2012徐汇区养老机构考核细则.doc

2012徐汇区养老机构考核细则（建筑）序考核内容分值评估方法及评分标准得分1单床建筑面积402。如单床建筑面积25m2且单床净面积5m2，单人间净面积8m210单床建筑面积402扣5分，单床净面积52扣2分，单人间净面积82扣3分2居室设置床位4张，专护房间床位6张。居室内应套有卫生间，每个楼层面设有小型多功能活动室，设有活动室、康复室（两室合一不少于40平方米），设医务室、观察室（床位1-2张），设有厨房并套有熟食间，设有公用卫生间，公用浴室、洗衣房、盥洗室、污物处理间，室内外有专用的晾晒衣服场地40每间居室每增加1只床位扣5分，居室内无卫生间扣2分（除全瘫痪房间）每个楼层面设无小型多功能活动室和康复室的扣10分，两室合一低于402扣3分，无医务室、无观察室（床），无厨房（除老年人的伙食外包），食堂无熟食间、无公用浴室、无洗衣房、无盥洗室、无污物处理间、室外无专用晾晒衣服场地，缺一项扣5分3有相关的消防合格证明，消防设施安要求配置，灭火器消防应急灯、消防警报器配置符合要求，电线安装符合要求，消防设备放置安全，主要出入口大于或者等于二处。安全出入口、疏散走道和楼梯口、转角处应设置灯光疏散指示标志，灯光疏散指示标志距地面高度1米以下的墙面上，窗户栅栏无全封闭40无相关消防合格证明不得分，灭火器配置不符合要求不得分，电线安装不符合要求不得分，无配置消防应急灯不得分，发生一栈消防疏散指示灯或灭火器不符合要求扣2分，窗户栅栏全封闭不得分，消防通道不畅通有堆物不得分，消防设备放置发生一处不安全的不得分，主要出入口少于二处不得分。灯光疏散指示标志距地面高度1米的不得分4坡道坡度应1/12，坡道宽度应900cm，坡道、走道、楼梯踏步，台阶均设两侧设扶手20每一项不符合要求扣5分。5出入过厅、过道无台阶，房间无门坎，地面平整无高差。三楼以上配置医用电梯或者客人电梯。20每一项每一处不符合要求扣2分，三楼以上无配置医用电梯或者客人电梯扣分不限6楼梯的踏步梯段数应14级，楼梯踏步无扇形10每一项不符合要求扣5分7安全出入口，防火门开启方向、台阶、坡道、转弯处设置明显标注且符合消防安全要求10每一项不符合要求扣2分8阳台栏杆高度1.10,屋顶花园护拦高度1.20,外窗离地面高度1.00，楼梯凌空护栏距地面高度1.20，楼梯台阶竖护栏间距0.1110每一项不符合要求扣2分9卫生间地面是防滑材料,卫生间与相邻房间地面无高差，浴室、卫生间墙面设安全扶手、浴室、卫生间地漏污水排放流畅20每一项每一处不符合要求扣2分浴室、卫生间地漏污水排放浴室、卫生间地漏污水排放不流畅有积水每一处扣10分10居室每个床位旁、卫生间、浴室或老人更衣室设有呼叫装置。呼叫信号连接到护理室或值班室，走廊设置呼叫显示屏。不应使用消防呼叫器30每一项每一处不符合要求扣5分，有呼叫系统但是不能使用或者部分失效不得分。走廊无呼叫显示屏不得分，使用消防呼叫器扣分不限11有门卫室、有门卫制度、有来访者登记10没有门卫室、没有门卫制度、不执行来访者登记不得分，门卫制度、来访者登记记录不规范，每一处扣2分12设置监察设备，做到重点公共区域全覆盖10没有设置监控设备或者监控设备损坏未及时修理的不得分，没有做到重点公共区域全覆盖扣5分合计2302012徐汇区养老机构考核细则（服务）序考核内容分值评估方法及评分标准得分1制订三级、二级、一级、专级护理日常生活照料服务内容，并按护理等级提供相应服务10未制定三级、二级、一级、专级护理日常生活照料服务内容不得分，未按级别提供相应服务，发生一例扣5分2制订三级、二级、一级、专级护理照料服务的工作流程并严格执行10未制订护理工作流程不得分，未按操作流程工作发现一次扣5分3护理员交接班报告本书写规范20无交接班记录不得分，书写格式不对、记录内容不全、书写不规范发现一处扣5分4专护区提供24小时专人护理20不能提供24小时专护的不得分，以班代睡在老人房间发生一例扣10分，本项扣完扣总分5不能自行翻身的卧床老人床前设置翻身卡且如实记录，老人褥疮发生率“”“”“”应为零20卧床老人床前无翻身卡不得分，记录不如实，发现一处扣10分，0褥疮发现1例不得分，0褥疮每一例扣5分，发现有隐瞒扣分不限6服务对象的排泄倾倒情况便器有消毒制度，有固定的消毒器皿有便器消毒记录15不及时倾倒发现一次扣5分，无便器消毒制度不得分，现场查看便器没有定期消毒且无记录不得分。消毒液未按规定比例配制，发现一次扣5分，便器消毒操作不规范每一项扣5分，（例：便器浮消毒液面扣5分，消毒皿器未加盖扣5分）7服务项目对象口腔、头发、皮肤、手足、指趾甲，胡须等个人卫生清洁情况10检查老人个人卫生不符合要求，每一处扣5分，本项扣完扣总分8服务对象衣若合体、适时、整齐清洁，无异味10老人衣着不整洁的，发现一处扣5分，有异味的发现一人次扣10分，本项扣完扣总分9居室清洁、室内外物品摆放整齐有序10居室不整洁发现一处扣5分，居室及床单位摆放零乱每处扣5分，居室卫生间有异味不得分10各场所卫生状况良好无异味10各场所有积垢、积灰、积水、蛛网等每处扣2分，有异味不得分11护理员熟悉规范服务内容，熟悉服务对象基本情况（老人的姓名、年龄、护理等级、身体状况、治疗情况、服药情况、情绪、心理情况、饮食情况）及其操作流程，根据老人的身体客观状况书面提出调整护理方案20抽查护理员不了解规范服务内容和服务对象基本情况。不掌握操作流程，发生一位护理员扣10分，本项扣完扣总分12建立相应的人生安全管理制度，对有伤害、走失等重点安全问题进行监控，为需要性老人保管水果刀、剪刀、打火机等利器物品，有制度有记录10一项不符合不得分，有严重的扣分不限13建立老人健康档案（一人一档），按规范书写健康档案，健康状况（病程）记录每月一次，有特殊情况随时记录，新进老人健康档案书写48小时完成，健康档案的健康状况（病程录）由医师完成并签全名40健康档案书写缺项，每缺一项扣10分健康档案内容不符合要求每处扣除10分健康状况（病程）记录未按要求书写每一处扣10分健康状况（病程录）不是由医师完成的不得分14医务查房、业务查房（护理管理部门）每天2次，且有记录15未按要求查房发生一次扣10分，漏记录一次扣5分2012徐汇区养老机构考核细则（服务）序考核内容分值评估方法及评估内容得分15服务对象一年体格检查一次且有记录可查，体格检查内容按照行业要求15无体格检查不得分，体格检查内容按照行业要求每缺一项扣5分16有老人健康教育计划，每月一次健康教育有记录10无健康教育计划不得分，有教育活动无记录不得分，健康教育少一次扣2分17有个安护理项目且对个案护理的老人应书写功能独立性评估表，个案护理计划和护理记录单，每半年进行一次个案护理评估10此项目未开展不得分，开展此项目但无功能独立性评估表、无计划、无记录单，每例扣5分，未进行半年一次评估每例扣10分18有形式多种多样的群体康复项目，康复参与率在90%以上（含90%）10此项目未开展不得分。群体康复参与率每低1%扣2分19有各部门服务差错发生记录本，如实记录，并且有举一反三的会议和整改记录10发生服务差错每一次扣5分，无差错记录本10分。无举一反三会议和整改的且造成严重后果扣分不限20有老人兴趣小组，每周组织一次活动，一年内开展二次以上大型活动并且有记录10组织活动少一次扣2分，无活动不得分，大型活动少一次扣10分，有活动无记录或者无大型活动扣分不限21引进社工理念，有为老人开展针对性的心理访谈和小组活动，有记录10此项目未开展不得分，有活动无记录不得分22炊事员有1次年体检并取得健康证明，炊事员执勤时严格执行“三白”制度，严防食物中毒20炊事人员无健康证明发现一例扣10分，发生炊事人员三个人（含三个人）以上无证的扣分不限，炊事人员执勤时没有执行“三白”制度，发现一例不得分23制订一周老人食谱不重样并上墙公布，兑现率不低于95%，且有记录可查10无食谱不得分，重样一次扣2分，无上墙公布扣5分，兑现率低于标准且无告知书的发生一次扣10分24特殊饮食的老人，按医嘱制作特殊饭菜，如低盐、低糖、低脂、碎餐和营养餐等，对个别老人饮食费需要进行记录跟踪，支持性为老人获取营养10一项不符合的扣5分25执行荤素食品48小时留样，并做好留样记录10无留样食品记录不得分，发现一项食品未留样的扣2分，一餐没留样扣5分，留样食品没有标注日期、餐次的扣5分26有老人参加的伙委会，每月活动一次且有记录10无伙委会不得分，伙委会活动少一次扣2分，记录一处不规范扣1分，对老人建议或者意见无反馈一次扣5分27老人食堂实行独立核算，每月（于次月10前）公布账目，月盈亏率不超过5%10食堂无实行独立核算扣分不限每月未按规定公布帐目扣5分月盈亏率每超过1%扣10分28第三方评估公众（含老人）满意率95%以上10满意率9095%扣1分，8089%扣4分，7079%扣6分，60%以下不得分合计3802012徐汇区养老机构考核细则（管理）序考核内容分值评估方法及评估内容分得1持有有效执业证书或法人证书，在介绍机构的宣传手册，收费标准有依据、服务内容、流程等上墙公示10无有效执业证书或法人证书不得分，无宣传册子不得分，收费标准无依据不得分，收费标准、服务内容、流程无上墙公示不得分2建立档案资料保管制度，不外泄个人隐私。住养老人档案完整。（入院申请表、调访表、审批表、体检表、委托发药约定、外出约定、入院时病史介绍、护理等级变更动态表、担保人和老人身份证、老人的户口复印件、老人照片、住养协议书等）；有医务、业务（护理）人员组成的护理等级评估小组，对老人开展护理 等级评估和风险评估并有记录50未建立档案资料保管制度的或有外泄人个隐私的不得分。档案不完整每少一项扣10分记录不符合要求每处扣10分，无评估小组的扣20分，评估活动无记录和无风险评估记录每发生一例扣10分3专技人员持职业资格证书上岗（如医生、护士）10医师、护士无职业资格证书，发生一例不得分4院长（常务院长）持有效行业培训证书、安全培训证书、消防培训证书、食药监培训证书；护理员、电梯工、锅炉工、电工持上岗证书、特殊工种操作证10院长（常务院长）每少一项培训证书扣10分（新上任院长一年为限），院长（常务院长）有上岗证书但没有参加继续教育的扣分不限：电梯、锅炉、电工、特殊工种无上岗证书每发现一例不得分，护理员无上岗证书每发现一例扣5分，扣完本项扣总分5护理员与服务对象比例合理护理员与三级老人的比例为1：10护理员与二级老人的比例为1：5护理员与一级老人的比例为1：3.5护理员与专护老人的比例为1：2.510护理员与服务对象的比例不合理酌情扣分，与规定比例每差5%扣5分6配备医务人员2名以上（含2名）中级护理人员14名，初级护理人员35名，配备1名以上社工师或者心理咨询师、康复指导师（可用兼职）。会计、出纳、不能一人兼任20不配备医师不得分，配备等级护理人员不符合要求的按床位数酌情扣分，不配备等级护理人员不得分，不配备社工师或心理咨询师、康复指导师酌情扣分；会计、出纳一人兼任扣分不限7有院内各部门人员岗位职责及员工守则有完整的各项规章制度且有资料可查10无各部门人员岗位职责和员工守则不得分，每少一部门人员岗位职责扣5分，无各项规章制度不得分，少一项规章制度扣5分8有员工教育制度，岗位考核制度。每月组织二次以上员工教育活动（职业道德、职业知识、安全知识）；有新进员工和换岗位员工的教育，每月各岗位有考核并且有记录，有汇总20无员工教育制度和考核制度不得分，有月教育活动但无记录不得分。无新进员工和换岗位员工的教育扣5分，考核无记录每一次扣10分，考核无汇总每一次扣10分9用工符合劳动法，开展凝聚力工程活动20用工不符合劳动法，扣分不限不开展凝聚力工程活动，不得分10参加行业内或相关部门组织的继续教育（培训），年内不少于16教时，各岗位继续教育培训率90%以上20各岗位继续教育（培训）出席率低于80%不得分2012徐汇区养老机构考核细则（管理）序考核内容分值评估方法及评估内容得分11有行政查房制度，每周一次行政查房有记录，对查房中发出的问题即知即改的，有整改计划和措施20无行政查房制度扣10分，行正查房每周一次，漏一次扣2分，记录不规范发现一处扣2分，对查房中发现的问题不能即知即改的，没有整改计划和措施的扣分不限12有公开的投诉渠道（意见箱、电话）畅通，且有反馈和记录10投诉渠道不畅通、无反馈、无记录不得分13层层签订预防事故责任书，人人知晓并且熟悉预防事故责任内容10无层层签订预防事故责任书不得分，发现漏签一例扣5分14有火灾处理、食物中毒、传染病处置及服务过程中其他突发事件应急预案（内容至少包括指导思想、组织机构、职责分工、处置原则及程序、工作要求），有疏散图有预案演习15无突发事件预案不得分。应急预案内容不全扣10分，无疏散图扣5分，有应急预案但不演习扣10分15建立民主管理委员会且活动正常有记录（每月一次）对老人提出的意见建议有反馈有记录10未建立民主管理委员会不得分，活动每少一次扣2分，有活动无记录不得分，对民管会意见或建议无反馈的发生一次扣5分16工作人员佩证上岗，工作人员上岗分类着装10工作人员无佩证上岗，发现一名扣5分，工作人员上岗无分类着装不得分17院容院貌整洁舒适10有一处不符合要求扣5分，院容院貌脏、乱、差不得分18及时处置设施设备出现的问题（照明、报警器、通讯、生活设备、排污等）10发现一例未及时处置扣5分19明确与家属沟通的负责人，经常与家属沟通老人生理心理精神等方面的动态变化有记录10没有明确与家属沟通的负责人扣5分，不能经常与家属沟通且无记录的不得分20捐赠物品建立明细帐目（有捐赠物品意向书并有捐赠单位或者个人盖章或者个人签名），填写捐赠物品登记明细表和捐赠物品分配登记表10无明细帐目不得分，没有捐赠物品意向书；并没有捐赠单位或者个人盖章或者个人签名每发生一例扣5分，无填写捐赠物品登记明细表扣5分，无填写捐赠物品分配登记表的发生扣分不限21服务无投诉、新闻媒体无批评15有投诉、酌情扣分，有投诉不及时处理并且留后遗症或者新闻媒体批评的不及时解决的扣分不限22实行视觉色别管理并通过验收10不实行不得分23参加相关部门组织的各项活动或比赛的并且获奖10未参加的不得分；参加活动的（或比赛）得8分，获奖的得10分24按时正确完成各类报表填写，完成职能部门交办的各项事务10不按时正确完成各类报表填写每一次扣5分，不能完成职能部门交办的各项事务扣分不限25获得区、市以上文明单位和先进10近3年内获得市级以上荣誉得10分，区级荣誉得6分，街道级得4分26建立各类信息、档案资料管理制度，基础管理台帐齐全、记录完整、规范10无信息、档案资料管理制度扣5分，各类基础管理不齐全、记录不完整，不规范酌情扣分合计3602012徐汇区养老机构考核细则（消防、食品、药品、服务安全）序考核内容分值评估方法及评估内容得分1建立相应的消防安全管理制度，有相关的消防检查证明，有消防报警装置，消防通道畅，消防及相关部门出具的整改通知应限期内整改10无相关消防检查证明不得分，无消防报警装置不得分，消防通道不畅通有堆物不得分，没有按照要求及时整改的扣分不限2设备放置安全，开水炉、开水桶、氧气瓶、热水瓶、饮水机、微波炉、等设备放置在安全位置。健身器材的安全注意事项和警示标志应在活动区显著位置10设备放置发生一处不安全的不得分3定期检查配电间漏电保护装置：电源转换器，电线、电插座，无裸露和老化电线、老人房间内无微波炉，禁止老人私自使用小家电，电热毯等10一项不符合要求不得分4洗衣房内机器有使用管理制度，使用时有人看管，烘干机使用按照其操作规定规范操作10一项不符合要求不得分5建立特种设备台帐（压力锅、医用氧气瓶、电梯）按照相关规定使用，定期保养维修且有记录，有显著对标志10一项不符合要求不得分6定期检查煤气设备，按照规定时间更新煤气橡皮胶管、煤气伐门。煤气或者相关部门检查出具体整改通知的，应限期内整改10不定期检查不得分，检查后无记录不得分，实地检查有煤气橡皮胶管、煤气伐门老化不得分，有煤气味不得分，未按照要求及时整改的扣分不限7有上海市食品卫生许可证，执行上海市食品药品监督管理局关于食品加工、餐具消毒要求以及食品操作人员每日晨检制度等：食监或相关部门检查出安全整改通知的，应该按要求限期内整改10无食品卫生许可证不得分，没有严格执行上海市食品药品监督管理局有关规定的发生一次扣5分，没有按照要求及时整改的扣分不限8采购食品原料新鲜，渠道正规（合格供应商）：食品采购专人验收有记录有签名，禁用霉变、过期食品10一项不符合要求不得分，使用霉变、过期食品扣分不限9食堂操作间，仓库干净整洁，膳食加工当场制作当餐食用，不得供应改刀熟食、生冷拌菜、生食水产品、色拉、隔餐膳食以及本市禁止售的其他食品10一项不符合要求扣分不限10内设医疗机构的应有医疗机构执业证书无内设医疗机构的应与附近医疗机构签订医疗服务协议书10内设医疗机构没有医疗机构执业证书（过期）不得分，无医疗服务协议书（过有效期）不得分11内设医疗机构的应按照卫生部门规定执行，应有药品进出库的管理制度药政管理制度：非内设医疗机构的应按照市协会制定的老人自带药品“收、管、发”三个环节执行；医务人员代老人在医疗机构配的药品，按“收、管、发”三个环节要求执行，禁止使用霉变、过期、失效、淘汰药品一项不符合要求扣分不限12药物购置、保管、使用按药监局规定处置购置、保管、使用不按规定每一处扣10分2012徐汇区养老机构考核细则（消防、食品、药品、服务安全）序考核内容分值评估方法及评估内容得分13对需委托发药者有书面约定，收药有规范记录，发药有动态记录10对需发药者无委托发药书面约定一例扣5分，收药、发药无规范记录一例扣5分，收药未按老人自带药品登记表规范填写、发药没有按医嘱执行（服药单）执行扣分不限14药品静态管理，药品放入专用药柜做到一人一斗，标明床位号、姓名、不应出现无外包装的裸露散药10一项不符合扣5分，出现无外包装的裸露散药的不得分15动态管理，排药发药严格按照医嘱及服药单，严格执行三查七对，医务人员在喂药时要唱药并且要喂进老人口中10排药发药未执行医嘱及服药单，发药无三查七对不得分。发药不唱、药没有喂进老人口中，发生一例扣5分，16精神类药品，应是医生处方药品，按照这类药品的安全