CX公司各部门岗位职责(草案).doc

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螁袆膈艿蚇袅莀蒄蚃袄肀莇蕿袃膂薂蒅袂芄莅螄袁羄薁蚀袀肆莃薆羀膈蕿蒂罿芁莂螀羈羀膅螆羇膃蒀蚂羆芅芃薈羅羅蒈蒄羄肇芁螃羄腿蒇虿肃节艿薅肂羁蒅蒁肁膄芈袀肀芆薃螆聿莈莆蚁肈肈薁薇蚅膀莄蒃蚄芃薀螂螃羂莃蚈螂肄薈薄螂芇莁薀螁荿芄衿螀聿葿螅蝿膁节蚁螈芃蒇薇螇羃芀蒃袆肅蒆螁袆膈艿蚇袅莀蒄蚃袄肀莇蕿袃膂薂蒅袂芄莅螄袁羄薁蚀袀肆莃薆羀膈蕿蒂罿芁莂螀羈羀膅螆羇膃蒀蚂羆芅芃薈羅羅蒈蒄羄肇芁螃羄腿蒇虿肃节艿薅肂羁蒅蒁肁膄芈袀肀芆薃螆聿莈莆蚁肈肈薁薇蚅膀莄蒃蚄芃薀螂螃羂莃蚈螂肄薈薄螂芇莁薀螁荿芄衿螀聿葿螅蝿膁节蚁螈芃蒇薇螇羃芀蒃袆肅蒆螁袆膈艿蚇袅莀蒄蚃袄肀莇蕿袃膂薂蒅袂芄莅螄袁羄薁蚀袀肆莃薆羀膈蕿蒂罿芁莂螀羈羀膅螆羇膃蒀蚂羆芅芃薈羅羅蒈蒄羄肇芁螃羄腿蒇虿肃节艿薅肂羁蒅蒁肁膄芈袀肀芆薃螆聿莈莆蚁肈肈薁薇蚅膀莄蒃蚄芃薀螂螃羂莃蚈螂肄薈薄螂芇莁薀螁荿芄衿螀聿葿螅蝿膁节蚁螈芃蒇薇螇羃芀蒃袆肅蒆螁袆膈艿蚇袅莀蒄蚃袄肀莇蕿袃膂薂蒅袂芄莅螄袁羄薁蚀袀肆莃薆羀膈蕿蒂罿芁莂螀羈羀膅螆羇膃蒀蚂羆芅芃薈羅羅蒈蒄羄肇芁螃羄腿蒇虿肃节艿薅肂羁蒅蒁肁膄芈袀肀芆薃螆聿莈莆蚁肈肈薁薇蚅膀莄蒃蚄芃薀螂螃羂莃蚈螂肄薈薄螂芇莁薀螁荿芄衿螀聿葿螅蝿膁节蚁螈芃蒇薇螇羃芀蒃袆肅蒆螁袆膈艿蚇袅莀蒄蚃袄肀莇蕿袃膂薂蒅袂芄莅螄袁羄薁蚀袀肆莃薆羀膈蕿蒂罿芁莂螀羈羀膅螆羇膃蒀蚂羆芅芃薈羅羅蒈蒄羄肇芁螃羄腿蒇虿肃节艿薅肂羁蒅蒁肁膄芈袀肀芆薃螆聿莈莆蚁肈肈薁薇蚅膀莄蒃蚄芃薀螂螃羂莃蚈螂肄薈薄螂芇莁薀螁荿芄衿螀聿葿螅蝿膁节蚁螈芃蒇薇螇羃芀蒃袆肅蒆螁袆膈艿蚇袅莀蒄蚃袄肀莇蕿袃膂薂蒅袂芄莅螄袁羄薁蚀袀肆莃薆羀膈蕿蒂罿芁莂螀羈羀膅螆羇膃蒀蚂羆芅芃薈羅羅蒈蒄羄肇芁螃羄腿蒇虿肃节艿薅肂羁蒅蒁肁膄芈袀肀芆薃螆聿莈莆蚁肈肈薁薇蚅膀莄蒃蚄芃薀螂螃羂莃蚈螂肄薈薄螂芇莁薀螁荿芄衿螀聿葿螅蝿膁节蚁螈芃蒇薇螇羃芀蒃袆肅蒆螁袆膈艿蚇袅莀蒄蚃袄肀莇蕿袃膂薂蒅袂芄莅螄袁羄薁蚀袀肆莃薆羀膈蕿蒂罿芁莂螀羈羀膅螆羇膃蒀蚂羆芅芃薈羅羅蒈蒄羄肇芁螃羄腿蒇虿肃节艿薅肂羁蒅蒁肁膄芈袀肀芆薃螆聿莈莆蚁肈肈薁薇蚅膀莄蒃蚄芃薀螂螃羂莃蚈螂肄薈薄螂芇莁薀螁荿芄衿螀聿葿螅蝿膁节蚁螈芃蒇薇螇羃芀蒃袆肅蒆螁袆膈艿蚇袅莀蒄蚃袄肀莇蕿袃膂薂蒅袂芄莅螄袁羄薁蚀袀肆莃薆羀膈蕿蒂罿芁莂螀羈羀膅螆羇膃蒀蚂羆芅芃薈羅羅蒈蒄羄肇芁螃羄腿蒇虿肃节艿薅肂羁蒅蒁肁膄芈袀肀芆薃螆聿莈莆蚁肈肈薁薇蚅膀莄蒃蚄芃薀螂螃羂莃蚈螂肄薈薄螂芇莁薀螁荿芄衿螀聿葿螅蝿膁节蚁螈芃蒇薇螇羃芀蒃袆肅蒆螁袆膈艿蚇袅莀蒄蚃袄肀莇蕿袃膂薂蒅袂芄莅螄袁羄薁蚀袀肆莃薆羀膈蕿蒂罿芁莂螀羈羀膅螆羇膃蒀蚂羆芅芃薈羅羅蒈蒄羄肇芁螃羄腿蒇虿肃节艿薅肂羁蒅蒁肁膄芈袀肀芆薃螆聿莈莆蚁肈肈薁薇蚅膀莄蒃蚄芃薀螂螃羂莃蚈螂肄薈薄螂芇莁薀螁荿芄衿螀聿葿螅蝿膁节蚁螈芃蒇薇螇羃芀蒃袆肅蒆螁袆膈艿蚇袅莀蒄蚃袄肀莇蕿袃膂薂蒅袂芄莅螄袁羄薁蚀袀肆莃薆羀膈蕿蒂罿芁莂螀羈羀膅螆羇膃蒀蚂羆芅芃薈羅羅蒈蒄羄肇芁螃羄腿蒇虿肃节艿薅肂羁蒅蒁肁膄芈袀肀芆薃螆聿莈莆蚁肈肈薁薇蚅膀莄蒃蚄芃薀螂螃羂莃蚈螂肄薈薄螂芇莁薀螁荿芄衿螀聿葿螅蝿膁节蚁螈芃蒇薇螇羃芀蒃袆肅蒆螁袆膈艿蚇袅莀蒄蚃袄肀莇蕿袃膂薂蒅袂芄莅螄袁羄薁蚀袀肆莃薆羀膈蕿蒂罿芁莂螀羈羀膅螆羇膃蒀蚂羆芅芃薈羅羅蒈蒄羄肇芁螃羄腿蒇虿肃节艿薅肂羁蒅蒁肁膄芈袀肀芆薃螆聿莈莆蚁肈肈薁薇蚅膀莄蒃蚄芃薀螂螃羂莃蚈螂肄薈薄螂芇莁薀螁荿芄衿螀聿葿螅蝿膁节蚁螈芃蒇薇螇羃芀蒃袆肅蒆螁袆膈艿蚇袅莀蒄蚃袄肀莇蕿袃膂薂蒅袂芄莅螄袁羄薁蚀袀肆莃薆羀膈蕿蒂罿芁莂螀羈羀膅螆羇膃蒀蚂羆芅芃薈羅羅蒈蒄羄肇芁螃羄腿蒇虿肃节艿薅肂羁蒅蒁肁膄芈袀肀芆薃螆聿莈莆蚁肈肈薁薇蚅膀莄蒃蚄芃薀螂螃羂莃蚈螂肄薈薄螂芇莁薀螁荿芄衿螀聿葿螅蝿膁节蚁螈芃蒇薇螇羃芀蒃袆肅蒆螁袆膈艿蚇袅莀蒄蚃袄肀莇蕿袃膂薂蒅袂芄莅螄袁羄薁蚀袀肆莃薆羀膈蕿蒂罿芁莂螀羈羀膅螆羇膃蒀蚂羆芅芃薈羅羅蒈蒄羄肇芁螃羄腿蒇虿肃节艿薅肂羁蒅蒁肁膄芈袀肀芆薃螆聿莈莆蚁肈肈薁薇蚅膀莄蒃蚄芃薀螂螃羂莃蚈螂肄薈薄螂芇莁薀螁荿芄衿螀聿葿螅蝿膁节蚁螈芃蒇薇螇羃芀蒃袆肅蒆螁袆膈艿蚇袅莀蒄蚃袄肀莇蕿袃膂薂蒅袂芄莅螄袁羄薁蚀袀肆莃薆羀膈蕿蒂罿芁莂螀羈羀膅螆羇膃蒀蚂羆芅芃薈羅羅蒈蒄羄肇芁螃羄腿蒇虿肃节艿薅肂羁蒅蒁肁膄芈袀肀芆薃螆聿莈莆蚁肈肈薁薇蚅膀莄蒃蚄芃薀螂螃羂莃蚈螂肄薈薄螂芇莁薀螁荿芄衿螀聿葿螅蝿膁节蚁螈芃蒇薇螇羃芀蒃袆肅蒆螁袆膈艿蚇袅莀蒄蚃袄肀莇蕿袃膂薂蒅袂芄莅螄袁羄薁蚀袀肆莃薆羀膈蕿蒂罿芁莂螀羈羀膅螆羇膃蒀蚂羆芅芃薈羅羅蒈蒄羄肇芁螃羄腿蒇虿肃节艿薅肂羁蒅蒁肁膄芈袀肀芆薃螆聿莈莆蚁肈肈薁薇蚅膀莄蒃蚄芃薀螂螃羂莃蚈螂肄薈薄螂芇莁薀螁荿芄衿螀聿葿螅蝿膁节蚁螈芃蒇薇螇羃芀蒃袆肅蒆螁袆膈艿蚇袅莀蒄蚃袄肀莇蕿袃膂薂蒅袂芄莅螄袁羄薁蚀袀肆莃薆羀膈蕿蒂罿芁莂螀羈羀膅螆羇膃蒀蚂羆芅芃薈羅羅蒈蒄羄肇芁螃羄腿蒇虿肃节艿薅肂羁蒅蒁肁膄芈袀肀芆薃螆聿莈莆蚁肈肈薁薇蚅膀莄蒃蚄芃薀螂螃羂莃蚈螂肄薈薄螂芇莁薀螁荿芄衿螀聿葿螅蝿膁节蚁螈芃蒇薇螇羃芀蒃袆肅蒆螁袆膈艿蚇袅莀蒄蚃袄肀莇蕿袃膂薂蒅袂芄莅螄袁羄薁蚀袀肆莃薆羀膈蕿蒂罿芁莂螀羈羀膅螆羇膃蒀蚂羆芅芃薈羅羅蒈蒄羄肇芁螃羄腿蒇虿肃节艿薅肂羁蒅蒁肁膄芈袀肀芆薃螆聿莈莆蚁肈肈薁薇蚅膀莄蒃蚄芃薀螂螃羂莃蚈螂肄薈薄螂芇莁薀螁荿芄衿螀聿葿螅蝿膁节蚁螈芃蒇薇螇羃芀蒃袆肅蒆螁袆膈艿蚇袅莀蒄蚃袄肀莇蕿袃膂薂蒅袂芄莅螄袁羄薁蚀袀肆莃薆羀膈蕿蒂罿芁莂螀羈羀膅螆羇膃蒀蚂羆芅芃薈羅羅蒈蒄羄肇芁螃羄腿蒇虿肃节艿薅肂羁蒅蒁肁膄芈袀肀芆薃螆聿莈莆蚁肈肈薁薇蚅膀莄蒃蚄芃薀螂螃羂莃蚈螂肄薈薄螂芇莁薀螁荿芄衿螀聿葿螅蝿膁节蚁螈芃蒇薇螇羃芀蒃袆肅蒆螁袆膈艿蚇袅莀蒄蚃袄肀莇蕿袃膂薂蒅袂芄莅螄袁羄薁蚀袀肆莃薆羀膈蕿蒂罿芁莂螀羈羀膅螆羇膃蒀蚂羆芅芃薈羅羅蒈蒄羄肇芁螃羄腿蒇虿肃节艿薅肂羁蒅蒁肁膄芈袀肀芆薃螆聿莈莆蚁肈肈薁薇蚅膀莄蒃蚄芃薀螂螃羂莃蚈螂肄薈薄螂芇莁薀螁荿芄衿螀聿葿螅蝿膁节蚁螈芃蒇薇螇羃芀蒃袆肅蒆螁袆膈艿蚇袅莀蒄蚃袄肀莇蕿袃膂薂蒅袂芄莅 创 鑫 公 司 财 务 部 职 责本公司财务人员应严格按国家法律、会计法规、有关财务制度、对经营活动进行正确核算，严格监督，如实反映各项经济业务，维护公司的正当权益。财务部设财务总监1人、财务经理1人 (兼会计)、出纳1人。 一、 财务总监职责:1. 对公司董事会和总经理负责，保证公司财务会计活动健康运行。在董事会和总经理领导下，总管公司会计、报表、预算工作。 2. 负责审定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。 3. 制定和管理税收政策方案及程序。 4. 建立健全公司内部核算的组织、指导和数据管理体系，以及核算和财务管理的规章制度。 5. 组织公司有关部门开展经济活动分析，组织编制公司财务计划、成本计划。6. 在董事会议定的范围内，与总经理一起对重大事项进行联签。 7. 对于企业的经营活动，从财务管理的角度提出意见，对财务人员任用、调动、奖惩提出建议，完善企业的财务管理制度和内控、内审制度，对损害公司资产安全的行为，向董事会提出处理建议。二、 财务部经理职责: 协助公司财务总监建立健全财务制度，监督实施经营计划、经济指标完成情况考核办法。 编列部门费用预算、汇总公司费用预算，报财务总监复核。日常收支审核，包括核对预算、合同、核准权限、流程、原始凭证是否符合要求等。月资金计划的编制，资金审批流程、权限的审核，编制资金收支周报、月报及资金运用的分析。负责项目经营计划的预测报表编制。负责项目经营的财务管理及成本控制、项目预算支出的审核、成本分析报表的审核。月度、季度、年度财务报表及预算使用情况等报表的审核、报送。 向总经理汇报资金计划执行、项目预算执行、费用预算执行等财务情况及经营决策建议。协助资金的融入及拆借，保证公司资金的合理支付和正常运营。 负责及协调税务、银行、外管局、及会计师、税务师事务所相关工作。 上缴税费测算、申报审核等涉税事宜。 宣传、维护财务制度和纪律。负责财务人员培训及本部门管理工作。 三. 财务会计职责: 协助部门财务经理搞好本部门的管理工作。设置和登记会计帐薄，提供会计信息。 编制资金的收付及费用支出会计凭证。负责债权债务的核对和清理。 负责编制月度、季度、年度财务报表及预算使用情况等报表。 负责各项税金的计算提取和申报缴纳。 负责工资计划的编制和申报，保险及各项基金的提取缴纳。 协助税务、银行、工程、土地部门等外务公关工作。 协助行政部做好固定资产、财物的增减使用和管理。 向财政税务、外经、统计部门上报有关报表。 四. 出纳的职责: 负责日常现金的收、付和银行转帐及与银行有关的财务工作。 根据收、付记帐凭证登记现金日记帐、银行日记帐，随时与银行核对明细帐目，做到准确无误。随时整理凭证，记帐后及时将凭证移交会计。负责每日现金流量的电脑输入，编制现金日报表，经财务经理审核后按时发送公司领导。 办理有关登记证书的登记、变更及注销事宜。 按规定开具收据、发票。妥善保管现金、财务印章、定期存款凭据和有价证券。公私财物不得混淆，资金进出严格依制度办理，严禁任何人挪用公款和白条抵库，确保资金安全。现金开支需符合规定范围，不属于现金开支范围的业务应通过银行办理转帐结算；严格执行库存现金限额管理规定，超过库存限额( 元)的现金应及时存入银行。每日自行盘点，每半月会同会计定期盘点库存现金。做好各种单据、发票及收据的保管、核销工作。 财务经理审对转帐凭证收入凭证支出凭证收付事项出 纳损 益 表其他计算表资产负债表试算表核对明细分类帐总分类帐现金收支日报表核对日记表审对资产类各科目明细表负债类各科目明细表股东权益类各科目明细表收入费用类各科目明细表会 计会计事项贷款收付业务部门出 纳现金银行日报、月报现金银行日记账其他收付会计事项1.2会 计1.1.2.1.1.2.财务总监财务经理审对转帐凭证收入凭证支出凭证1.2.财务经理财务总监总经理业务部门将借款凭证、依流程核准的申请审批表送交财务，由财务部门按照贷款发放的各要素进行审查、编制会计凭证，依权限核准后开出转帐支票，公司有权人签字盖章后，由客户经理交给借款人，借款人在支票签收登记薄上签收。其他收付由相关部门填制报销单、领款单等依流程核准后送交财务，由财务部门按照款项收支的各要素进行审查、编制会计凭证，依权限核准后付款。日常小额支出由相关部门填制报销单、领款单等依流程核准后送交财务，由财务部门按照款项收支的各要素进行审查，出纳先行付款，每日汇总后再送交会计编制会计凭证。行 政 部 岗 位 职 责一岗位名称：行政主管直接上级：总经理二岗位技能要求：1. 熟练的商务礼仪，客户接待。2. 良好的日常行政工作经验。3. 良好的工作沟通协调能力。4. 人员素质：秉持公平、公正、公心，做好办公事物管理。三工作职责：1.负责人力资源档案管理；员工招聘、入职、转正、离职的相关手续的办理。2.负责监督员工按考勤管理规定打卡，每月底员工考勤表统计。3.负责公司车辆的登记、安排工作。3.负责办公用品的申请、采购、领取登记、和发放工作。4.负责固定资产的部门登记和月末盘存。5.负责组织公司员工会议工作。6负责公司的后勤管理工作；办公区域保洁，安全用电用水，贯彻“安全第一，预防为主”的思想。7.合理控制办公费用的支出，杜绝资源浪费。8.经常查阅公司邮箱，并将信息及时汇报给领导；收集和保存同行业有价值的信息，汇报领导。9. 按时完成上级分配的任务，规定时间内未完成，应及时汇报领导，并负责到底。10. 严守公司机密，妥善保管公司文本、电子文本、档案资料。四行政部工作流程图：证照申办流程：成立公司组织机构代码申办营业执照申办税务登记证申办.执行公司证照借阅管理：归档管理存放印鉴证照编号使用部门申请专管人员核对经理审批签字部门主管审核借阅使用登记按时归还存放执行公司办公用品及日常的采购、发放管理：部门申请查看库存请购计划单经理审批签字物品采购检查验收出入登记月末盘存帐物相符监督检查.执行固定资产和低值易耗品的管理：资产分类每月盘存建立台帐清单帐物核对.执行各部门基础建设和设备维修的管理：维修申请准备材料安排维修维修结束检查验收.文件档案的归档管理根据文件特点: 系统编号、分类存放、排列有序、定期收集各类文件资料、以备查阅。立卷归档分类整理编号文件、资料的收集装订成册存放7.文件资料的收发、复印、传真、打印管理：文件资料的收发行政审阅上传下达准确记录登记 8.执行各种费用的支付：例如：租金、水电费、车辆养路费、车船费、工商管理费等。对所交纳费用进行审核记录，各类审批单归类归档，做到资金审批及时、准确，以保各职能部门工作的正常开展。申请审批资金统计各项所缴纳的费用部门主管审批领导审批签字支付各项费用归类登记管理9.执行对外关系维护：对外关系中自觉维护公司形象，建立良好的对外沟通关系，坚持和已有关系的联系，遇到特别事项及时汇报领导，以便做出符合公司利益的调整。情况汇报合理调整关系建立经常维护沟通协调10. 突发事件的处理： 把握有利原则，充分维护公司或员工利益，树立公司的整体形象。及时汇报领导主要情况的收集突发事件的处理处理结果汇报减少不利影响妥善解决处理 11.后勤服务保障：日常工作中将安全列入重大议事，处处抓安全，人人有责。贯彻“安全第一，预防为主”的思想。确保安全提高防范意识安全宣传确保保卫目标熟悉安全管理不定期检查12.日常事务的处理： 行政工作杂而乱、涉及面广、大小事情多，且有不确定性，会给工作计划带来冲突，要择其重而处理。提高服务意识保证正常工作注重时效结果择其重处理临时事务处理当日计划工作 13.执行上级交办的任务：及时完成保证质量接受上级任务 汇报结果信 贷 部 经 理 职 责1、在总经理授权范围内全面负责公司信贷方面工作；2、确定信贷岗位工作目标、职责、任务、权限；保证自己发放的信贷按目标收回。3、负责公司信贷计划的测算、草拟，按月提出贷款发放、收回和利息收回计划，报总经理审核；4、负责贷款发放审查；5、处理和协调到期贷款、应收利息收回。6、负责对各项业务的合法性、合理性、真实性和完整性进行认定，协助客户经理做好业务的调查工作。7、负责深入企业调查，掌握本部门往来业务企业、个人的生产经营情况，遇有重大事项及时向总经理反映情况，严防不良业务、资产的产生。8、负责贷款风险分类的基础工作以及相关信贷报表的统计分析和上报。9、深入企业调查，掌握信贷企业、个人的生产经营情况，遇有重大事项及时向总经理和部门经理反映情况，严防不良资产的产生。10、部内人员分工合理、职责明确、运行高效；11、信贷计划、利息收回计划完成率95%以上；12、贷款到期收回率不低于 95 %，不良贷款率低于 2% 13、总经理交办的其他工作。客户经理岗位职责1、在部门经理授权范围内负责公司信贷方面工作2、坚持“三包”责任制，将每一户贷款的包放、包收、包管理的责任落实到人头，并逗硬考核。 3、参与贷款单位有关业务经营和财务管理活动，做好贷前调查研究和可行性分析，保证贷前调查资料的真实性和完整性。 4、做好贷后检查和管理，定期深入了解掌握借款企业对贷款的使用情况、生产经营情况和物质保证情况。发现问题及时向主管部门及有关部门汇报，督促企业按规定补充自有流动资金，协助企业改善经营管理，减少不合理资金占用，加速周转。 5、根据信贷资产监测管理办法，按月分旬做好信贷资产记载，准确反映贷款占用形态，对逾期和催收贷款分户制出催收计划及实施具体措施。 6、做好贷款企业的信用等级评定工作和贷款风险度的测试工作，准确及时报送信贷各种统计报表，报送年（半年）度工作总结，专题调查。 7、建立完善经济档案，对文件、报表、资料、借款合同及附件资料收集齐全，分类归档，并按企业经济档案内容按时、准确建立贷款企业经济档案。 8、完成领导交办的其他工作。文章分页：1 第二章 信贷业务基本操作流程2.1 流程信贷业务基本操作流程包括受理、调查评价、审批、发放及贷后管理五大阶段，如下图（信贷业务基本操作流程图）所示。 信贷业务基本操作流程图资格审查客户申请退客户初步审查 不合格合格受理客户提交材料不合规重点客户一般客户贷前调查客户评价调查信贷客户评价报告贷款调查报告申报不合规合规审查续议合规不同意审批审批同意有无签定合同条件贷款承诺落实条件申请变更条件是否变更条件YES落实用款条件是否有用款条件签合同发放 登记支款贷款回收到期能否收回信贷资产检查是否展期展期核销能否收回 贷后管理第一阶段：受理。自客户向本公司提出信贷申请，就进入受理阶段。在此阶段，受理人员对客户进