员工因公事务性出差管理办法.docx

员工因公事务性出差管理办法第一节 总则第一条 为了保证因公出差人员工作需要，规范差旅费用的使用与管理，参照国家相关规定，结合本公司实际情况，制定本办法。第二条 本办法适用于因公务上之需要，受命出差国内外（包括调迁）的各级员工。第二节 具体内容第三条 本公司员工出差分为：1. 本地出差，当日可以往返者。2. 远途出差，必须在外住宿者。第四条 员工本地出差管理办法：本公司员工因公务上之需要，办理在本市及郊区或其他同日可往返的出差事务，依照以下规定执行。1. 出差程序：员工本地外出办事，须在前台填写出门登记后方可外出。2. 交通方式：1) 员工外出可提前向总裁办申请用车，总裁办根据公司车辆情况安排落实；2) 如公司不能派车，原则上只允许乘坐公交车，办事完毕后凭票报销；3) 特殊情况（时间关系或无公交可乘坐）需要打车，须注明详细情况，经审批后方可报销；4) 出差人员自驾车前往出差地的，须提前向总裁办报备，自驾汽车往返出差地的路桥费用据实报销，油费按里程计算，无路途补助。3. 用餐：员工本地外出办事，不提供餐费补贴。4. 报销流程：1) 经办人详实填写报销单并粘贴票据；2) 经办人所在部门主管及部门所属中心主管审核；3) 总裁办审核；4) 首席执行官审核；5) 财务部按照规定核审后予以报销。第五条 员工远途出差管理办法：1. 出差程序：1) 员工出差均依各部门主管之命令或指示，视实际情况之需要，确定日期后提前三天填写员工出差申请表呈请公司领导核准后执行。2) 出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请主管领导审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知主管领导并在出差结束后提供相关证明。3) 员工出差前，得可按实际需要预借旅费。其预借款额，经由主管领导初审，呈请公司领导核准后暂时支付。出差完毕后，应于三日之内呈报核销。差旅费预借款额度为，员工省内出差预借差旅费不得超过1000元/人，员工省外出差预借差旅费不得超过3000元/人。超出以上额度的预借差旅费须报首席执行官特批。4) 出差员工返回公司后，应及时向本部门主管领导述职，并上交出差报告。出差报告原则上应包括：出差地、出差日程和出差单位，出差处理事项、处理结果、达到的效果或目标，出差条件及意见。5) 出差人员预借差旅费应从严掌握，出差返回后应在3日内报销差旅费。并按规定填写报销单并附上相关发票与财务部核销费用；并将员工出差申请表交人力资本中心备案留查。2. 交通方式的选择：1) 出差人员乘坐的交通工具等级标准：火车：动车二等座、硬卧汽车：大巴、长途汽车轮船：二等舱飞机：普通舱、经济舱其他交通工具：出租车除外2) 相关规定：a) 出差人员订票事宜由总裁办负责办理； b) 凡趁出差就近回家或办私事者，事先须经部门主管批准，其绕道车、船票在扣除直线单程车、船票后，多开支的部分由本人自理，如果绕道车、船票费少于直线单程车、船票费时，其车船费实报实销，但不发绕道和在家期间的一切补助费；c) 超级别标准乘座交通工具者，超出部分费用自理；d) 乘坐火车，从当日晚8时至次日晨7时乘车6小时以上或连续乘车超过12小时的，可购同席卧铺票，符合规定而未购卧铺票的，按实际乘坐硬座票价的80%给予补贴；e) 出差人员自驾车前往出差地的，须提前向总裁办报备，自驾汽车往返出差地的路桥费用据实报销，油费按里程计算，无路途补助。3. 住宿：1) 出差人员住宿等级标准：普通标间。每天不超过120元。2) 相关规定：a) 因酒店标准间可住两人，如同性别两名员工一起出差，则只报销一个人的住宿费用，依此类推；b) 超出级别标准住宿者，超出部分费用自理；c) 到外地学习的员工，其食宿标准按接待单位安排实报实销。4. 用餐：1) 出差人员用餐标准：每日补贴餐费20元。2) 相关规定：出差参加会议或其他任务，接待单位已给予伙食补助或免费餐，则不再报销本人的伙食补助；5. 报销流程：1) 经办人详实填写报销单并粘贴票据；2) 经办人所在部门主管及部门所属中心主管审核；3) 总裁办审核；4) 首席执行官审核；5) 财务部按照规定核审后予以报销。第六条 其他相关规定：1. 出差返回公司的时间规定：员工出差回来，如到达时间为夜里00：00前，第二天正常上班；如到达时间为00：00-08：上午可以休息；如到达时间在08：00-13：00，在到达时间的四小时后赶回公司；如到达时间在13：00后，则当日可不上班，次日再到公司报到。晚到或逾期不报到者依公司规定以迟到或旷工论，执行相应的处罚制度。遇有特殊情况须立即跟公司领导汇报工作的则不执行此项规定。2. 员工出差旅费，应据实提出收据，核实支付。但如发现有虚报不实的事情，除将员工所领旅费追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。3. 凡参加各种会议，交纳会务费，在会议期间原则不再报销住宿费和差旅费。4. 差旅费开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助。其它如招待性支出不包含在本办法管理范围内。5. 各部门要加强差旅费的管理，严格差旅费的审批制度，做到出差有计划，事前定任务，并尽量压缩出差人员，控制差旅费的开支。第三节 附则第七条 本管理办法自发布之日起实施。第八条 本规定由人力资源部负责解释。第九条 本规定由企划部负责修订。