机械行业物资采购制度

1 / 6 机械行业物资采购制度 机械行业物资采购制度 1 目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。 2 适用范围 适用于对生产所需的材料采购、对供方采购物资的验证；对供方进行选择、评价和控制。 3 职责 购人员 a）负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案； b）采购人员编制 “ 采购计划单 ” ，经批准后实施采购。 产部 ：负责提供 采购物资技术要求及采购物资重要程度分类表。 管部 ：负责对采购物资的进货验证。 理者代表对供方调查和评估的结果进行确认。 4 程序 购物资分类 质管部负责提供采购物资技术要求及采购物资重要程度分类表，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将2 / 6 采购物资分为三类： a）重要物资 a：构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如各种钢材、毛坯、马达外罩等； b）一般物资 b：它对产品的质量产生一定的影响，但可采取措施予以纠正的物资。 c)辅助物资：对最终产品的质量影响非常小的材料，如包装材料、紧固件等。 供方的评价 购人员根据采购物资技术要求和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择合格的供方，填写供方调查评估表。对同类的重要物资和一般物资，应同时选择几家合格的供方。采购人员负责建立并保存合格供方的质量记录。根据采购物资重要程度分类表规定的产品类别，明确对供方的控制方式和程度。 有多年销 售往来的重要物资的供方，应提供充分的书面证明材料，可以包括以下内容，以证实其质量保证能力： a)体系认证证书； b）公司对供方质量管理体系进行审核的结果； c）公司及供方其他顾客的满意程度调查； d）供方产品的质量、价格、交货能力等情况； e）供方的财务状况及服务和支持能力等。 第一次供应重要物资的供方，除提供充分的3 / 6 书面证明材料外，还需经样品测试及小批量试用，测试合格才能供货： a）新供方根据提供的技术要求提供少量样品； b）质管部和生产部对样品进行验证，填写 相应的验证记录，填写供方调查评估表中相关栏目，反馈给采购人员； c）样品如不合格可再送样，但最多不能超过三次； d）样品验证合格后，采购人员通知供方小批量供货；经质管部和生产部验证合格后，交生 产组试用，并由质管部出具相应试用后的验证报告，填写供方调查评估表中相关栏目，反馈给采购人员； 小批量供货不合格最多不超过三次。 e）小批量进货验证或试用不合格则取消其供货资格。样品验证、小批量试用均合格的供方经管理者代表批准后，可列入合格供方名录。 于一般物资供方，应先进行调查评估，若为供方，需要经过样品验证和小批试用合格，各相关部门提供评价意见，管理者代表批准，可列入合格供方名录。 于辅助物资供方，提供的产品由检验员进行检验和试验，合格后由管理者代表批准，即可列入合格供方名录。对于批量供应的辅助物资，质管部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，对零星采购的辅助物资，其进4 / 6 货验证记录即为对此供方的评价。 方产品如出现严重质量问 题，采购人员应向供方发出纠正 /预防措施记录，如三次发出处理单而质量没有明显改进的，应取消其供货资格。严重质量问题指的是：A 类物资因质量不合格，造成半成品、成品批量不合格。 购人员应每月对每个供方的供货次数、质量合格次数、交货及时次数、服务情况进行记录，填写 月份供方考核表，以作为年终复评的材料。 购人员每年对合格供方进行一次跟踪复评，填写供方业绩评定表，评价时按百分制，质量评分占 60%，交货期评分占 20%，其他（如价格、售后服务等）占 20%。评定总分低 于 60（或质量评分低于 48），应取消其合格供方资格；如因特殊情况留用，应报管理者代表批准，但应加强对其供应物资的进货验证，并执行 款。连续第二年评分仍不及格，应取消其供货资格。 购 购计划单 根据生产部的 月生产计划，采购部经理编写 月采购计划单，并实施采购。 购的实施 a）采购人员根据采购单，在合格供方名录中选择供方并进行采购； 5 / 6 b）第一次向合格供方采购重要和一般物资时，应签定采购合同， 明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等； c）采购人员根据需要将相应的技术要求作为合同附件提供给供方； d）采购前采购员应核实提供给供方的技术要求（包括图纸、样品）是否有效。 4 4 采购信息 购文件 包括拟采购产品的信息： a）对产品的质量要求（可能给供方提供图纸、样品及相应的记录）； b）对产品的验收要求； c）其他要求，如价格、数量、交付等。 当时还包括： a）对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格鉴定的要求，如对供方产品的安全认证要求，对加工过程、设备及人员要求、委托检测的服务要求等； b）适用的质量管理体系要求。 司的采购质量记录包括采购单及 “ 采购物资重要程度分类表 ” 及采购合同、附件等，由采购人员保管。采购文件发放前，应由相应的发放部门负责人对其要求是否6 / 6 适当进行审批。 购产