不合格品控制程序.doc

XXXXX公司 Working Instruction第7页，共7页Page:7 of 7标 题Title不合格品控制程序Control of nonconforming products版本/修改码：A/0Version/Revision No不合格品控制程序Control of nonconforming products文件编号：SJQP-ZL-018Document No版本/修改码：A/0Version /revision No受控状态：Control status分发号码：Issue No编制： 日期： 年 月 日Compiled by Date审核： 日期： 年 月 日Reviewed by Date批准： 日期： 年 月 日Approved by Date20 年 月 日发布Issue Date 20 年 月 日实施Effective Date成都盛杰低温设备有限公司 发 布Chengdu Shengjie Cryogenic Equipment Co,Ltd一、目的为了对不合格品进行有效控制，避免发生非预期的使用或交付。二、适用范围适用于原辅料进厂至成品出厂的全过程中，出现的不合格品的控制，及交付使用后的各类不合格的控制和处理。三、术语和定义1、不合格品 指不能满足规定要求的一切原辅料、半成品、成品及退货返厂产品。2、不可挑选辅料 指对产品不能造成质量影响，但有损企业、品牌形象等潜在影响的物品，如标签标识和包装箱等。3、挑选 指含有不合格品而造成的批量不合格时，可在选出不合格品后，使产品符合接收要求。4、让步 指接收或放行一定数量的不符合规定的物资。5、返工 指由于本工序或上工序导致的缺陷而不能流入下工序的不合格品，需要返回上工序处理的行为。必要时返回前要做一定处理。6、拒收 指对于不合格原辅料或产品，直接返回供应商、仓库 或上工序的行为。7、报废 指对无任何利用价值的不合格品，或作为废品处理的行为。8、追踪 追回或跟踪，已交付给下工序或客户的不合格产品。9、特殊处理 独特的处理方式（如：轻微的不合格或影响一定性能时，可不返工或返修，作特采使用）。四、不合格品处理职责 1、工程部 负责评审不良品对产品的影响程度，及纠正预防措施。 2、采购部 负责对外协外购件的不合格品进行处置。3、生产部 负责对在制品、半成品所产生的不合格品进行隔离、标识和处置。4、质量管理部 负责对所有不合格品进行确认，组织不合格品的标识、评审和隔离。五、不合格品的处理1、不合格品处理方式、挑选 挑选使用时，检出的不合格品做退货、返工等处理，合格品应由检验员重新检验后才能投入使用。、让步 让步接收（放行）时，应对其做出相关记录并做好标识。 、返工 不合格品返工产品，必须重新检验判定，合格后应做适当记录和跟踪。、拒收 拒收产品质量部应将检验报告发往供应部，由供应部联系相关负责人办理处置。、报废 对于作废处理的不合格品，相关单位必须填写报废申请，经批准后才可实施报废处理。、追踪 对于已经流出的不合格品，相关部门应指派专门负责人进行追回或跟踪处理，直至合格。2、进货不合格品的处理 2.1、进货检验时发现的不合格品，质量检验员应在不合格品上作出标识并隔离，同时填写不合格品统计表、质量异常处理通知单及处理方式。2.2、为不影响正常生产运行或其他需求，若需特采或采取其他措施对不合格品进行处理时，则由供应链部提出申请，质量部填写不合格品相关记录，交于相关部门审核后，由质量部经理判定，如最终决议方案为特采时，需报总经理批准后，方可特采使用。3、半成品、成品的不合格处理 3.1、在生产过程中检验或者自检发现未成批量的单个不合格品，需放置在指定地点并标识，由相关人员进行返修或返工，并作记录情况，返修或返工产品重新检验合格后放行，对于不能返修或返工的产品，由生产部负责人做出相应记录和报废处理，相关记录应交质量部分析原因，制定相应措施。 3.2、在生产过程中抽检判定的不合格品，由质量部负责人在检验记录上签字确认，同时做出标识，发出不合格品处理单于生产部，生产部制定相应措施后质量部跟踪验证。 3.3、生产过程中放行处理时，半成品应得到质量部批准，生产做好相关记录标识后方可转入下工序；成品需取得总经理批准或客户同意，交付时要做好有关记录和标识。 3.4、对于批量或严重不合格产品，质量部不能做出决定时，由质量部组织相关部门评审，根据评审意见由总经理做出最终处理决定。4、已交付或顾客开始使用后发现的不合格品的处理 4.1、产品交付后客户退回或投诉少量不合格时，由销售部反馈信息，质量部、技术部调查不合格原因，若属本公司责任，应满足客户要求，填写返厂产品处理记录进行退货、换货或其他处理，若不属于本公司责任，应合理的给客户一个满意的答复或采取其他协商办法。 4.2、客户退回或投诉批量不合格或造成损失的严重不合格时，由质量部组织相关部门召开会议，制定相应措施并及时传达给客户，对此类不合格造成的后果由销售部与客户协商处理。 4.3、交付或使用后的不合格品处理后，质量部对不合格品处理记录需做保留，同时制定相应纠正预防措施。5、其它不合格品的处理 生产过程搬运造成的不合格品，仓库日常检查发现的不合格品等，需经质量部重新检验，质量部负责人确定处理办法后，通知相关部门负责人执行。6、不合格品处理流程图下工序批准、执行监督、控制记 录纠正预防措施让步、报废、拒收、返工挑 选处理方式标识、记录、隔离不 合 格合 格检 验 状 态在制品、半成品、成品、其他交付品进 货六、不合格品控制流程图不 合格 品标识、隔离报告相关负责人信息反馈品质检验原因分析报废返工、返修让步接收不合格品评审处置方式及纠正预防措施 归档及监督控制 批 准执 行七、相关文件和记录偏差处理规程 SJGC-ZL-017产品返厂检修管理制度 SJQP-ZL-014质量异常处理通知单 SJQR-Z