南京市卫生监督所综合目标责任制考核评分标准.doc

南京市卫生监督所综合目标责任制考核评分标准公共部分 （2009年3月修订） 标准分：40分序号考 核 内 容标准分考核办法扣分标准1处室工作制度健全，岗位职责明确，工作程序清楚，办事效率高。2查制度、职责，随机抽查1-2人考与本职有关的制度、职责，抽查制度、职责落实情况。无制度、职责不得分；制度、职责不全扣1分；制度、职责不落实扣1分。2按计划组织职工进行政治学习；积极参加全所和支部组织的各项活动。3查处室学习记录；全所活动情况由党办提供。处室学习缺1次扣0.5分；全所活动无故缺席一人次扣0.1分。3处室行风建设好，服务热情，不推诿，无投诉。5由党办、所办、稽查处提供。经查实违反行风规定每一人次扣1分，受纪律处分扣5分。4有年度工作计划、季度安排、月工作重点，有完成计划的进度、指标，有半年和全年工作总结。3查计划、措施和总结（由所办提供）无计划、总结不得分；计划、总结及各类报表迟报每次扣0.5分。5每月至少召开一次处（科）务会，研究安排工作。2查会议记录。缺一次扣0.5分。6认真参加全所及各业务处室自行组织的业务培训活动。3查全所业务学习考勤登记（由综管办提供）及业务处室的学习记录。全所学习无故缺席一人次扣0.1分；处室培训缺1学时扣0.5分。7做好各类资料收集、整理和归档。2由所办提供。缺一项扣0.5分。8加强科室内务管理，保持室内整洁；处室使用的固定资产有专人管理维护，无人为损坏现象。4查有关记录和现场核查固定财产管理情况。内务管理以日常检查记录为准。按日常检查所扣均分乘以10%扣分；固定资产管理不善扣1分。 9遵守劳动纪律和着装风纪。5由综管办、稽查处提供。每违纪一人次扣0.5分。10做好安全保卫工作。3由总务科提供水电、门窗检查和电瓶车充电安全管理检查记录。每违反一次扣0.3分。11车辆使用管理。3服从车辆调度。按规定使用车辆。故障、事故及时上报。违章及时处理。每违反规定查实一次扣0.2分。（由总务科提供）12工作满意率不低于80%。5无记名调查。每下降1%扣1分。（由党办提供）监督一、二、三、四、五、六处 标准分：60分序号考 核 内 容标准分考核办法扣分标准1卫生监督意见整改复查。6随机抽查3份卫生监督意见书与下一次检查笔录进行核查。发现一件未复查扣1分；未按规定执行不得分。2监督文书质量。6随机抽查3份监督文书由专家组进行考核评分。发现一份不合格文书扣1分。3案件办结质量。6同上。发现处罚不当每份扣1分；单个案件超期每天扣0.5分。4市发证单位年监督频次不低于所内规定标准，监督覆盖率100%。10由许可处提供本底目录，查相关处室资料。监督频次低于标准不得分，监督覆盖率低于100%不得分。5按规定时间完成指令性任务（含大型活动卫生保障）4由所办提供。查看台账，未按规定要求完成一项扣2分，未建立台账扣1分。6按时完成上级下达的专项工作，做到有计划、有总结。6由所办提供目录，查相关处室资料。同上。7完成业务工作考核办法规定的样品抽检任务。4由所办提供。未抽检不得分，未在规定时间内完成扣1分。8完成规定的新闻宣传稿件任务。4由所办提供。每少一篇扣1分。9撰写业务工作考核办法规定的调查分析报告。4由所办提供。未撰写不得分，未按时完成酌情扣分。10投诉举报案件调查处理及时、规范,结果及时报稽查处。2由稽查处、所办提供。有一项不符合要求扣0.5分。11各类监督报表和专项检查结果上报及时。2由所办提供。每迟报一次扣0.5分，漏报一次扣1分。12举办管理相对人培训班。4由所办提供。每缺一期扣2分。13完成规定的对区县卫生监督所业务指导任务。2由所办提供。每缺一次扣0.5分。14行政处罚正确。由稽查处提供。凡因自身原因导致行政复议变更、撤消或应诉失败，每件扣除最终总得分的30%。许可处 标准分：60分序号考 核 内 容标准分考核办法扣分标准1许可证办理时限符合规定要求。10抽查3份许可档案进行核查。超时一天/户扣1分。2卫生许可资料完整，审核率100%；许可文书使用和填写规范，用语准确。14抽查3份许可档案，根据卫生法律、法规和规章的规定内容进行考核。发现一处不规范或缺项扣0.5分。3发证、审查单位本底数清楚，许可档案管理规范。16提供各类发证单位清单；查看档案室，档案调阅方便、快捷。本底数不清扣6分；管理不规范扣4分；4完成规定的新闻宣传稿件任务。4由所办提供。每少一篇扣1分。5完成规定的对区县卫生监督所业务指导任务。2由所办提供。每缺一次扣0.5分。6依据法律法规进行卫生许可。14抽查3份许可档案，检查发现许可依据错误每份扣3分。7卫生许可正确。查稽查处行政复议、诉讼记录。因许可处原因导致行政复议变更、撤消或应诉失败，每件扣最终总得分的30%。稽查处 标准分：60分序号考 核 内 容标准分考核办法扣分标准1按计划检查业务处室行政处罚文书质量；对整改复查落实情况进行抽查。8随机抽查3份案卷。检查未发现错误每一处扣1分；未进行抽查扣2分。2行政处罚按期执行行政处罚决定书发出后按规定时限结案（含已送强制执行案件）8查案件登记。执行率每下降1%扣2分。3文书归档及时完整，做到一案一档。8按案件登记，检查所有归档案卷。未归档一份扣0.5分。4监督文书管理规范（发放、回收）6按管理规定检查。每发现一项不符合规定扣0.5分。5完成规定的新闻宣传稿件任务。4由所办提供。每少一篇扣1分。6完成规定的对区县卫生监督所业务指导任务。2由所办提供。每缺一次扣0.5分。7按规定完成投诉举报案件的受理、回复。10查有关资料。违反规定每件扣2分。8每月5日前统计市、区县所投诉举报案件受理和回复情况，并及时上报。4由所办提供。缺报一次扣1分，迟报一次扣0.5分。9对本所和区县所按规定开展卫生监督稽查。10查稽查工作计划、方案和小结。每缺一次扣3分；资料不全扣1分。所办 标准分：60分序号考 核 内 容标准分考核办法扣分标准1全所工作计划、总结10查全年工作计划、半年和全年工作总结。不按时上报每次扣3分。2做好收文登记、文件送阅和发文的审核、打印。6随机抽查3份所内文件。漏送一份扣0.5分；发现一处错误扣0.5分。3档案管理规范。4按管理要求进行考核。每发现一处不符合要求扣0.5分。4加强卫生监督宣传工作，组织新闻报道全年不少于300篇次。8查所办记录及相关资料。每少一篇次扣0.1分。5每年出“信息”或“简报”不少于8期；市卫生局采用信息全年不少于15条。8查本所“信息”、“简报”和市卫生局南京卫生信息每少一期或1条扣0.5分。6每年召开区县所办公室主任和本所信息员会议不少于1次。4查会议记录。每少一次扣2分。7做好卫生应急组织协调。8查局应急办来文、来电或传真。未按要求落实一次扣0.5分。8做好网站内容更新。8查网站更新内容。更新不及时每次扣0.5分。9按时完成各类报表。4查所办记录。漏报一次扣1分；迟报一次扣0.5分。财务 标准分：60分序号考 核 内 容标准分考核办法扣分标准1按时正确出财务报表。10查财务报表。出错一次扣2分。2严格执行财务管理规定。20查现金、支票借用单据各5份。违规一次扣4分。3账目管理。8查收入、支出登记明细和发票保存。出错一次或管理不规范扣1分。4现金管理。12查保险柜现金留存。未按有关规定执行一次扣6分。5财务预决算规范、准确；保证全年资金正常支出。10查相关报表 。不规范或出错一次扣1分。综管办 标准分：60分序号考 核 内 容标准分考核办法扣分标准1劳动工资管理。10查工资审批是否按时、足额。每发现一次差错扣2分。2职工年度考核。4查完成时间和工作小结。未按规定时间完成扣4分；无小结扣2分。 3考勤管理。6查每月考勤统计和考勤管理登记。每缺一次扣0.5分。4职称聘任。5查职称聘任是否符合规定。每发现一次差错扣1分。5人事档案管理。10查登记本及档案。归档内容不全一项扣0.5分。6人员招聘。5查招聘程序是否符合规定。未按程序或规定执行每次扣3分。7监督员业务培训每年不少于2次，培训率100%。5查培训计划和工作记录。缺计划扣1分，缺一次培训扣2分，培训率每下降5%扣1分。8科研课题和继续医学教育项目申报。5查相关资料。未按规定组织申报一项次扣2分。9业务处室考核综合统计。5查相关统计资料。每缺一次扣0.5分，每发现一处差错扣1分。10内部审计。5查工作计划、总结和工作记录。无计划、总结各扣2分；无记录扣1分。信息管理科 标准分：60分序号考 核 内 容标准分考核办法扣分标准1全所网络、门户网站和处室计算机管理。12查报修记录。有一次处理不及时扣0.5分。2网络、计算机服务器数据备份和防病毒软件升级。12抽查计算机终端。未备份一次扣4分；未更新升级一次扣1分。3权力阳光运行系统维护。14抽查计算机终端。有一次处理不及时扣0.5分。4对使用原卫生监督信息系统的区县所提供技术支持与服务。12电话征求区县所意见。存在推诿或处理不及时一次扣2分5一楼大厅触摸屏维护和内容更新。10现场检查触摸屏使用和内容是否按要求更新。发现故障未及时解决一次扣4分；内容未按要求更新一次扣2分。总务科 标准分：60分序号考 核 内 容标准分考核办法扣分标准1物资设备采购、供应及保管符合规定。10 抽10份采购发票与入库单核对；查库存帐物是否相符每发现一次违规扣1分。2车辆管理按规定执行，承担运输任务时不发生负主责的交通安全事故。10查车辆管理和事故记录。每发现一次违规扣1分，发生一次负主责交通事故扣5分。3定期督查、协调物业管理相关工作。10查资料、收据、维修单、检查记录等。协调不及时一次扣1分。4每月组织一次全所卫生和内务检查，发现问题及时督促整改。10查检查记录。每缺少一次扣0.5分；发现问题未及时督促整改扣0.5分。5做好安全保卫工作，确保水、电和防盗等安全措施到位。10抽查检查记录、值班记录，每月查科室不少于2次。措施不落实发生安全事故扣5分，每缺一次检查扣0.5分。6做好房屋、水电及各种设备的巡查和维修保障。10查有关记录。发现一般故障2天内未维修好扣1分。党办 标准分：60分序号考 核 内 容标准分考核办法扣分标准1全所政治学习活动不少于4次/年；完成职工思想分析2次/年；每月制订职工学习活动计划并组织实施。15查有关资料及会议记录。缺一次扣2分。2职业道德教育不少于3次/年；对违纪党员及时进行教育处理。10查有关台账资料。缺一次扣3分。3党建工作：党群口例会和支部书记例会各1次/月。工、团组织活动各2次/年。15查有关台账资料。缺一次扣1分。4组织党员大会1-2次/年，领导干部民主生活会1次/年。10查有关台账资料。缺一次扣3分。5开展行风社会调查不少于1次/年，召开行风监督员座谈会2次/年。10查有关台账资料。未开展行风调查扣5分；缺一次座谈会扣2分。离退休人员管理科 标准分：60分序号考 核 内 容标准分考核办法扣分标准1离退休支部学习活动2次