仓储物流部管理制度.doc

(十) 仓库管理制度 第一节 总 则1、 为加强仓库管理，提高仓库管理质量，特制定本制度。2、 本制度中所指的仓库管理包括：货物的验收入库、保管、出库、发运、退库、盘点、安全等工作，以及对仓库人员的考勤和通讯、奖惩等管理制度。3、 本公司的仓库管理依本制度执行。第二节 入库管理规定1、 仓管员接到收货通知后，安排好货位，准备好必要搬运工具。2、 仓管员应会同相关部门人员对每项进库的物品，应于货到当日详加验收。入库验收：（） 对新采购的物品，仓管员应依据相关提货单、入货单、供方送货单，核对货物的品名、编号、型号、规格、数量等内容（个别货物还应包括生产日期、保质期限、质量证明等等）；核对实物是否相符完好；货物及包装上是否贴有标识。（） 仓管员在验收货物过程中，如发觉附件短少、数量不符或货物破损、性能变质时，最迟应于收货次日以书面形式通知采购部门和部门主管。货物验收过程中遇到无法解决的问题或出现异态，经领导批准后办理相关凭证，进行入库。如未办理相手续，擅作入库处理，日后发现货物损坏等问题，视为仓管员管理不善，自行承担相应责任。（） 已验收入库的货物在一段时间内使用过程中出现质量问题，仓管员应即时通知采购部，由采购部负责办理更换或退货。（） 因公司内部借用、试用、表演、更换、销货退回、调货等重新入库的物品，于交回时应保持领用时的状况。若有损坏，应由公司主管会同技术部门鉴定。鉴定为无法维修或重新销售的，由实际借领人照价赔偿；若零附件遗失或不全时，则应由借领人依据货物价格赔偿。3、 入库物品验收合格无误后，采购部开具入库单，须注明货到时间，由采购员、仓管员签字、仓库主管复核签字确认方可有效。4、 送货入货位，仓管员应及时摘录产品序列号（条形编号）、编写货号、填写货卡，编制入库档案，报财务入账。5、 严格做到五点不收：凭单手续不全不收；品种规格不符不收；质量不符合要求不收；无批准不收；逾期不收。第三节 保管管理规定1、 货物的储存保管，以物品的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件划区分工。吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放。落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。2、 物品堆放的原则：在堆垛合理安全可靠的前提下五五推放，根据货物特点，必须做到过目有数，检点方便，成行成列，文明堆齐。3、 仓库保管员对库存、代保管的物品以及设备、工具等负有经济责任和法律责任。如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应及时报告上级主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。未经批准一律不准擅自处理。仓管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。4、 保管物品要根据属性，考虑储存的场所和保管常识，加强保管措施。同类物品堆放，考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。因仓管员未及时采取相关防护措施，导致物品受潮、损坏，仓管员应负责任。 5、 保管物品，未经主管同意，一律不准擅自借出。维修急用零件或其它原因临时急用的物品，经所属部门主管同意后，可以借用，但必须填写物品借用单或借条。同时仓管员必须在物品临时借用登记本上登记，并且妥善保管好相关单据。借出物品最迟一个月内归还，未能及时归还，必须向主管说明原因。6、 配套物品，一律不准拆件。特殊情况开具拆件申请表经主管批准后方可进行。仓管员必须在拆件记录本上登记，同时必须在机器及配件上贴上明显的标签，另行推放。7、 仓库要严格保卫制度，禁止非本仓库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经主管部门批准。仓管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识。8、 退回或换回的旧物品，必须贴上明显的标签，另行堆放。9、 进入仓库物品必须保持干净整洁，库房内配备常规洁具，应当每日进行清扫，保持仓库整洁。第四节 出库管理规定1、 出库验收：（） 销售部开具出库单，经部门主管签字后，派送或传真至仓库，仓管员按出库单所列品名、编号、型号、规格、数量等内容准备货物，等待发货。若有内容不明确应即时与销售部核对、确认。（） 特殊紧急出库时，业务人员必须以手机短信方式或借条将所需物品的规格型号、数量、发货时间、地址等发送给仓管人员。仓管人员根据手机短信或借条开具物品出库通知单，并报部门主管批准后方可发货，并于上班后当日上午补办手续，通知销售部补开出库单。紧急发货时，原则上要求两人（含两人）以上签字方可放行。（） 凡属公司内部人员借用物品，一律使用物品借用单。金额较高、较为贵重、或数量较大的物品需由所属部门主管签字同意后，方可借出。（） 物品出库时，仓管员应摘录产品序列号、出库日期，若无产品序列号，贴以本公司产品编号，以便识辩，并在货物出库记录本上登记，以便核查。（） 经申请批准同意拆件的机器或零配件，在元器件购回后应及时予以恢复，严禁将未恢复的整机或零配件出库。严禁将已拆件缺件、已损坏、退回未经修复货物出库。（） 严禁无任何单据货物出库，严禁仓管员无任何单据自提自发！2、 交货期限：（） 正常库存产品接获公司销售部开具的出库单，当日出库。（） 因缺货等原因不能当日出库的，仓管员应及时联络销售部相关业务人员并说明原因，便于告知客户，协商发货期。货到时，应按协商过的日期即时发货，如因仓库延误发货导致客户取消定货，仓管员对此负全部责任，仓库主管负连带责任。3、 物品出库时，若无特殊要求情况下，须遵循先进先出原则。4、 任何物品出库，仓管员均应于出货当日登记入账，以便存货的控制。5、 为防止错发、重发和漏发，要求做到：“三核对”、“五不发”，“三核对”：出库单与实物相核对、出库单与装箱清单相核对、装箱清单与实物相核对。“五不发”：无计划不发、手续不齐不发、涂改不清不发、规格型号不对不发、未验收入库不发。6、 货物出库记录本按序编号，每季度交至公司分管仓库的领导查看。第五节 发运管理规定1、 货物的包装：（1） 货物出库封箱前，仓管员应仔细核对出库单所要出库物品的品名、编号、型号、规格、数量是否相符，经核实无误签字确认后，附上装箱清单后方可封箱。（2） 所有物品必须按其性能、属性包垫好，采取完好的保护措施，以防止货物的损坏。（3） 对于体积较小、价值较高的小物品，以及随货发票，一律要求用透明包装袋包装，并作醒目标记，且必须与大件物品捆绑在一起出库。严禁用报纸或其它纸张包装，避免客户当作废弃物品丢弃。（4） 所有发运物品，必须附有货物装箱清单壹份。装箱人员须在装箱清单上签字，并在发货记录本上登记签字。（5） 发送快递,必须附有清单壹份,相关人员在清单上签字。发货人员并在快递记录本登记。（6） 发往外地的货物如需用木箱装运，则须提前一天至两天订购适合的木箱。（7） 如有其它特殊要求的,按销售部要求包装。2、 物品的搬运：（1） 按类搬运，搬运货物时应小心轻放，不能猛撞，严禁一切人为可能损坏货物的形为。搬运人为损坏，由相关责任人负责，并按货物实际价值赔偿。（2） 搬运时要注意人员和货物的安全，避免人员伤亡和货物损坏。3、 因客户业务需要，收货人非订购客户或其收货地点，应由订购客户出具收货指定通知单，其出库单应经销售部主管核签后方可办理交运。4、 仓库接获出库单方可发货，但有指定交运日期的，依其指定日期交运。5、 客户在需要日期上注明“不得提前交运”的，仓库若因库位问题需提前交运时，应先联络销售部人员转告客户同意后，并有销售部门出具的出库单后方可提前交运。若是紧急出货时，应由销售部门主管通知仓库主管先予以交运，再补办出货手续。6、 未经办理入库手续的物品不得交运，若需紧急交运时需于交运同时办理入库手续。7、 若因工作失误，发错货物或发错地方，造成经济损失。相关责任人应对来回运输费用、及丢失、损坏的货物承担全部经济责任，并视情节轻重处以1-2倍的罚款。8、 运输保险：（1） 由承运公司发运时，无论以何种方式发运（大巴、汽运、客运、铁路运输等），都必须对所运货物进行投保。（2） 投保金额一般是货物总价值的20%-50%，客户另行约定的除外；易损、贵重物品应相应提高保额，具体需与销售部相关业务人员（主管）洽商。9、 承运车辆调派与控制：（1） 由公司领导指定专人负责承运车辆与发货人员的调派。（2） 如因公司车辆不够调派的情况下，可另行雇车，但需填写雇车申请单，经部门主管签字后方可生效。（3） 如承运车辆可能于营业时间外抵达客户交货地址。货物交运前，仓库发货人应将预定抵达时间通知销售部门转告客户准备收货。10、 物品的交运：（1） 物品直接交运客户时，仓库人员应开具出库单的同时另开具送货单，发货人及承运人应于送货单上签字。物品送达客户时，请其验收，并签收送货单回联。送货单客户签收回联由公司指定专人妥善保管。（2） 客户要求自运时，仓库应先联络销售部门确认。物品装载后，承运人（客户）应在出库单上签字，并注明“自提”字样。（3） 物品通过承运公司发运时，发货人及承运人应在发运单据上签字，并注明发货日期。发运单据由指定专人妥善保管，便于查对和月底复核、结账。11、 发货通知：（1） 货物发出后，仓库相关责任人必须及时通过传真、电话方式或手机短信等形式通知客户货物到达的车次、时间和代理货运公司的情况。（2） 如因未及时通知对方造成货物遗失，由相关责任人承担全部责任，并且视情节轻重处以罚款100元-200元。12、 运费审核及控制：（1） 单次运输费用在1000元（含）以上，应填写费用审核单，报请部门主管审批。（2） 仓库每月接获承运公司送回的签收单回联，“运费明细表”及发票存根，应于日内审核完毕，送至财务部整理付款。（3） 仓库审核运费时，应检查核对开具的回联，是否有逾期送达或相关异常签收（如货物损坏等情况），均依合同规定罚扣运费。（4） 对运输公司的选择应遵循“货比三家”的对比原则，对其价格、安全性、服务快捷进行综合评估，选择最适合的运输公司和运输方式。（5） 运费的控制：无论是公司付款，还是到付，发货人都必须选择最节省、最快捷、最安全的运输公司和运输方式，违“常规”者公司将严肃处理。第六节 退库管理规定1、 办理退库手续时，应开具退库单，并注明退库原因。（1） 退库物品外观保持完好的，须由技术部门鉴定，确认完好并在退库单上签字，仓管员审核签收，方可退货。（2） 退库物品外观未保持完好，由销售人员填具退库单签字后，主管确认签字，仓管员审核签收，方可退货。仓管员应在物品上贴上标识及退库单编号。2、 货物报损：（1） 退货物品经技术部门鉴定为无法修复的，经部门主管签字后，由相关退货人员申请报损。（2） 客户遗留的无法修复、使用的物品，转入报损物品入库，报采购部入账。3、 退回的物品如需特别处理的，仓管员应及时上报主管部门，主管部门应督促相关部门及时处理。第七节 盘点管理规定1、 货物盘点分为定期盘点与不定期盘点。定期盘点即指每月中旬仓管员对常用物品自盘一次，月底进行一次全面的盘点；不定期盘点即指公司对仓库进行不定期的抽查。2、 货物盘点的主要内容：检查货物的账面数量与实存数量是否相符；检查货物的收发情况；检查货物的堆放及维护情况；检查各种货物有无超储积压及损坏；检查安全消防设施。3、 仓管员的自盘：经常对出库率频繁、出库量大的物品进行自盘；每月中旬对常用物品自盘一次；月底实行全面自盘一次。4、 对货物的盘点一般采用实地盘点法，盘点时相关人员（财务、库管人员）必须在场。5、 盘点后，应由盘点人填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁情况，应详加注明后由库管人员签名负责。盘点人员均应在盘点情况报告上签字，并报公司主管领导和总经理审阅。6、 盘点后如有盘盈或不可避免的亏损情形时，应由仓库主管呈报总经理核准调整，若为保管责任短少时，则仓管员对此负全部责任。7、 非人为原因造成的物品报废，仓管员应将物品妥善堆放。若因仓管员未采取相应的防护措施，使保管物品受潮、堆放不当造成损坏等，由仓管员负责。8、 如直接保管物品的库管人员变动时，应查对库存物品的移交清册，交接双方会同监交人员进行实盘存。9、 仓管员定期向采购部递交盘点报告，随时与采购部门沟通库存情况，建立最低存量基准，货物低于存量基准时，应马上汇报上级主管和采购部门。10、 处罚：因仓管员不负责任，保管不善，未按期自盘等原因造成货物丢失或损失，应当负有全部责任，并按批发价赔偿。 第八节 安全管理规定1、 库房钥匙仅限于库管人员保管。2、 除库管人员和因业务、工作需要的有关人员外，任何人未经批准，不得进入仓库。3、 因业务、工作需要进入仓库时，必须先办理登记手续，并要仓库人员陪同，不得独自进入。凡进仓库人员工作完毕，出仓库时应主动请仓管员检查。4、 仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。5、 任何人员，除验收时所需要，不准把仓库物品试用试看。6、 做好消防工作，提高对消防安全工作的认识，落实各项消防措施，应配备相应数量的灭火器等消防设备。7、 做到每月防火检查，消除隐患，一旦发生火灾，应沉着，冷静，及时拨打“119”火警台，并正确使用灭火器，尽力控制火势。8、 库房内不准堆放易燃易爆物品。严禁吸烟、使用明火，经常检查电线是否有破损现象。吸烟者每次罚款200元。9、 所有账本、单据、记录本等相关重要的资料应妥善保管好，做到人员离开时应锁好。丢失资料，相关责任人承担全部责任。10、 人员离开库房时，必须关闭所有电源，锁好所有门窗，加强防患意识。第九节 考勤/通讯管理规定1、 仓库物流部考勤时间：上午：08：40-12：00 下午：13：00-18：00以上考勤时间仅对员工的一种考核，非仓库、物流部门的实际工作时间。因工作的特殊性及不定时性，所有仓库、物流部门员工必须保证当日事当日毕，保证当日工作的及时、连贯完成后方可下班或休息。2、 严格遵守公司规章管理制度，上班时间坚守工作岗位，不得聊天，不得打私人长途电话、声讯电话，非