茶叶企业卫生质量手册.doc

九江市松柏茶叶有限公司（卫生质量手册）九江市松柏茶叶有限责任公司 卫生质量手册受控状态： 受 控 手册编号：19SBC2发 放 号：SBG-BGS-0022008年3月1日发布 2008年3月1日实施九江市松柏茶叶有限责任公司卫生质量手册标 题目 录版本：第2版修订次：第2次生效日期：2008/03/01第1页，共1页章 节 号标 题页 码0.1文件发布令30.2管理者代表任命书30.3颁布实施令40.4依据及参考文件40.5公司概况51卫生质量方针和目标52组织机构及其职责63生产、质量管理人员的要求94环境卫生要求105车间及设施的卫生要求116原、辅料卫生要求127生产加工过程卫生要求138包装、储存、运输卫生要求149有毒有害物品的控制1610检验控制要求1711保证卫生质量体系有效运行的要求1912管理评审控制程序2013内部审核控制程序2114不合格品控制程序2315标识和可追溯性控制程序2416设备设施维护保养程序2617产品回收控制程序2718培训控制程序2819文件和记录管理程序290.1 文件发布令本文件经总经理批准，即成为本公司范围内的卫生质量管理活动的基本要求。其他任何系统文件不得与本手册所规定的内容相冲突。文件手册的有效性的审核、复审和评价由管理者代表负责，每年应履行质量手册的复审。本手册由本公司体系管理办公室控制发行，修改应得到最高管理者的批准，并按原范围进行发放，任何人不得随意更改本文件。如有异议可向管理者代表提出文件修改，但在修订本发布前本文件仍为有效文件。修改应得到总经理批准。本文件的解释权归管理者代表，原文由体系管理办公室保存。本文件自颁布之日起生效。 总经理： 日期： 0.2 管理者代表任命书为完善本公司卫生质量管理，提高卫生质量，增强顾客满意度，特任命 周春霞 为九江市松柏茶叶有限公司卫生质量体系管理者代表，对内负责按卫生质量管理体系的要求建立实施和维护本企业的卫生质量管理体系,向总经理汇报卫生质量体系业绩;对外负责与卫生质量体系有关事项与外界的沟通。 九江市松柏茶叶有限公司 2008 年 03 月 1 日0.3 颁布实施令为了实施全面质量管理，保证出口产品质量，根据出口食品生产企业卫生要求、出口茶叶加工企业注册卫生规范等法律法规，结合公司的实际情况，编制本卫生质量手册。卫生质量手册是阐述本公司质量方针（包括质量目标）以及卫生质量体系的建立和运行的法规性文件，是公司质量体系运行中应该长期遵循的法规和准则，全体员工必须认真贯彻执行。本手册自批准发布之日起生效执行。总经理： 日 期：0.4 依据及参考文件在制定本手册时依据及参考了下列相关法律法规,为了保证质量管理体系的持续有效,我们将尽量考虑采用下列标准的最新有效版本。1、中华人民共和国食品卫生法2、出口食品生产企业卫生注册登记管理规定0.5 公 司 概 况九江市松柏茶叶有限公司成立于1998年，是组织优质茶叶生产、加工、销售为一体的现代化企业，现公司拥有固定资产400万元；现有茶叶基地总面积800亩,员工70人，其中固定员工35人，临时工30人，技术骨干5人。该公司拥有庐山区莲花镇茶园基地800余亩，加工厂占地面积约2000平方米。公司地址： 九江市松柏茶叶有限公司邮 编: 332000E-mail :电 话2198271传 真: 卫生质量方针和目标（1）卫生质量方针：做合格的产品，对消费者的健康负责，不断改进质量，努力做到最好，向社会提供优质的产品，满足市场的需要。含义：明确公司的质量方向，认真落实各项工作。（2）质量目标： （1）出厂产品批合格率达到100%。 （2）产品成品合格率达到99.8%。（3）交货及时率达到96%，今后三年内每年递增1%2. 组织机构及其职责一. 公司管理组织机构图（见图一）总经理行政副总业务副总技术副总(代管)财务部采购部生产部质检部仓储部办公室办公室销售部茶厂厂长 （图一）二职责1 总经理职责1.1 负责公司全面工作管理。1.2 负责贯彻执行国家各项政策、法令、法规。1.3 根据董事会决议指定公司年度经营管理目标计划。1.4 及时了解和检查公司各项工作的完成情况，并及时作出修正方案以达到规定的工作目标。1.5 负责确定公司部级以上人员，及时修改公司组织结构。1.6 根据会议决议，确定筹划重大融资方案。1.7 规定和发布本公司的质量方针、目标和质量手册，并负责贯彻实施。1.8 组织公司卫生质量管理体系实施和改进，并确保提供足够资源。1.9全面领导公司的日常工作，向全体人员传达满足顾客和法律法规要求的重要性。2 行政副总职责2.1 全面负责在公司各项行政工作, 根据总经理工作安排和指令，布置所辖部门不同时期工作。2.2 管理公司财务工作,作到财务明确清晰,统计管理做好财务分析,确保公司财务正常运行.2.3 考核所辖部长工作政绩，根据工作需要，负责向总经理提出新的用人修改计划。2.4 对所辖部门有指挥、决策、批准权。3 财务部职责负责公司全面财务业务处理工作。3.1负责财务部日常业务（编制记账凭证、会计报表、税务报表、收取各种款项、银行存款收付、出具收据及发票）的审核，登记总账，编制资产负债表，核对其他会计报表。4 公司办公室4.1 负责公司人事档案的管理.4.2 执行上层领导的工作安排,做好与其他部门的交流工作.4.3 负责出口业务的各项报检报关及货物的运输等工作.4. 4 配合领导做好公司文件的更新及发放工作.5 业务部副总5.1 负责公司所有业务往来,落实业务制度,保障有效运行.6 采购部6.1贯彻公司方针，执行公司纪律，严格按公司相关部门的申请计划开展采购作业；6.2适时、准确的保质保量地完成生产基建的原材料、辅助材料的采购工作；6.3“货比三家”“以质论价”“准快好省”的开展采购作业；6.4依据公司的生产作业计划及时安排好供货合同或供货协议6. 5 依据公司的生产作业计划提前安排好包装物资的采购。7 销售负责国内外市场开发、市场调研，产品营销、运输、仓储，以及客户服务。7.1 做好市场调研、市场信息的收集和反馈工作，了解所管辖区域的产品和客户状况，了解当前的市场供需变化、价格走势、同行业的动态、茶叶及相关替代品的情况等有关信息，并及时把信息反馈给上层。7.2 根据当前的市场情况，按客户逐户落实安排每月的营销计划安排，并按时上报公司相关领导。7.3根据公司的定价通知和营销计划平衡情况，组织落实营销计划，确认订单，草签合同。7.4根据公司的合同评审确认结果实施营销业务，并向公司办公室提供运输计划，包括运输方式和运输工具。7.5负责审核确认客户的回款情况或交付条件是否符合合同要求，然后组织备货、营销、发运、交付、结算、售后服务和记录。7.6跟踪合同和营销计划的执行情况、增加情况、中止情况，7.7认真做好新老客户的沟通拜访工作，加强客户往来，密切客户关系，优化客户结构，稳定和提高产品销量和市场占有率。7.8要做到随时准确掌握管辖产品的流向。7.9做好应收款的回收工作。8 技术副总技术质量副总经理协助总经理主管质量工作,代表总经理行使质量管理职权,其主要职责是:8.1 组织贯彻总经理批准的质量方针目标规章和计划,负责运行和监督卫生质量体系.8.2. 领导即使质量部及其下属结构8.3. 协调裁决质量管理方面的重大问题9 厂长职责9.1 全面负责厂内的日常事务，包括生产管理和厂内的正常卫生管理等。9.2 负责执行总经理下达的命令，积极配合公司的各项工作。9.3 负责和厂内员工的沟通工作，集思广益，并向上级报告工作。9.4 厂内遇到各项问题，马上汇报上级，及时做出决策处理。10 生产部职责生产部是公司各种产品的加工生产中心，总经理及副总经理对各部门的指挥、调度以及内外部的沟通协调均以生产部为枢纽。生产部负责生产计划安排、生产过程中产品质量控制、工艺控制、生产管理、设备管理、人员培训、部门间横向协调沟通以及部门的安全文明生产工作。生产部下设三个车间分别负责产品的生产加工、包装、质量控制及车间的安全文明生产工作。11 质检部职责11.1 及时更新产品出口国的各项产品检验项标准.11.2 严格执行质量检验制度,严格控制好质量情况,保证产品符合出口标准.11.3 每批产品出厂前必须对产品进行抽查检验,合格口方可出厂.检验室不能检验的项目必须送至权威部门检验合格,出产品检验结果单后才能出口.11.4严格控制外来原料,对外来原料进行水分灰分检验,合格后凭权威部门出的检验结果单方可入库.12 仓储部职能负责公司原辅材料接收、储存、发放及产成品接收、储存和发运工作；参与识别顾客的需求和期望，参与有关部门对产品需求进行评审。13 厂办公室13.1 负责厂区的日常卫生事务和监督工作,确保厂区卫生干净无污染源。13.2 负责组织员工的培训工作.13.3 负责公司下达的定单生产通知单的安排工作.3. 生产、质量管理人员的要求1.目的保证个人卫生符合要求，确保安全生产。2.适用范围公司管理层人员，检验人员。3.职责3.1厂长安排厂办公室负责加工、检验人员的健康检查，体检合格者，由卫生检疫部门发证，并建立健康档案。3.2厂办公室负责组织对生产、质量管理人员的卫生知识培训。3.3质检部负责对生产、质量管理人员的卫生监督检查工作。4.管理要求 加工人员健康状况控制与培训 4.1 厂长安排厂办公室建立加工人员健康档案，初次进行食品加工的工人，经健康检查合格后方可上岗。以后加工人员每年至少进行一次由防疫站组织的健康检查，必要时作临时检查。身体健康检查不合格者不允许上岗。凡是有下列疾病者，视为体检不合格，并调离生产工厂：A 活动性肺结核B 传染性肝炎C 肠道性传染病及带菌者D 手有外伤者F 其它有碍食品卫生的疾病4.2 厂办公室应定期检查加工人员的身体状况，发现有以上病患者应立即开除。4.3 加工厂每年至少对员工进行每次加工卫生教育和培训，新进员工应经培训合格后方可上岗，并做好记录4.4管理、生产、检验人员必须保持个人清洁，工作时，不得化妆、不得戴首饰，手表或将与生产无关的物品带入车间。4.5进入车间时必须穿着整洁的工作服、帽，洗手消毒，并带上鞋套。大小便后必须洗手，换上干净的工作鞋后方可进车间继续工作。4.6不准与生产无关的人员进入车间，特殊情况下必须经过管理人员批准，并更换工作服，洗手消毒穿鞋套后，方可进入。加工过程中，不同区域人员不得串岗，严禁穿工作服出车间，离开车间必须换下工作衣、帽。4.7配备足够数量的，具备相当资格的专业人员从事卫生质量监督工作。 4.8配备具备相应资格的专业人员从事卫生管理工作。 4.9坚守工作岗位，做好本职工作，不准私自换工序。 4.10厉行节约，反对浪费,要节约用电。要养成用电后随手关闭的习惯。 4.11加工的各种产品，要达到所要求的出口标准。人人把好质量关，避免工序中出现质量事故。5.相关文件和记录培训控制程序、履历表、培训记录工作人员健康状况登记表4. 环境卫生要求 1.目的为了提高公司的产品质量，确保本公司生产的产品满足顾客要求，根据中华人民共和国食品卫生法的有关规定，结合本企业生产品种和生产工艺的具体特点（即生产工艺采用密闭生产方式，物料不与操作人员直接接触），制定此制度，各相关部门必须遵照执行。维护厂区环境卫生，创造良好的环境。2.适用范围对本公司厂区环境卫生的控制3.职责3.1厂办公室：负责厂区、车间的卫生检查，组织人员清扫、绿化；3.2各部门负责本部门卫生分担区内的卫生和绿化。4.厂区管理要求4.1厂区周围应清洁卫生无物理、化学生物等污染源，厂区内不得兼营，生产有碍食品卫生的其它产品；厂区布局合理，无交叉污染，工厂生产、生活区严格分开。4.2 厂区路面均用水泥铺砌，无积水,有专人清扫,道路损坏处由厂办公室随时组织修补.4.3 厂区卫生间远离生产加工区域，备有洗手池。4.4厂区设有垃圾桶和垃圾箱，均采用塑料或不锈钢材料制成。厂区内远离食品加工区处设有垃圾存放处，每天由专人将垃圾及废弃物清理处置。4.5生产原料、包装物储存存放在指定的位置或库内并标识；4.6厂办公室、质检部仓库按照捕鼠网络图设置捕鼠设施，定期进行灭鼠，防止老鼠对原辅材料及产品的污染。4.7厂办公室负责每周组织检查一次厂区环境卫生，监督厂区卫生工作，并作检查记录。4.8锅炉设在厂区通风处。4.9 工厂生产区环境应每天安排人员清洁,保持厂内干净无污染,并每天把垃圾及时清理掉.4.10工厂生产、生活区严格分开,并设有物理障碍物,生活区每天打扫干净.4.11相关负责人在对工厂生产、生活区检查完后要以书面的形式记录完整并保存.5.相关文件和记录厂区及生活区环境卫生检查记录5. 车间及设施的卫生要求1目的 对车间生产设施的卫生进行控制，保证车间生产设施的卫生条件符合产品生产卫生要求。2适用范围 适用于对车间生产设施的卫生控制。3职责3.1厂办公室负责制订车间生产设施的卫生管理制度。3.2厂办公室负责车间设施日常卫生工作。3.3技术部负责车间生产设施的卫生状况的检查。4管理要求4.1加工车间具有足够的空间，以利设备安装、操作，工艺流程布局要合理。4.2车间地面地面平坦、无裂缝，易于清洁.车间内无破碎玻璃等杂物.4.3车间出口及与外界相连的通风处安装防鼠、防蝇、防虫设施。4.4车间的门、窗严密，使用不变形、耐腐蚀、易清洗的材料。门、窗及其它进出料口等均有防蝇、虫设施。窗口必须安装易于清洗的纱窗。4.5生产车间内应光线充足、通风良好，作业区上方的照明设施应使用安全型防护设施。 4.6车间入口处设足够数量的洗手、消毒设施，配备有清洁剂和消毒液，水龙头为非手动开关。4.7卫生检查员严格控制好购买的成品消毒液是合格生产厂家，及时监视补充或更换消毒液,以确保消毒液浓度符合要求，并作相应记录。4.8生产车间设有与车间相连的更衣室，室内通风良好、卫生清洁，足够数量的更衣柜。4.9生产车间的供电必须满足生产需要。4.10生产车间环境及设备卫生必须责任到人，保持清洁卫生。车间内不得存放与生产无关的杂物。5.相关文件和记录包装车间机器卫生检查记录表包装车间卫生检查记录消毒液配置及领用记录6. 原、辅料卫生要求1目的对原辅料、包装物供应方进行选择或评价，按规定进行采购，保证采购的物资符合规定要求。2 适用范围适用于各种生产用原辅料、包装物的进货验收.3、职责3.1采购部负责原辅料、包装物的采购工作。3.2 仓储部负责来料的检查和入库和管理工作。4管理要求4.1 本公司茶园原料加工生产与储存的管理4.1.1 本公司茶园要按照国家茶园的管理要求进行管理，保证茶园环境无污染源，确保茶叶的质量完全符合标准。具体管理详见茶园基地备案。4.1.2采摘本公司的茶园基地茶叶作原料时，应与到外界采购的原料分开存储，避免外界与我司基地的茶叶混合影响本我司茶园的质量。4.1.3 地块号的管理方法：（1）使用农药情况分清半衰期的地块号，区分记录； （2）鲜叶应统一安排采摘，标识地块号。 （3）鲜叶要按地块号标识区分加工，并记录保存。4.1.4 我司茶叶成品与外来茶叶成品分开标识，以便以后需要开展的各项工作.4.2原料采购4.2.1原料采购应选择来源于备案基地的原料,原料种植区内不存在环境污染，以及对所涉及的农残、有毒、有害物的污染符合我国或有关进口国家的卫生规定。4.2.2 保证从公司选择的种植基地采购原料，采购作业由采购部负责，采购经公司分管领导审批后执行。重要原料采购合同应报总经理审批,采购的每批原料须凭检验报告方可采购. 并做合格供应商备案.4.2.3原料在进货检验中发现重大质量问题时必须退货，采购部应及时组织相关部门人员调查原因。必要时，报公司领导审批取消该合格供方资格。4.2.4采购的进货和客户提供的产品必须经品管部检验或验证合格后才能接收或投产加工。4.3辅料及包装物的采购4.3.1包装物必须符合食品卫生要求，内包装必须由食品级材料加工，并在当地检验检疫局做备案,有资质,能提供出口包装性能检验结果单。4.4 每批原辅料、包装物进仓前，检验员应按照原辅料验收标准包装物验收标准有关规定对原辅料、包装物进行感官鉴定及抽样检验； 4.5 采购的进货和客户提供的产品必须经质检部检验或验证合格后才能接收或投产加工。5.记录来料验收记录年度原料来源清单登记原辅料采购单7. 生产加工过程卫生要求1目的 通过对生产加工过程中影响产品质量的各个要素进行有效控制，以确保产品的卫生质量。2适用范围 适用于对生产过程中可能对产品的安全卫生构成危害的因素的控制。3职责3.1质检部负责生产、加工过程卫生管理。3.2质检部负责对生产、加工过程卫生检验及监督。 4管理要求4.1合理的布局生产工艺设备，并保持清洁和完好、无交叉污染。4.2与产品接触的所有设备、材料和工器具，采用符合食品卫生标准的不锈钢、塑料制品、尼龙材料制成，且易于清洗、耐用、不与清洁剂和消毒剂起反应。车间固定设备的安装位置均离墙30cm以上，便于清洁。4.3当班负责人负责对加工过程中使用的工器具和设备的卫生进行检查。4.4加工过程中使用的工器具，不同工序不同用途应严格区分。4.5加工车间的设备和工器具在工作开始前应进行检查，确保正常运转且符合卫生要求方可使用。加工过程中，设备出现故障时，立即停止生产，通知维修部门对设备进行检修，故障排除后方可继续使用；对于出现的不合格品执行不合格品控制程序。4.6车间应配有足够的安全照明设施。4.7与产品或产品表面接触的工作服应保持清洁和卫生。员工工作服统一清洗，保证员工的工作服得到及时清洗消毒。清洗消毒程序：30C40C温水浸泡1030分钟(内含适量洗衣粉)清洗烘干。凡参与拣选的人员，每人备有两套工作服、帽，并由专人集中管理。使用前应用紫外灯辐照30分钟后放可使用.4.8加工人员进入车间前、便后及每次重新上岗均要严格消毒。对于拣选工序的加工人员。4.9对干燥工序要按照工艺操作规程操作并进行监控和记录。4.10对加工中的不合格品（包括跌落地面的产品）要立即隔离、标识；分析产生原因、采取纠正措施并记录。4.11原料、半成品，成品要分别存放，原料在投入生产前必须送检合格后方可投入生产.废弃物要装入专用容器，并明确标识及时处理，其容器和运输工具要及时消毒.5 卫生方面控制5.1车间控制室及集中办公区要保证地面清洁、无杂物、无积水、无粉尘、无异味。5.2现场环境清洁卫生，地面无料痕、无污物、无粉尘、无杂物、无长明灯。5.3所有门窗、桌椅、天花板、应清洁，无灰尘、蜘蛛网等。5.4各种用品、用具、物料、器材堆放整齐有序，标识清楚，保管得当。5.5各台设备（管道）应做到无灰尘、无油污。5.6各种防护器材的卫生清洁，应无灰尘、无污物。5.7车间内禁止流动吸烟，吸烟应到指定区域。5.8实验室化学品分类储存，样品及化学品在保存时标识清楚，仪器摆放整齐，室内空气流通。5.9 机修工具、备件、配料存放在指定地点。5.10各种器材应定点存放整齐，不得随意改变存放地点。5.11 物品、原料、成品及半成品，要分类堆放到指定场地，并有明确标志。5.12各台设备应保持安全附件完好，无跑、冒、漏。5.13 检修设备后，检修现场应做到工完料净场地清。5.14 安全通道通畅，生产区道路清洁。6 相关文件和记录机器检查、维修、保养记录表产品生产检查记录产品过金属探测检查记录工作服鞋子清洗消毒记录8. 包装、储存、运输卫生要求1目的采取有效保护措施，防止产品搬运、贮存、包装、交付过程中丢失、损坏或被污染。2 适用范围 适用于产品包装、储存和运输过程。3职责3.1仓储部负责物资仓储的管理工作。3.2技术部负责按检验计划对原辅材料及外包装物的进库检验，仓储部负责以上物资入库的数量及外包装验收对其他物资的入库验收工作。3.3技术部负责制定包装、储存、运输的卫生管理办法及负责实施。3.3 茶厂办公室负责包装、储存、运输过程的卫生检验、监督。4包装管理4.1成品包装材料应当符合卫生标准和卫生要求. 4.1.1生产中应防止包装材料受污染； 4.1.2包装材料在采购时有供方提供第三方的卫生检验合格证明，入厂后由质检中心进行各项检验，并适时地抽查由第三方检验。检验不合格不得使用。4.1.3塑料类包装材料应当采用符合食品类包装的原料。4.2包装间的卫生管理制度4.2.1进入包装现场必须穿工作服。4.2.2非包装工作人员不得入内4.2.3包装工进入包装现场必须先在感应龙头下洗手，在干手机上烘干，然后进入包装现场。进入包装现场前鞋底要换鞋或穿鞋套。4.2.4包装间的更衣室在包装工作间的外面，卫生间不设在包装间的房间内。4.2.5包装间的卫生要经常打扫，用湿润的拖布擦净，不要用扫帚清扫，以免有过多的粉尘。 4.2.6包装间的设备必须保持干净。4.2.7包装间应适时地开窗，保持车间内通风良好。仓储管理5.1 库位规划5.1.1仓库必须挂放库位平面图，区域标示牌、货位架标识牌等.5.1.2销售仓库必须对库房统一科学规划,根据库存、生产状况适时进行成品的移库和接收工作。5.2 库房管理5.2.1所有仓库必须保持安全、消防通道畅通无阻，必须有醒目的严禁烟火、有毒物品标志。5.2.2仓库要保持整洁、卫生、干燥、通风，并有防潮、防霉、防盗、防虫、防鼠措施，定期清除蜘蛛网、灰尘、巡查库房状况，及时进行维护。5.2.3贮存产品做到分类、定位码放，离地2025cm。离墙30cM，并有明显的区分标识。5.2.4按批次、批号摆放，不混、不乱，抽出某批产品互不影响。5.2.5库内地面清扫时，用拖布拖地，不能有粉尘落在产品上。5.2.7 包装后的吨装产品在库内码四层高度。5.2.8腐蚀性、有毒有害物品、易挥发的物资应单独存放有毒有害物品仓库，易爆品应隔离，严禁一切火源。5.3产品标识5.3.1仓库物资必须根据物资状态分别挂待检品、合格品、不合格品标牌。5.3.2检验结果出来后，合格的出口产品与出口不合格、内销产品贮存期间做好明显标识。5.4库存管理5.4.1仓管员对原辅材料的库存进行跟踪管理,凡属库存时间超过保质期的，一律予以封存，并隔离标识，按程序进行报废处理。5.4.2仓库物资必须账物卡相符。6交付和运输6.1 运输设备的管理6.1 厂区内车辆停放远离污染区，禁止疲劳驾车。6.2 运输为身体健康产生影响的产品后需做清洁或清洗，做好清洁记录.6.3 定期做好车辆的清洁。6.2 车辆清洁保养：6.2.1 昌河面包车每月清洁两次，对车身金属表面灰尘进行冲洗，冲刷玻璃，并用抹布擦干。冲洗并除去座位下的杂物品。6.2.2 冲洗平板车，把手处金属杠去污，并消毒，预防交叉感染。清洁每周期一月两次。6.2.3 可委托洗车公司对车辆进行保养。6.3 由厂方人员以上项目审核。7. 维修7.1 车辆损坏及时通知厂办，由厂办派人维修。厂方维修不了的，应送至汽车维修公司进行专业维修。7.2 车辆零配件定期检查，更换，做好记录8. 交付8.1销售部根据合同要求，以及最终产品检验合格结果，安排交付日期，办理交付手续。8.2在交付之前，仓管员要清点交付产品的数量，查看交付产品的规格、包装是否与出货单一致。8.3食品运输应符合国家有关标准，运输车、船应清洁卫生。8.4合同要求时，销售公司应采取防护措施直到产品送达口岸地。9. 记录仓库卫生检查记录成品出货单产品出厂检验记录表成品出入库9. 有毒有害物品的控制1目的对公司有毒有害物品实施有效管理，防止有毒有害物品流失，对产品、产品接触面和包装物造成污染，以确保食品安全。2适用范围适用于公司内所有有毒有害物品的控制。3职责3.1使用部门负责提出有毒有害物品请购计划,采购部负责采购。3.2仓库负责有毒有害物品的统一贮存。3.3使用部门负责有毒有害物品领用、使用登记及领用后的贮存。4管理要求4.1种类：本公司使用的化学药品有：辅助剂、设备润滑剂、清洗剂、消毒剂、杀虫剂。4.2必要时引进的化学药品须具有相关部门批准的生产、销售、使用的证明。4.3有毒有害化学药品实行单独专库储藏、专人管理，必要时加锁存放，专人管理领用登记，定期进行审查核对。储存的有毒有害化学品应避免交叉污染，包装必须密封、标识清晰。4.4：应对员工使用有毒有害品进行培训，以确保化学品的安全使用。 5相关文件和记录有毒有害品一览表有毒有害物品出入记录10. 检验控制要求1.目的对产品进行监视和测量，以保持出厂的产品持续满足其预期的目的，确保产品质量安全。2.适用范围适用于与产品有关的检验工作。3.职责公司质检部负责收集和制定检验标准、检验内容及检验方法。负责制定与检验有关的管理制度并负责执行。4管理要求4.1 部门规范职责4.1.1 公司设立独立的质检部，质检部对质量判断有否决权。4.1.2质检部配备有与生产能力相适应的质量管理人员、经培训合格的检验人员。质量管理人员负责产品的抽样检查监督对不合格产品的处置;检验人员负责产品的水分灰分检验,本公司不能进行检测的项目将委托有资格的权威检测机构检测。4.1.3品管部配备有与生产能力相适应的检测仪器，并根据需要逐步加强。计量仪器按规定每年进行计量检定。4.1.4 品管部负责收集、制定、执行原辅料、半成品、成品及生产过程卫生控制的检验标准、规程和规范。原料在投入生产前必须送到当地检验检疫局检验合格后方可投入生产.4.1.5产品将按批次进行厂检并做好记录，检验记录必须完整、准确、规范；出口产品发货前将向出入境检验检疫局报检，再次对其产品进行抽样检测，并出具检测报告。4.2 环境人员卫生要求4.2.1 检验室必须定期进行清洁,保持室内空气流通,温度适宜.检验设施在使用前后都必须进行清洁和消毒,保证检测结果的准确性.4.2.2进入检验室时必须穿着整洁的工作服、帽，洗手消毒，并带上鞋套, 不得化妆、不得戴首饰，手表或将与生产无关的物品带入室内。大小便后必须洗手，换上干净的工作鞋后方可进检验室继续工作。4.2.3 检验人员必须做好检验室的卫生及检验记录.5. 质量检验制度、质检部责任、成品检验记录5.1质量检验制度为了保证质量检验的准确、及时，特订出如下制度：1) 所有的质量检验，都必须严格执行质量标准，不得降低标准或遗漏项目。2) 需采购原料时，采购部填写请验单报质检部,由检验室对样品进行检测并在两天内发出检测报告;3) 来料验收负责人填写请验单报质检部，检验室在接到请验单当时进行水分灰分检验,并及时发出检测报告,合格后方可投入生产,不合格则进行返工.4) 半成品由生产负责人填写请验单报质检部，由检测室及时发出报告单，在检验必须的时间内，不得拖延，耽误生产。5) 成品检验由车间填写好请验单报质检部。一般检验，检验室必须在一天内发出检验报告单。6) 各级质量检验必须按照抽样的方法取样，否则造成质检误差，由检验人员负责，如有阻挠抽样方法取样的，检验人员立即报告质检部负责人处理。7) 产品级别质量检验必须按照检验规程进行验定。8) 所有检验产品统一保管好，在检定周期内，出现误差应及时向上级报告，重新检修、检定，否则造成的质检误差由责任检验员负责。9) 所有检验记都必须保存三年。10) 所有检验不得弄虚作假，必须客观真实。5.2质检部责任制1) 负责拟订或修改质量检查工作制度.2) 负责经常对产品升降情况进行分析，组织研究指定改进产品质量的措施方案，并促进实现。3) 参与工艺规程的讨论与修订工作，负责主持编写公司的成品、半成品、原料、包装材料的检验规程。4) 负责新产品质量标准的审定、呈报工作。经批准后监督执行。5) 负责指定产品包装质量标准，组织对包装质量，包装标签等的审查工作。6) 负责处理产品的质量事故，做了用户访问工作。7) 负责积累保管各种产品质量管理资料并整理归档。8) 贯彻执行国家的有关质量工作方针、政策和规定。9) 贯彻执行质量管理和本室的工作标准。10) 做好质量审核、质量教育、质量统计、工序管理等工作。11) 做好产品创优、升级的规划、组织工作。12) 处理质量事故并及时向上级报告。5.3 化验室仪器设备管理制度1) 仪器设备在使用前，先检查是否正常，并经认真的调试，符合说明书的性能、灵敏度，方可投入使用; 如发现异常，立即报告保管人员，以便即使修理、检定。2) 使用仪器、设备都应该填写使用记录，不能超过使用限度。3) 各种计量仪器应由质检科负责定期检定，到期末进行检定的不得使用。4) 除本部成员外，使用本部门仪器者，需经负责人同意方可使用。5.4 成品检验制度1) 凡出厂产品均须质检部经检验合格后，方可出厂。2) 产品均按照规定标准（地方标准、企业标准）检验方法进行分析检验，判定产品是否合格及应属等级。3) 产品检验除特殊情况外，均须逐批取样检验，所取得样品应符合取样规程的规定，具有代表性。4) 每批成品检验后，应认真填写检验报告单，报告单一式两份，须签字方可生效，一份由检验室留底，期于一份交办公室。5) 所用产品必须标识清楚，检查记录无误,才能按规定进行包装。6) 成品入库时，仓库要认真核查入库产品的名称、数量、批号及包装情况，确认无疑后，方能进行验收7) 包装出厂的产品注明批次号,并做好记录备查5.5 仪器、计量器具检定计划1) 制订仪器、计量器具清单。2) 重要计量器具要进行编号管理。3) 一般仪器、计量器具每年检定一次,每次检定都必须附有检定报告。6 相关记录请验单、厂检单成品检验结果单、产品出厂检验记录11. 保证卫生质量体系有效运行的要求1 目的加强从原料到最终产品的卫生质量控制,保证在每一环节对产品都不造成危害。2 范围适用于卫生质量管理体系运行的有效控制。3 工作要求3.1技术副总指定质检部负责组织制订原料、辅料、半成品和生产过程卫生控制程序文件、各相关部门必须有效执行和检查监督，并做好记录。3.2公司建立卫生标准操作程序，确保从产品接触表面、防止交叉污染、确保手的清洗与消毒，厕所的卫生和维护，防止污染物污染，确保人员健康。有毒、有害物品使用、病虫害防治等八个方面处于受控状态；要求每天定时进行检查，做好记录。3.3公司制定不合格品的控制程序文件，确保在不合格品出现时立即实施对不合格品的标识、记录、隔离和进行评定及处置。通过标识和记录保证对不合格品可实行有效的追溯。3.4公司对成品建立了严格的批次管理制度，制定了产品召回计划并成立产品召回小组，以确保本公司产品在出现安全卫生质量问题时，能及时召回，将危害和影响降到最低。3.5公司在每年1月份制定出年度培训计划，确保本公司各级管理和检验人员、在岗人员、新员工、转岗员工和关键控制点岗位员工等受到食品卫生知识包括出口食品生产企业卫生要求，茶叶生产注册卫生规范以及有关的法律法规、 卫生标准操作程序的培训，并做好培训记录。以保证不同岗位的人员能胜任本职工作和增强安全卫生意识。3.6公司建立与食品生产和安全卫生有关的设备设施维护保养程序，由生产技术部每年在生产期开始前，根据上一年设备和设施运行和维护保养的情况，以此制定当年的设备与设施维修保养计划。3.7生产部在每批产品开工前对所有加工设备进行一次全面的检查并组织实施维修和保养，并将维护保养的实施情况进行记录。生产部负责组织对维护保养的效果与质量进行检查监督，不符合要求的有权责令重新实施，直至合格为止。3.8 各部门的领导层负责监督各下属部门的执行工作。4 相关记录内部审核报告、管理评审报告12. 管理评审控制程序1. 目的最高管理者定期对公司卫生质量管理体系适宜性、充分性和有效性进行评审，确保卫生质量管理体系有效运行。2.范围适用于对本公司卫生质量体系的评审。3.职责3.1 由总经理主持管理评审。3.2 技术副总经理负责向最高管理者报告卫生质量体系的运行情况，收集、准备并提供管理评审所需的资料，负责管理评审实施计划的落实及组织、协调工作，负责评审后纠正活动的跟踪和报告工作,具体由质检部协助质量副总实施。3.3 各相关部门负责准备并提供与本部门工作有关的评审所需的资料，并负责实施评审中提出的纠正和预防措施。4.工作程序4.1 管理评审的时间与频次：管理评审每年至少进行一次，时间间隔不得超过十二个月,一般在每年的工作结束后或内审结束后。但随着市场的变化、公司内机构出现重大变化或出现重大的卫生质量事故或顾客投诉等特殊情况时，或法律法规有重大变化时，以及审核出现严重不符合项时，或总经理认为需要时则适时增加评审次数。4.2 管理评审的实施4.2.1评审的准备 由质量副总拟定评审组人员名单。 质检部必须提前一星期通知评审人员和有关部门。 各部门必须准备好涉及本部门的有关资料。 4.2.2 管理评审内容a.卫生质量体系审核报告，包括内审、外审，产品质量审核结果等。b.顾客的反馈意见，包括顾客投诉及与顾客沟通的情况。c.卫生质量管理体系的运行状况，其适宜性、充分性和有效性如何。d. 产品的符合性如何。 e. 改进和纠正、预防措施及有效性的监测结果。 f. 以往管理评审的跟踪措施的实施情况及有效性。g. 可能影响卫生质量管理体系的各种变化，包括内外环境的变化、法律法规的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等。 h. 有关卫生质量管理体系及产品卫生质量的改进建议。4.3评审方式：以会议评审为主，必要时辅以现场审核。质检部应做好会议的组织等各项准备工作、并做好签到和管理评审会议记录。4.4 管理评审结论：应包括与以下几方面有关的决定和措施：a.卫生质量管理体系及其过程有效性的改进，包括对卫生质量方针、质量目标、过程控制及组织结构等方面的改进。b.与顾客有关的产品改进，包括对现有产品符合要求的评价。c.资源需求。4.5 评审报告4.5.1 评审会议之后由质检部编写管理评审报告，经质量副总审核，由总经理批准，并在一周内将管理评审报告发给公司所有部门。本次管理评审的输出作为下次管理评审的输入。4.5.2 报告的内容a.评审目的、范围和依据b.卫生质量体系的现状c.卫生质量体系的适宜性、充分性和有效性d.评审结论e.应改进的问题及改进措施4.6.3 总经理就管理评审中提出的不合格项或潜在不合格项，指定相关部门提出纠正措施和预防措施，由质检部负责组织填写纠正/预防措施记录表。质量副总负责对这些措施的落实情况组织检查和验证。4.7 跟踪评审4.7.1 由质检部负责具体跟踪验证纠正措施的执行情况和效果。4.7.2 各项纠正措施或预防措施的执行情况和效果应在纠正/预防措施记录表中予以记录，并交质量副总审阅后交总经理审批。4.7.3 管理评审的所有记录在管理评审阶段性工作结束后，由质检部负责整理归档保管。5相关文件和记录内部审核控制程序管理评审报告管理评审会议签到表13. 内部审核控制程序1.目的确保卫生质量管理体系符合要求，得到有效实施和保持。2.适用范围本程序适用于公司内部卫生质量审核。3.职责3.1 由质量副总任命审核组长、审核员，并规定其职责。3.2 由审核组长负责具体分工和实施审核，各有关部门配合，并负责纠正措施的制定与实施。3.3 由审核组负责审核后的跟踪管理。 4.工作程序4.1 由技术部负责内部审核的策划，内部卫生质量审核每年不少于二次。但应根据实际状况和以往的审核结果，确定审核的频次。4.2 审核准备4.2.1 由质量副总任命具有质量专业知识的人员担任审核组长，由审核组长负责本次审核的具体组织工作。4.2.2 审核组长选派具有食品卫生专业知识且与受审部门无直接责任者担任审核组成员，审核员不能审核自己的工作。4.2.3审核组长应在实施审核前一周通知各受审核部门，各受审部门做好必要的准备工作，如果对审核日期有异议，可在两天内通知审核组，以便另行安排。 4.3 审核实施4.3.1 审核组长组织召开见面会，介绍审核的依据、方法等事项。4.3.2 审核员通过交谈、查阅文件和记录以及现场检查的方法进行审核。4.3.3 审核中发现问题能构成不符合项的应填写不合格项报告。并让该部门负责人确认签字，以保证对不合格项能够完全理解，有利于纠正。4.3.4 审核结束后，由审核组长主持召开由总经理、质量副总及部门负责人和有关人员参加的总结会，报告审核结果及宣读不符合项报告。4.4 审核报告4.4.1 由审核组长编写内部审核报告，质量副总批准。4.4.2 审核报告内容a. 审核目的、审核日期；b. 审核依据，审核人员；c. 不合格项报告的汇总；d. 公司卫生质量体系审核综述和结论。4.4.3 审核报告发放范围a. 总经理、副总经理。b. 受审核的部门和相关部门。4.5 受审核部门在收到不合格项报告两天之内对不符合项制订出纠正措施。4.6 审核组对责任部门的纠正措施进行跟踪检查，验证纠正措施的实施情况及效果。4.7 对不能在短期内纠正的不符合项，由责任部门说明原因及整改时间，并跟踪验证。4.8 所有审核工作结束后，由审核组长将审核的所有材料整理后交质检部归档。5相关文件和记录管理评审控制程序不合格项报告内部审核报告会议签到表14. 不合格品控制程序1.目的对不合格品进行控制，以防止非预期的使用或交付。2.适用范围适用于公司生产过程中出现的不合格品的识别和处置。3.职责技术部负责不合格品的识别和控制管理；4.工作程序4.1 不合格品的识别4.1.1按原辅料验收标准、包装物验收标准对原辅料、包装物进行监视和测定，以识别不合格品。4.1.2按半成品、成品检验标准对半成品、成品进行监视和测定，以识别不合格品。4.2 不合格品的标识按标识和可追溯性控制程序执行。4.3 不合格品的处置4.3.1 不合格品的处置权限对原辅料、包装材料、半成品或成品轻微不合格由质检员直接对不合格作出处理意见，供应销售部、生产技术部实施，并作好记录； 一般缺陷或少量的不合格品(原辅料、包装材料、半成品或成品)，由质检员填写不合格品控制记录并报质检部经理，由质检部经理负责提出处理和批准意见，供应销售部、生产技术部实施，并作好记录。 对严重的以及连续发生的不合格品或大批的不合格品，由质检员填写不合格品控制记录，报质检部经理，由质检部经理提出处置措施。质量副总负责处置措施的审核批准及处置结果的验证。4.4.2 不合格品的处置方法 拒收：对严重的不合格原辅料、包装材料，直接拒收。 返工：对可以进行返工达到质量要求或标准的，由检验人员通知生产工序进行返工。经返工的产品必须经检验人员验证其符合要求。 降级：达不到规定等级的，则降为下一等级，降级由质检部提出； 报废：存在严重问题或缺陷的不合格原料、成品，又不能返工达到等级标