存记录；消防施工机具若需安装，安装后应再次进行验收，并保存记录；7.4.5.3 组织应对建筑材料、构配件和设备进行验收，合同要求时，应到供方现场进行验证，验收的过程、记录和标识符合有关要求，并保存记录；7.4.5.4 采购的消防材料、构配件和设备验收时，应考虑职业健康、安全与环保要求；7.4.5.5组织应按照规定要求对发包方提供的消防材料、构配件和设备进行验收；7.5 施工和服务提供 (GB/T50430-2007标准 8.4. 建筑材料、构配件和设备现场管理； 10.工程项目施工质量管理)组织应对消防工程项目施工质量管理、施工设计、施工准备、施工质量和服务等过程进行控制，并形成文件，对消防施工质量管理进行监督、指导、检查和考核，确保消防施工质量符合规定的要求。7.5.1 消防施工和服务提供的控制X X X根据消防工程项目施工的特点，确定直接影响工程项目质量的一般过程、关键过程和特殊过程，策划和编制消防施工组织设计方案，使施工和服务过程处于受控状态。受控条件应包括：7.5.1.1 获得表述消防工程项目施工特性的信息，内容包括：合同、法律法规、消防施工标准、设计图纸、施工文件、施工材料，施工机具及其他资源；7.5.1.2 获得施工组织设计方案、施工质量标准、施工图纸、施工工艺标准、操作规程等作业文件；7.5.1.3组织按规定向监理或发包方报审、报验，经批准后方可施工；7.5.1.4 配备适宜的消防材料、构配件和设备、施工机具，对采购或租赁的施工机具经验收合格后方可投入使用，对施工机具的使用、技术和安全管理、维修管理应符合相关规定；7.5.1.5 根据消防工程项目施工特性的需要配备监视与测量设备，满足消防工程项目施工质量控制需求；（各种检测、试验仪器等）；7.5.1.6 对消防施工和服务活动监督检查。7.5.1.7 对消防施工现场作业环境进行控制，满足相关规定要求；7.5.1.8对消防施工过程实施监视和测量包括：检验、试验活动；7.5.1.9对消防施工过程不稳定和能力不足的及突发事件进行监控；7.5.1.10按规定的职责对交付和交付后的工程进行服务，内容包括：保修、非保修范围的维修、合同约定的其他服务，并对服务质量进行控制、检查和验收。7.5.2 消防施工和服务提供过程的确认 X X X负责消防施工和服务提供过程的确认的控制和管理。特殊过程为：该消防施工过程的质量不能由后续的监视和测量加以验证的过程，对工程项目施工过程进行识别确认：基础施工、隐蔽工程、防水工程、焊接等过程为特殊过程。7.5.2.1制定特殊过程确认准则，按准则对特殊过程进行确认；7.5.2.2 施工人员、材料、工艺参数、设备发生变化时，应重新确认；7.5.2.3 对从事特殊过程的人员及施工机具/工具进行鉴定；7.5.2.4对特殊过程的工艺规程进行确认；7.5.2.5对特殊过程确认的记录应保持（人员、设备认可记录等）；7.5.2.6当施工过程检验中连续发生不符合时应对特殊过程进行再次确认（正常情况下每年应确认一次）。7.5.3标识和可追溯性 7.5.3.1消防施工过程采用适宜的方法在工程项目实现的全过程中进行标识，由 X X X负责管理实施：（1） 采购的消防材料、构配件和设备的验收过程、记录和标识应符合相关规定；（2） 应对消防材料、构配件和设备进行贮存、保管和标识、并定期检查；（3） 应对消防施工过程及进度进行标识，消防施工过程应具有可追溯性；（4）采购产品在账目中记录标识内容，在存放处以标牌标识产品品种、数量、规格、采购时间等；（5）消防施工过程中以区域或记录标识工程实现过程及状态（待检、合格、不合格、待定）；（6）采购消防材料、构配件和设备,在供方现场进行验证时，记录和标识应符合相关规定；（7）施工分项、分部工程完成后以进行记录标识，标明工程的状态等；7.5.3.2当合同、法律法规及发包方，工程监理认为对可追溯性有要求时，应规定并记录唯一性的标识，并保存记录。7.5.4 顾客财产按合同要求接收顾客财产如：“原辅材料、配套件、发包方提供的产品、技术资料、知识产权和个人信息等”，由X X X负责管理与控制。7.5.4.1 按照有关规定和标准对发包方提供的消防材料、构配件和设备等物资进行验收，使用中出现问题，应做好记录并及时报告发包方；7.5.4.2 应爱护顾客财产，未经顾客同意不得对外界泄密，并做到专户专用；7.5.4.3 在接收顾客财产时应验证并保持记录；7.5.4.4 应保护、维护使用或构成工程相目一部分的顾客财产；7.5.4.5当顾客财产发生丢失、泄密、损坏或发现不适用时，应及时报告顾客，按顾客意见处置，并保持记录。7.5.5 产品及工程防护X X X负责对产品及工程防护进行管理。7.5.5.1 从消防施工、放行、交付至到预定的时间采取措施对产品及工程提供防护，防止产品及工程的损坏；7.5.5.2 根据合同、顾客要求及施工标准规定，针对产品及工程的符合性提供防护，适用时包括：产品及工程的标识、包装、搬运、贮存和保护；（1）搬运人员应针对产品（消防材料、构配件和设备）工程的特点，采用适宜的搬运工具、防护措施，采用必要的防护措施，要注意产品安全，防止损坏；（2）产品（消防材料、构配件和设备）应在指定地点贮存。环境应适宜，应防雨、防火；应分类存放并适当进行标识，做到帐、物、卡一致；（3）在消防施工过程中应对完工的工程进行保护，以防止损坏。 （4）消防工程施工完成后应采取措施进行防护，以保证工程项目完好的交付给顾客。 7.5.5.3严格执行合同、顾客及施工规范对工程项目防护做出的规定。7.6 监视和测量设备的控制 (GB/T50430-2007标准 11.5 检测设备管理)X X X负责采购、租赁的监视和测量设备的管理与控制。7.6.1 应确定对消防工程施工以下项目需实施监视和测量活动：（1）材料、构配件和设备质量特性（外观、规