2014年经济责任制(焦化).doc

河北渤海煤焦化有限公司2014年经济责任制实施细则（征求意见稿）一、2014年主要生产经营目标 （一）产量1. 焦炭：计划210万吨，争取215万吨；2. 焦油：计划7.7万吨，争取7.8万吨；3. 粗苯：计划2.45万吨，争取2.48万吨；4. 硫胺：计划2.1万吨，争取2.2万吨；5. 干熄焦发电：计划1.7亿度，争取1.75亿度。（二）机物料消耗：吨焦12元，争取10元；（三）利润指标年折旧13000万元、财务费用8000万元、管理费用1000万元、大修理1000万元、净利5.7亿元、争取6亿，含发电利润在内（包干上交税收提取4000万元）。（四）安全生产杜绝工亡和重伤事故、重大火灾事故、重大设备事故、重大生产事故和职业病的发生，公司全年轻伤不超过2人。（五）环境保护大气污染事故、水污染事故、辐射污染事故（含一般、较大、重大污染事故）为零。（六）人员流失实现在2013年基础上人均收入增长不低于12%，控制全年员工离职率不超过8%，入职1年以上老员工离职率不超过3%。（七）其他1. 检修：焦炉每月定修8小时，1号干熄焦1月份定修30天，2号干熄焦5月份定修30天。2. 非计划停机：14号焦炉、1号、2号干熄炉各60分钟以内。二、考核办法考核指标分生产指标和综合指标两项，合计100分，其中生产指标占80分，包括成本、产量、质量、设备作业率、机物料消耗、能耗，管理指标占20分，包括安全、环保、精益管理和人员流失四项指标。（一）产量指标1. 完成计划产量得额定分，产量每增加（或减少）0.1%，加（或扣）相应产量工资的1%。2. 考核产量计算：（1）最终考核产量=实际产量+补产产量。（2）检修影响：实际检修比计划检修提前完成的，月底考核时按提前1小时以外的时间核算增加月度计划产量；未按月度计划安排检修的月底考核时相应增加产量计划；超出当月计划检修时间的不予考虑。（3）外界影响：因外界停电、限电等原因造成减产或停产的，月底考核时按影响时间乘以计划日产扣减当月月度计划产量。公司其他单位原因造成减产或停产的，对相关责任单位进行处罚后方可补产。（二）质量指标考核指标计划、考核目标及奖惩办法见附表。（三）成本指标1. 成本考核实行工序成本和全成本双成本考核。2. 完成当月计划成本奖励成本指标工资的2%；成本每增减一元，对应惩奖考核办法见附表。（四）设备管理指标 1. 考核办法：（1）非计划停机时间超过给定指标，扣1分；（2）重复设备故障次数考核，重复发生一次考核0.5分。2. 非计划停机时间从设备停机开始计算，结束时间为复产开始，特殊情况生产准备时间需要核实后确定。3. 由于设备故障导致其它系统或设备的停机，所有时间累加到该设备非计划停机时间中。 4. 设备非计划停机：由于设备、生产、操作、备件质量、维修质量等原因造成的设备损坏，给公司生产产量、设备费用造成直接影响的设备停机均列入非计划停机时间考核中。无计划检修按非计划停机处理。（五）机物料指标考核机物料消耗和备品备件库存两项指标。1. 机物料消耗每超（降）1%，处罚（奖励）0.1分。2. 大库库存每超（降）1万元，处罚（奖励）200元；现场库存每超（降）1万元，处罚（奖励）120元。（六）能源指标1. 工序能耗考核指标95kgce/t，每超出1kgce扣0.3分（最高扣3分）。2. 如遇计划检修，扣除计划检修时间段进行考核。（七）安全指标1. 焦化厂年轻伤指标2人，按半年考核否决，即从超限之月起哪个月再发生轻伤即对哪个月进行考核否决。2. 重伤及以上事故按月考核否决。3. 考核否决办法：（1）轻伤指标在考核期限内不超限，不扣分，如轻伤指标超限，每超一起扣该单位0.5分，超两起扣单位1分，以此类推。（2）发生重伤一起，扣除该单位5分，最高扣除该单位10分。（3）发生工亡扣10分。（4）发生一般火灾事故一起，扣除该单位0.5分，两起扣该单位1分，以此类推。发生较大火灾事故扣5分，发生重大火灾事故扣除该单位10分。（5）发生重大险肇安全事故扣2分/起。（6）发生违反安全管理制度或流程的行为，按有关管理规定处罚。（八）环保指标1、每发生一般污染事故一起扣1分，最高扣5分。2、每发生较大污染事故一起，扣2分，最高扣5分。3、发生重大污染扣5分。4、每发生一起超标排放，扣0.5分。5、发生违反环保管理制度或流程的行为，按有关管理规定处罚。（九）精益管理1. 合理化提案：按班组数统计，提案率达到80%，每低5%扣0.3分；考核提案实施率不低于60%，每低5%扣0.4分。2. 汇报、点检工作：延迟1天扣1分，漏报、错报一项扣0.5分。3. 5S现场管理：联合检查评分达到90分，奖0.5分，另每增1分，加0.1分；每低1分扣0.1分。以上三项合计最多扣4分。（十）人员流失控制1. 当月员工流失率（不含试用期职工，下同）低于0.3%，老员工流失率低于0.15%，加0.2分；当月员工流失率低于0.1%，老员工流失率低于0.05%，加0.5分。2. 当月员工流失率超0.8%，老员工流失率超0.4%，扣0.2分；当月员工流失率超1%，老员工流失率超0.5%，扣0.5分；当月员工流失率超2%，老员工流失率超1%，扣1分。三、对厂部领导的考核（一）焦化厂厂长、副厂长、厂长助理月度考核分绩效工资和基本工资两部分，具体考核办法参照8月18日印发的中层干部考评、考核管理制度执行。（二）安全管理考核1. 缴纳全年安全保证金的规定参照集团总公司董字【2014】03号文件执行。2. 安全管理考核规定本单位全年无工亡事故，除返还各自缴纳的安全保证金以外，另按2.5倍进行奖励；发生一起工亡，安全保证金全部扣除，并扣不低于当月工资的10%；发生2起工亡，扣不低于当月工资的40%。四、员工工资增加考核办法参照公司2013年10月份下发的“员工加薪方案”和“高、中层加薪方案”中对5S管理达标程度分别增资的规定，根据各厂、部指标、任务完成情况和2S、5S管理达标实绩区别增加工资。五、年终奖励（一）完成全年产焦炭210万t和利润5.7亿元，各奖励30万元。1. 产量奖、利润奖按季度发放，完成季度产量、利润，各奖励7.5万元，每低0.1%，扣奖励5千元，低于99.5%的，不发季度奖励。2. 完成季度产量、利润之外，补足本年度前面各季度所欠产量、利润的，补发以前所扣奖励；第四季度结束完成全年计划产量、利润的，补齐各30万元奖励。（二）完成争取产量和争取利润奖1. 完成全年产焦炭215万t和利润6亿元，再前面已发奖励基础上，再各奖励20万元。2. 争取指标奖按季度发放，完成季度争取产量计划和利润1.5亿元，奖励5万元；完成季度争取产量计划和利润1.48亿元，奖励4万元；完成季度争取产量和利润1.46亿元，奖励3万元；未完成季度争取产量和完成利润在1.46亿元以下，不奖励。（四）5S管理达标奖在2014年底前完成5