RoHS与非RoHS防混管理办法.doc

Q/ZS-MSJCZZJ-SP09.01Q/ZS- MSJCZZJ JQSM-ZL-SP09S9.1RoHS与非RoHS防混管理办法1. 目的为了确保公司生产产品符合欧盟RoHS要求，使各过程产品受控，防止勿用、混用现象。2. 范围适用于销售到欧盟地区各种产品从采购到成品出货的管理控制。3. 参考文件无4. 定义无5. 职责5.1采购课负责评价、选择符合RoHS要求的供应商与采购产品等。5.2 技术质量课负责外协、外购件或生产过程ROHS产品的监视、验证或测量等。5.3 物流课负责外协、外购件RoHS产品的收、发料与登记等。5.4生产课负责按要求加工装配。6.各过程控制6.1过程设计RoHS控制6.1.1针对有RoHS要求的产品，从产品策划到产品更改都必须受控，并形成文件。6.1.2对设计开发的新产品在进入市场前须RoHS测试认证合格。6.1.3如有豁免项须登记在册。6.1.4当在批量生产过程中，如有材料、工艺或场地改变等重大变化时，须再次进行RoHS测试认证。6.2采购过程RoHS控制及供应商RoHS管理6.2.1采购课须对有RoHS要求的产品供应商进行评价，必要时对供应商现场审核，查看供应商是否有能力提供符合要求的产品，是否有固定的RoHS生产线。6.2.2所有选定合格供应商须签署质量保证协议，包括禁用物质清单。6.2.3首次供货时须提供符合RoHS要求的检测报告（如SGS检测报告），批量供货时每半年须再提供一次。；6.2.4对于外购产品须获得该产品相关路径的信息和MSDS数据表。6.2.5对C类对应商必要时根据风险评估结果对该供应商进行定期审核。6.3检验过程ROHS控制6.3.1技术质量课IQC在来料检验时根据合格供方目录与采购单，来料是否是有RoHS要求的零部件或成品，包括易耗品如脱模剂、防锈油和其他辅助材材等。如有RoHS要求须验证符合不符合RoHS要求，包括对最小单位进行RoHS标识检查。必要时，送外检测外协、外购件是否符合要求，有条件时，随时对外协外购件抽样检测。发现不合格时IQC人员须第一时间上报技术质量课处理。6.3.2技术质量课IPQC人员须注意检查有无RoHS产品与非RoHS产品混用、混放现象，是否在规定的ROHS生产线作业,产品合格后在合格证右上角盖上方形RoHS印章。当发现有RoHS不合格现象时IPQC人员须第一时间通知车间负责人要求停止生产并上报技术质量课。6.3.3技术质量课OQC人员在出货检查时须对产品按【检验规范】与【成品检验作业指导书】要求对出货产品进行抽样检查，包括查看产品包装上是否有符合欧标要求的RoHS标识，如发现RoHS与非RoHS产品混用或其它RoHS不符合时，须判定为不合格，停止入库或出货并上报品质量技术课。由技术质量课联系销售部把问题通报顾客。6.4生产过程RoHS控制6.4.1在非RoHS物料与RoHS物料生产切换时，由责任部门将上次生产的物料（包含半成品、成品及不合格品等）做好明确的标示、分区和隔离，并从生产现场处理出来，以防止二者混淆。6.4.2进行RoHS产品生产时，确认所有相关原/副材料应有RoHS标示，生产前要对有关原材料的标示进行确认，确保只使用有明确RoHS标示的原/副材料，对无标识或标识不清楚的原/副材料坚决不予使用。6.4.3生产线保存的材料应按材料批次分别进行批次保存，并对材料的使用情况进行记录，一旦发生材料不合格可明确区分不同批次的产品，防止不良品入库。6.4.4RoHS材料不合格发生时应及时将有关材料进行醒目的标识，同时进行隔离处理。6.4.5合格的RoHS产品贴上标签后，由生产部门人员在合格证编码处盖圆形RoHS印章，以区分RoHS与非RoHS产品。6.4.5对生产中使用到的设备（如磨具、夹具和工装等）和容量（如油漆桶、粉末桶等），尽可能做到ROHS和（或）非RoHS专用，并对其做好对应标识，并在不使用时妥善存放，防止污染；对于无法区分为专用的设备和（或）容器，在切换到RoHS生产时，应进行技术质量课认可的清洗措施（如使用环保酒精或溶剂清洗干净），并做好点检记录。6.4.6技术质量课在确认生产课已完成必要的清洗措施，并对生产的首批制品抽样送测试中心进行ROHS测试，测试合格后方可进行批量生产，如测试不合格，中止生产并采取合适的措施进行处理。6.4.7作为对RoHS生产符合性的确认，由生产课填写【非RoHS物料切换成RoHS物料生产点检表】，技术质量课确认测试结果合格后签字，在此次生产直至切换生产时保持【非RoHS物料切换成RoHS物料生产点检表】，作为此批生产RoHS符合性的保证，并在生产的物料标识单上盖方形“RoHS”印章后送至下一单位，由下一单位技术质量人员确认。6.4.8生产过程中产生的废弃材料再次回收利用处理6.4.8.1由技术质量课抽样送测试中心进行RoHS测试，由生产人员填写【RoHS回收利用点检表】，技术质量课确认测试结果合格后签字方可回收利用。6.4.8.2测试合格材料应注明RoHS管控标签或盖上RoHS印章，放于指定的位置；如测试不合格，应立即采取隔离措施。6.4.8.3回收的RoHS材料应由RoHS粉碎机进行加工处理后，粘贴RoHS管控标签。6.5储运过程控制6.5.1在配件仓库有清晰的RoHS与非RoHS标识，各种配件分类、标识放置清楚，不会发生RoHS与非RoHS材料混淆问题。6.5.1在半成品或成品仓库有清晰的RoHS与非RoHS标识，各种配件分类、标识放置清楚，不会发生RoHS与非RoHS材料混淆问题。6.5.2出放库用SAP软件登记做账，记录清楚，可以追溯。6.5.3有专人领料搬运，不会发生产品污染问题。6.5.4环保产品在出货时必须提供送货材料的出厂检验报告；必要时须按照我方的要求提供第