质量管理操作手册.doc

中铁十一局综合信息管理系统操作手册质量管理1. 概述质量管理包括质量目标管理、质量管理策划、质量工作计划、质量创优计划、质量检查、质量整改、质量事故记录、质量奖罚记录、培训交流观摩、质量投诉处理及质量月报和季报，实时监控项目的质量目标实现及整改情况。2、质量综合管理2.1质量综合管理功能说明设定项目的合同目标、争创目标记录，下发下级单位。操作步骤操作路径：打开【质量管理】/【质量综合管理】/【质量综合管理】1. 选择目录2. 点击【新增】填写相应内容；3. 在上方点击【导入附件】并导入相应附件；4. 将审批状态改为审批通过，点击【下发】选择下发机构。注意事项1、上传附件有误时，可以点击清除附件按钮，重新导入附件；2、需要删除时，点击删除按钮，将同时删除单据和附件；2.2质量体系管理功能说明设定项目的合同目标、争创目标记录，下发下级单位。操作步骤操作路径：打开【质量管理】/【质量综合管理】/【质量综合管理】1. 选择目录2. 点击【新增】填写相应内容；3. 在上方点击【导入附件】并导入相应附件；4. 将审批状态改为审批通过，点击【下发】选择下发机构。2.3质量回访功能说明上传质量回访文件，上报上级机构。操作步骤操作路径：打开【质量管理】/【质量综合管理】/【质量回访管理】1. 点击【新增】填写相应内容；2. 在上方点击【导入附件】并导入相应附件；3. 将审批状态改为审批通过，点击【上报】选择上报机构。2.4顾客满意度调查功能说明上传顾客满意度调查表，上报上级机构。操作步骤操作路径：打开【质量管理】/【质量综合管理】/【顾客满意度调查】1. 点击【新增】填写相应内容；2. 在下方点击【导入附件】并导入相应附件；3. 将审批状态改为审批通过，点击【上报】选择上报机构。注意事项已经下发的文件，如修改后，需要上级机构退回上报重新上报。3、质量策划3.1 质量目标管理功能说明项目的质量目标及考核管理。包括：质量目标责任书、质量目标考核操作步骤操作路径：打开【质量管理】/【工作策划】/【质量目标管理】操作方法与“质量体系管理”相同3.2 质量专项措施（方案）功能说明上传项目的各项质量措施及方案附件文件。操作步骤操作路径：打开【质量管理】/【工作策划】/【质量专项措施（方案）】1. 点击【新增】填写相关信息；2. 在上方点击【导入附件】，并导入相应附件；3. 将审批状态改为审批通过，点击【上报】、【下发】按钮选择上报下发机构3.3 质量工作计划功能说明公司、项目技术质量人员会编制质量工作的年度、月度计划。操作步骤操作路径：打开【质量管理】/【工作策划】/【质量工作计划】1. 操作同质量目标管理3.4质量创优计划功能说明记录质量创优计划及完成情况。操作步骤操作路径：打开【质量管理】/【工作策划】/【质量创优计划】1. 点击【新增】填写质量创优计划及实际获奖情况2. 点击下方【新增】、【导入附件】可导入证件扫描件附件4、质量管理4.1 质量检查功能说明施工过程中对质量管理检查过程的记录。操作步骤操作路径：打开【质量管理】/【质量管理】/【质量检查】1. 点击【新增】填写相关信息；2. 如检查中发现不合格项，填写不合格问题信息；3. 若有质量问题，点击上方的【导出整改项】保存后，系统自动在【质量整改及复查】功能中生成一张整改单；4.2 质量整改及复查功能说明对项目的施工质量检查发现问题，进行整改及复查。操作步骤操作路径：打开【质量管理】/【质量管理】/【质量整改及复查】1. 打开功能，可以看到系统自动生成的整改通知单，公司生成的整改通知单需要点击“下发”按钮，选择项目进行下发操作，项目可多选；2. 项目部接到整改通知单后，限期进行整改，将整改结果填写到整改单中；3. 点击下方【新增】按钮上传整改完成依据附件。4. 点击【审批-流转】发起审批5. 公司进行整改复查，并将复查结果填入单据中；注意事项1、 导出整改项后，想要修改检查单，需要删除整改单；2、 公司的整改单下发时选错项目，可取消下发重新操作；4.3 质量事故记录功能说明记录项目上发生的质量事故。操作步骤操作路径：打开【质量管理】/【质量管理】/【质量事故记录】1. 点击【新增】填写相关信息；2. 在下方点击【新增】，添加附件信息保存；4.4 质量奖罚记录功能说明根据项目分包单位的质量情况，进行罚款或奖励。操作步骤操作路径：打开【质量管理】/【质量管理】/【质量奖罚记录】1. 点击【质量奖罚记录】，点击【新增】填写相关信息；2. 填写完成后将“审批状态”修改为审批通过；注意事项1、 单据自动提交后发现内容有误，在商务人员还没有使用时，可修改“单据状态”为未审批，保存后可进行内容修改或删除单据；4.5 培训交流观摩功能说明对项目组织的质量管理相关交流、观摩等活动进行记录。操作步骤操作路径：打开【质量管理】/【质量管理】/【培训交流观摩】1. 点击【新增】填写相关信息；2. 在下方点击【新增】，添加附件信息；4.6 质量投诉处理功能说明记录质量投诉处理结果。操作步骤操作路径：打开【质量管理】/【质量管理】/【质量投诉处理】1. 点击【质量总结】，选择对应目录；2. 点击【新增】填写相关信息；3. 在上方点击【导入附件】，并导入相应附件；5、质量报表5.1质量月报功能说明记录统计项目质量情况，上报上级机构。操作步骤操作路径：打开【质量管理】/【质量报表】/【质量月报】1. 点击【新增】，选择报表类型、年份、月份；2. 下方报表明细细表中填写相关信息；3. 在上方点击【导入附件】，并导入相应附件；4. 将审批装填修改为审批通过后保存。5. 点击上方【上报】按钮选择上报机构。注意:1.报表类型分为：月报表、上半年汇总报、下半年汇总表、年度汇总表2.报表类型为上半年汇总表时，自动汇总本层级本年内有效的1-6月报表数据，可修改；为下半年汇总表时，自动汇总本层级本年内有效的7-12月报表数据，可修改；为年度汇总表时，自动汇总本层级本年内有效的月报表数据，可修改5.2质量季报功能说明记录工程质量季报。操作步骤操作路径：打开【质量管理】/【质量报表】/【质量月报】操作同【质量月报】注意:1.报表类型分